大庆石化公司建设工程项目投资控制.doc
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大庆石化公司建设工程项目投资控制.doc
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大庆石化公司建设项目投资控制管理规定大庆石化公司建设项目投资控制管理规定建设项目投资控制管理(修改稿)修改稿
第一条目的为加强大庆石化公司建设项目投资控制,使建设项目投资管理更加科学化、规范化,提高建设建设项目投资效益,依据国家现行的法律、法规及中国石油天然气股份有限公司相关规定,结合大庆石化公司(以下简称公司)建设项目工程管理实际情况,特制定本规定。
第二条依据1、《中华人民共和国建筑法》2、《中华人民共和国招标投标法》3、《财政部建设部关于印发<建设工程价款结算暂行办法>的通知》4、《中国石油天然气股份有限公司投资管理办法(试行)》5、《中国石油天然气集团公司关于计划投资控制考核有关问题的通知》第三条原则1、大庆石化公司建设工程项目投资控制管理工作应贯彻以经济效益为中心的原则,执行国家的方针政策、法律法规以及中国石油天然气集团公司关于投资控制管理的相关
管理制度,落实投资责任制。
2、大庆石化公司建设工程项目投资控制管理工作要坚持按统一领导、全面统筹、归口管理、部门协作、分块(部门)控制的原则,从建设项目源头抓起,实行工程建设项目全过程控制。
3、大庆石化公司建设工程项目投资控制管理工作要理顺流程、明晰界面、明确职责、创新手段、强化执行、严格考核的原则,做到各负其责,全面把握建设项目投资控制管理。
适用范围:
第四条适用范围:
本办法适用于大庆石化公司所有建设项目。
第五条规划处职责1、规划处是建设项目前期工作(至可研批复)的牵头主管部门,负责可研报告的编制、评审、批复(或上报)工作。
2、负责建设项目前期费用(可行性研究报告批复前)控制和管理,对建设项目可行性研究报告与投资估算额度的准确性负责,对建设项目可研报告(或项目建议书)的工艺方案及内容负责。
3、保证及时批复与下达建设项目投资计划,负责大庆石化公司建设项目投资计划的下达,并对下达建设项目进行跟踪和统计分析;负责建设项目简化后评价或详细后评价工作。
第六条工程管理处职责1、工程管理处是建设项目实施阶段(可研批复后)投资控制管理的主管部门,依据可研报告负责组织审查建设项目设计概算,负责建设项目设计、工程承包的招投标工作;负责签订工程承包合同,掌握工程物资采购招标价格,对工程量进行签字确认(包括设计变更、材料代用、施工方案、施工措施等)。
2、依据批复的建设项目的投资计划和概算,对投资指标进行分解,包括对建筑工程费、安装工程费、设备购置费、其他费用(设计费、管理费、专项审查费等二、三类费用)的控制和管理,同时将分解指标下达到各管理部门。
第七条工程预决算部职责工程预决算部职责
1、负责建设项目的工程造价管理,负责建设项目投资估算、基础设计概算预审或审查,施工图预算及竣工结算的审核;确定工程招标投标报价方式,负责招标文件中商务条款的审定、工程招标标底的编制;负责建设项目合同中经济条款的审查;负责建设项目其他费用的确定。
2、定期向工程管理处提供工程结算情况,对概算费用与工程结算进行分析。
物资供应中心职责第八条物资供应中心职责1、负责建设项目物资采购资金(设备费用和主材费用)的控制和管理。
2、参与可研估算和设计概算审查,提供当期物资采购市场价格,为可研投资估算和基础设计概算提供参考依据。
3、定期向工程管理处提供物资采购情况及与概算费用对照表。
财务处职责第九条财务处职责1、按时汇总项目发生的费用,并对项目实际投资的准确性负责,依据投资计划,合理、有效控制投资成本。
2、项目完工之后及时编制竣工决算并转资,顺利移交固定资产,配合项目后评价工作。
质量安全环保处职责第十条质量安全环保处职责1、负责建设项目有关的环境、安全、消防、职业卫生和放射卫生的评价、审查和报批相关费用的控制及管理。
2、参与可研估算和设计概算审查,在可研报告和基础设计文件编制过程中负责提出足够的专项费用额度,及时反馈专项审查费用支出情况。
第十一第十一条企管法企管法规处职责
1、负责对建设项目所涉及的合同文本条款、合同变更、合同签订形式、结算付款进行法律审查。
2、负责建设项目招投标法律监督,负责建设项目合同法律纠纷处理。
第十二第十二条审计处职责审计处职责
负责对建设项目投资控制管理过程进行审计评价与监
督,按照审计计划对抽审的建设项目进行相应类别的审计监督,包括招投标审计监督、工程结算审计、工程管理审计、竣工决算审计及合同审理。
第十三条经理办职责
负责建设项目档案验收及其他相关费用的控制及管理。
第十四建设项目所在单位单位职责第十四条建设项目所在单位职责1、建设项目所在的单位在建设项目前期立项过程中主要职责参见《大庆石化公司工程建设项目前期工作及项目审批管理办法》有关内容执行。
2、依据建设项目管理程序对所参与管理的建设项目实施过程中所发生的各项投资与费用负有间接控制管理责任。
3、负责建设项目设备出库工作;负责开工费用的控制工作。
第十六建设项目各部门管理界面划分第十六条建设项目各部门管理界面划分
建设项目各部门管理界面分工表
阶段划分公司主管领导批准批准批准批准批准工程管理处工程预决算部企管法规处审计处财务处配合配合审核参加配合参加审核参加参加实施参加配合实施签订组织实施组织实施管理组织审核审核监督监督参加参加参加参加参加参加参加归档配合参加配合参加配合配合配合质量安全环保处配合配合项目所在单位实施配合经理办归档归档归档归档物供中心
序号
工作内容*项目建议书(预)可研(预)可研合同环境评价可研内审*可研外部报批项目总计划安全职业卫生预评价初步设计设计合同选择专利商长周期设备选择设计管理*初步设计审查
规划处组织组织实施签订组织组织实施实施组织实施组织
122.12.22.32.42.52.633.13.23.43.53.6
立项可研阶段
参加配合
归档归档
设计阶段
批准批准批准批准参加
序号
阶段划分
工作内容安全审查环保审查职业卫生审查消防审查*初步设计报批
公司主管领导
规划处
工程管理处组织组织组织组织组织实施签订审批审批签订管理
工程预决算部
企管法规处
审计处
财务处
3.73.83.93.103.1144.14.24.355.15.25.35.466.16.1.16.1.2施工准备管理准备阶段
质量安全环保处实施实施实施实施配合
项目所在单位配合配合配合配合配合
经理办归档归档归档归档
物供中心
批准审批
详细设计阶段
项目管理方案项目管理合同管理大纲项目总体统筹详细设计详细设计合同详细设计管理施工图审查(必要时)图纸会审施工准备设备、材料订货供应商评审技术协议
审核
审核
审核配合
归档归档
审核参加
审核
审核参加参加参加参加
归档归档归档参加参加
参加参加
组织参加
参加组织签订
审核
参加签订归档`
组织参加
序号
阶段划分阶段
工作内容商务招标商务合同设备监造催交验收施工招标分包方确定中标通知施工合同五通一平重大施工方案和措施施工组织设计安全交底安全合同动土报告动火、用电报告
公司主管领导
规划处
工程管理处参加
工程预决算部
企管法规处审核
审计处监督审核
财务处
质量安全环保处
项目所在单位参加
经理办归档
物供中心组织签订
6.1.36.1.46.1.56.1.66.1.76.26.2.16.2.26.2.36.36.46.56.66.76.86.9
限上批准监督监督监督组织审批发出签订批准审批审批督办签订审批监督
重要设备参加监造参加参加参加监督配合
归档
委托实施组织
参加
批准批准批准批准
审核配合配合
归档
归档归档监督监督审批监督实施签订审批审批归档
序号
阶段划分
工作内容材料计划质量监督申报施工图消防审批*开工报告工程实施进度控制质量控制投资控制投资控制计划设计变更及材料代用技术措施
公司主管领导
规划处
工程管理处审批申报组织审批
工程预决算部
企管法规处
审计处
财务处
质量安全环保处
项目所在单位
经理办
物供中心实施
6.106.116.126.1377.17.27.37.3.17.3.2实施控制阶段
实施
归档归档配合归档配合
批准
组织实施批准实施配合组织实施限下审批及实施限下审批及实施限下审批及实施参加参加参加参加参加实施参加
批准限上审批限上审批限上审批
实施配合
实施归档
实施参加
7.3.4
参加
归档
参加
7.3.57.4
现场签证安全控制
参加
归档
参加
序号
阶段划分
工作内容文件编制实施控制收尾三查四定初验消防专项验收中间交接交工资料编制开工生产准备投料试车*装置的考核与标定竣工验收签订保修合同工程结算工程审计竣工决算审计办理专项验收
公司主管领导
规划处
工程管理处审查管理监督检查参加参加组织督办参加参加
工程预决算部
企管法规处
审计处
财务处
质量安全环保处
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