危险化学品安全评价报告质量考核评分表B专业资料.docx
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危险化学品安全评价报告质量考核评分表B专业资料
安全评价报告质量考核评分表(B)
(危险化学品企业)
考 核 单 位:
安全评价报告名称:
出具报告安全评价机构:
年 月 日
山东省安全生产监督管理局制
填表说明
一、此考核评价分表用于在安全评价机构定期考核、专项检查,以及复审换证时对安全评价报告质量的考核。
二、此考核评价表应由专家填写。
三、考核评价分表的考核要点对应《山东省安全评价报告质量考核标准(试行)》中危险化学品企业考核标准的考核要点。
四、考核时根据所考核评价报告的性质,选择对应的考核评分表。
五、考核评分表满分1000分,考核得分在700分(含700分)以上为合格,低于700分为不合格,报告不涉及的考核项目所对应的分值保留,按满分计。
六、存在否决项的,整个考核结果为不合格,其他项仍应完成考核。
七、否决项中“评价报告与实际情况的符合性”一项,根据工作安排和考核需要决定是否到评价现场进行检查。
安全评价报告质量考核评分表
(适用于危险化学品企业预评价)
序号
考核内容
分值
评分标准
考核评分
一
基本要求(否决项)
1
安全评价
资质要求
按照国家安监总局22号令和8号令及省有关规定判定。
2
评价报告与实际情况的符合性
①评价报告与被评价对象实际情况严重不符,或出具虚假评价报告。
②采用国家明令淘汰、禁止使用的落后生产能力、工艺和设备。
3
评价报告
格式要求
①格式、印制不符合规定要求。
②没有附评价机构资质证书。
③评价单位未用印(公章),或用印不正确。
④没有或缺少专职评价人员签字。
4
评价报告
附件要求
①没有政府规划文件(选址意见书或规划许可文件)。
②没有区域位置图(与周边环境关系位置图)、总图和工艺流程(简)图。
③区域位置图显示的周边环境与实际不符。
④总图布置不合理、标注不清楚无法判定合理性。
二
报告正文质量考核
1
安全评价概述
1.1
安全评价
工作经过
10分
①安全评价目的描述不清,扣2~5分。
②安全评价对象及范围描述不清,扣5~10分。
③安全评价前期准备情况、工作经过和程序描述不清,扣2~5分。
1.2
建设单位
基本情况
20分
①建设单位情况介绍或描述不清或错误,每错一处扣2分。
②建设单位安全许可情况描述不清,扣2~5分。
1.3
建设项目
概况
第一项
10分
①未论述项目来由情况或论述不清,扣2~5分。
②未论述是否采用国家明令淘汰、禁止使用的落后生产能力、工艺和设备,国家产业政策情况,或论述不清,扣5~10分。
第二项
30分
①未描述该项目的国内外主要工艺方式或描述不清,扣5~10分。
②未明确本项目所采取的工艺方式,扣15分。
③未对国内外主要工艺方式进行对比或对比情况不详细,扣5~15分。
④未列举采用本技术已经建成的装置及其生产运行情况,扣5~10分。
第三项
40分
①未描述项目所在地理位置或描述不清,未详细介绍周边环境,扣5~10分。
②未对项目与《危险化学品安全管理条例》(以下简称《条例》)“八大场所、区域”的安全距离符合性进行评价确认,扣10分;确认不全,扣2~10分。
③未描述用地面积或描述有误,扣2~5分。
④未描述生产规模或描述有误,扣2~5分。
⑤未对总图布置情况进行描述,扣20分;描述不全或不清,扣5~15分。
未列表说明主要设备设施的安全间距及其法规符合性扣10分;说明不全,扣2~8分。
⑥未描述项目与原生产、储存装置间关系,扣5分。
拟建项目所在地的自然条件描述错误,扣5~10分。
第四项
20分
①原辅材料名称、数量、储存情况等介绍不全,扣1~10分。
②产品名称、产量、储存情况等介绍不全,扣1~10分。
第五项
50分
①未描述工艺流程,扣30分。
②对工艺过程的反应原理、方程式未介绍或介绍不清,扣5~10分。
③对工艺生产过程描述不清,如缺乏主要工艺参数,工艺过程介绍不全等,扣5~20分。
④未描述主要装置(设备)和设施的布局或描述不清,扣5~20分。
⑤未描述主要装置(设备)和设施的上下游关系或描述不清,扣5~10分。
第六项
50分
①主要建构筑物的建筑面积、层数、结构形式、耐火等级、火灾危险类别、防火区域划分、防爆泄压等描述不清,缺少一览表,扣5~10分。
②水、电、气、风等公用工程的项目需要量、来源及供应能力以及避雷导静电、采暖通风、自控仪表及电气设备选型等描述不清,扣5~30分。
③未描述“清净下水”收集设施和措施或描述不清,扣2~5分。
④消防方式、消防水量、消防供电、其他消防措施和设施等消防情况描述不清,扣10~15分。
第七项
20分
①主要装置(设备)和设施介绍不全,扣2~10分。
②没有主要设备一览表或内容不全,扣1~10分。
③未明确主要特种设备或有遗漏,扣1~5分。
第八项
20分
①按照原料、中间产品、最终产品(含副产品),每缺一种扣4分。
②物理性质、化学性质、危险性和危险类别介绍不全或不准确,每一项扣2分。
③未明确数据来源,扣5分。
第九项
10分
①包装、储存、运输的技术要求,每缺一部分扣4分。
②介绍的包装、储存、运输技术要求与本项目不符,每一项扣1分。
③未明确信息来源,扣2分。
小计
280分
2
危险、有害因素的辨识
2.1
危险、有害因素的辨识结果及依据说明
第一项
20分
①未用文字概括说明本项目所涉及的所有危险化学品及其分类情况,扣5分;有遗漏,扣1~5分。
②没有危险化学品主要危险特性一览表或内容不全,扣1~10分。
③没有危险有害物质分布表或内容不全,扣1~5分。
第二项
20分
①危险、有害因素分析不全面或不准确,扣5~20分。
②没有主要危险有害因素分布表或内容不全,扣2~10分。
2.2
重大危险源
20分
①未按GB18218辨识或辨识不准确,扣2~10分。
②未按“56号”文补充辨识应该申报的重大危险源或辨识不准确,扣2~10分。
小计
60分
3
评价单元划分及评价方法选择
3.1
评价单元划分
20分
①评价单元未覆盖全部评价内容,扣2~10分。
②评价单元划分不细,或者是对较大项目的主要装置(设施)单元和公用工程单元没有进一步细分子单元,扣2~10分。
③评价单元划分不合理,不便于评价实施,扣2~10分。
3.2
评价方法选择
20分
①评价方法选择不正确,每个扣3~5分。
②评价方法选择不合理,每个扣2~5分。
③评价方法选用太少,不能够满足本项目定性、定量评价的需要,扣2~5分。
④每个评价单元采用的评价方法不明确,扣2~5分。
小计
40分
4
定性、定量分析
4.1
定性、定量分析危险、有害程度的结果
第一项
30分
固有危险程度分析中:
①未明确具有爆炸性的化学品的质量,扣3分;未计算相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量,扣3分。
②未明确具有可燃性的化学品的质量,扣3分;未计算燃烧后放出的热量,扣3分。
③未明确具有毒性的化学品浓度及质量,扣2~4分。
④未明确具有腐蚀性的化学品浓度及质量,扣2~4分。
未对建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度进行定性分析,每漏1个场所扣5~10分。
第二项
30分
风险程度分析中:
①未分析预测具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性,扣5~10分。
②未分析预测具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间,扣2~5分。
③未分析预测具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间,扣2~5分。
④未分析预测出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围,扣5~10分。
第三项
60分
①未对每个评价单元进行分析评价,根据重要程度,每漏1个单元扣5~20分。
②未采用安全检查表法,或对检查结果归纳不全,或没有对检查结果的分析,扣5~20分。
③未对关键生产装置和重点生产部位,易燃易爆场所,重大危险源场所等进行定量评价,每漏1个部位扣5分。
第四项
20分
①事故案例未针对主要危险因素,扣2~10分。
②事故案例不具有典型性,扣2~5分。
③没有对事故案例的分析,扣2~5分。
4.2
建设项目的
安全条件
第一项
20分
①对周边单位生产、经营活动或者居民生活的收集整理不全面,扣2~10分。
②未明确与《条例》规定的“八大场所、区域”的符合性,或结论不全面,扣2~10分。
第二项
10分
①分析未结合项目周边实际情况,扣2~6分。
②分析肤浅、不透彻,扣2~6分。
第三项
10分
①分析未结合项目周边实际情况,扣2~6分。
②分析肤浅、不透彻,扣2~6分。
第四项
10分
①分析未结合项目所在地的自然条件,扣2~6分。
②分析肤浅、不透彻,扣2~6分。
4.3
安全可靠性
分析
第一项
30分
①分析未结合本项目实际,扣5~10分。
②对工艺、装置、设备、设施的安全可靠性分析不全面、不透彻,扣10~30分。
第二项
20分
①分析未结合本项目实际,扣5~10分。
②对装置、设备、设施与危险化学品生产过程的匹配情况分析不全面、不透彻,扣5~20分。
第三项
20分
①分析未结合本项目实际,扣5~10分。
②对配套和辅助工程能否满足安全生产的需要分析不全面、不透彻,扣5~20分。
4.4
生产工艺装置自动化控制
分析评价
20分
①未对规定范围内的危险生产工艺进行辨识确认,扣5分。
②未对危险生产工艺拟采取的自控装置的满足性、可靠性进行分析评价或分析不全面,扣5~15分。
③未对整个项目拟采取的自动化控制手段的满足性、可靠性进行分析评价或分析不全面,扣2~5分。
小计
280分
5
安全评价对策措施、建议和结论
5.1
对策措施与
建议
60分
①未按要求全面提出对策措施与建议,扣5~30分;根据重要程度,每漏一部分扣5~10分。
②对策措施与建议的针对性、可行性和操作性差,扣2~20分;根据重要程度,每一条扣2~5分。
③遗漏较重要的措施与建议,扣2~20分;根据重要程度,每一条扣2~5分。
④提出错误的对策措施与建议,扣5~50分;根据重要程度,每一条扣5~10分。
5.2
结论
20分
①未简要列出主要危险、有害因素评价结果或不全面,扣2~5分。
②未指出评价对象应重点防范的重大危险有害因素或不全面,扣2~5分。
③未明确应重视的安全对策措施建议或不全面,扣2~5分。
④未明确评价对象潜在的危险、有害因素在采取安全对策措施后,能否得到控制以及受控的程度如何,扣2~5分。
30分
①评价结论缺乏客观公正性,扣10~20分。
②评价结论不够全面、明确、准确,扣10~20分。
5.3
与建设单位
交换意见
10分
①未与建设单位交换意见,扣10分。
②没有建设单位盖章或签字,扣5分。
小计
120分
6
安全评价报告附件
6.1
危险、有害因素分析过程
40分
①对危险有害物质的辨识不全、分析不透,扣5~20分。
②对生产工艺本身的危险有害因素辨识不全、分析不透,扣5~15分。
6.2
选用的安全评价方法简介
20分
对安全评价方法的介绍不全或不细,扣5~20分。
6.3
定性、定量分析危险有害程度过程
60分
①未全面介绍各个评价单元的定性、定量分析评价过程,根据重要程度,每漏1个单元扣5~20分。
②采用安全检查表法检查时内容不全,或检查条款不合理,或检查结果有误,扣5~20分。
③未对关键生产装置和重点生产部位,易燃易爆场所,重大危险源场所等进行定量评价,每漏1个部位扣5分。
6.4
评价依据
20分
①有重要遗漏,扣2~10分。
已失效,每项扣2分。
③针对性差,扣1~5分。
6.5
收集的文件、资料目录
10分
收集的文件、资料不够全面,扣1~10分。
6.6
区域位置图
10分
①周边单位、居民、设施标注不全面、名称不准确,扣1~5分。
②周边单位、居民、设施的方位不准确,扣1~5分。
③周边单位、居民、设施的距离不准确,扣1~5分。
6.7
总平面布置图
30分
①设计深度不够,没有坐标(改扩建项目,如无法标注坐标时,可用相对尺寸定位)、风玫瑰图(指北针),平面及竖向标注不全等,扣2~20分。
②对本项目所涉及的生产、储存、配套及辅助设施,道路、出入口等重要设施标注不全,扣2~20分。
③属现有企业内建设,未附全厂总图以明确本项目位置的,扣5分。
6.8
工艺流程
(简)图
20分
①设计深度不够,扣5~15分。
②工艺流程不全或与正文文字叙述不符,扣5~15分。
6.9
其他
10分
安全许可文件、核准(备案)文件、地理位置图等缺失或错误,扣5~10分。
小计
220分
总分
1000分
考核
意见
考核总分:
,是否合格:
是 □ 否 □,
不合格原因:
总分低于700分 □ 存在否决项 □。
考核记录及意见:
(填写不下,可另附纸)
专家签字:
年 月 日
安全评价报告质量考核评分表
(适用于危险化学品企业验收评价)
序号
考核内容
分值
评分标准
考核评分
一
基本要求(否决项)
1
安全评价
资质要求
按照国家安监总局22号令和8号令及省有关规定判定。
2
评价报告与被评价单位的符合性
评价报告与被评价对象实际情况严重不符,或出具虚假评价报告。
3
评价报告
格式要求
①格式、印制不符合规定要求。
②没有附评价机构资质证书。
③评价单位未用印(公章),或用印不正确。
④没有或缺少专职评价人员签字。
4
评价报告
附件要求
①没有县级以上建设(规划)主管部门出具的规划文件。
②总图和工艺流程(简)图(施工或竣工图)设计单位不具备相应资质。
③缺少特种设备、消防、防雷防静电等法定检验检测验收文件。
二
报告正文质量考核
1
安全评价概述
1.1
安全评价
工作经过
10分
①安全评价目的描述不清,扣2~5分。
②安全评价对象及范围描述不清,扣5~10分。
③安全评价前期准备情况、工作经过和程序描述不清,扣2~5分。
1.2
建设单位
基本情况
20分
①建设单位情况介绍或描述不清或错误,每错一处扣2分。
②建设单位安全许可情况描述不清,扣2~5分。
1.3
建设项目
概况
70分
①描述出现漏项,每漏一项扣5~10分。
②单项描述不清,每项扣1~5分。
③描述出现错误,每处扣5分。
小计
100分
2
危险、有害因素的辨识
2.1
危险、有害因素的辨识结果及依据说明
第一项
20分
①未用文字概括说明本项目所涉及的所有危险化学品及其分类情况,扣5分;有遗漏,扣1~5分。
②没有危险化学品主要危险特性一览表或内容不全,扣1~10分。
③没有危险有害物质分布表或内容不全,扣1~5分。
第二项
20分
①危险、有害因素分析不全面或不准确,扣10~20分。
②没有主要危险有害因素分布表或内容不全,扣2~10分。
2.2
重大危险源
10分
①未按GB18218辨识或辨识不准确,扣5~10分。
②未按“56号”文补充辨识应该申报的重大危险源或辨识不准确,扣5~10分。
小计
50分
3
评价单元划分及评价方法选择
3.1
评价单元划分
20分
①评价单元未覆盖全部评价内容,扣2~10分。
②评价单元划分不细,或者是对较大项目的主要装置(设施)单元和公用工程单元没有进一步细分子单元,扣2~10分。
③评价单元划分不合理,不便于评价实施,扣2~10分。
3.2
评价方法选择
20分
①评价方法选择不正确,每个扣3~5分。
②评价方法选择不合理,每个扣2~5分。
③评价方法选用太少,不能够满足本项目定性、定量评价的需要,扣2~5分。
④每个评价单元采用的评价方法不明确,扣2~5分。
小计
40分
4
定性定量分析危险有害程度、安全条件和安全生产条件的分析
4.1
定性、定量
分析危险、有害
程度的结果
第一项
30分
固有危险程度分析中:
①未明确具有爆炸性的化学品的质量,扣3分;未计算相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量,扣3分。
②未明确具有可燃性的化学品的质量,扣3分;未计算燃烧后放出的热量,扣3分。
③未明确具有毒性的化学品浓度及质量,扣2~4分。
④未明确具有腐蚀性的化学品浓度及质量,扣2~4分。
未对建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度进行定性分析,每漏1个场所扣5~10分。
第二项
30分
风险程度分析中:
①未分析预测具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性,扣5~10分。
②未分析预测具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间,扣2~5分。
③未分析预测具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间,扣2~5分。
④未分析预测出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围,扣5~10分。
第三项
60分
①未对每个评价单元进行定性定量分析评价,根据重要程度,每漏1个单元扣5~20分。
②未采用安全检查表法,或对检查结果归纳不全,或没有对检查结果的分析,扣5~20分。
③未对关键生产装置和重点生产部位,易燃易爆场所,重大危险源场所等进行定量评价,每漏1个部位扣5分。
第四项
20分
①对可能发生的危险化学品事故预测不准确或不全面,扣2~10分。
②对危险化学品事故后果、对策分析不全面,扣2~10分。
第五项
20分
①事故案例未针对主要危险因素,扣2~10分。
②事故案例不具有典型性,扣2~5分。
③没有对事故案例的分析,扣2~5分。
4.2
安全条件分析
第一项
20分
①对外部环境的介绍不全面,扣2~10分。
②对外部环境的分析不全面,扣2~10分。
③未明确与《条例》规定的“八大场所、区域”的符合性,或结论不全面,扣2~10分。
第二项
10分
①分析未结合项目周边实际情况,扣2~6分。
②分析肤浅、不透彻,扣2~6分。
第三项
10分
①分析未结合项目周边实际情况,扣2~6分。
②分析肤浅、不透彻,扣2~6分。
第四项
10分
①分析未结合项目所在地的自然条件,扣2~6分。
②分析肤浅、不透彻,扣2~6分。
4.3
安全生产
条件分析
第一项
60分
①安全设施介绍不全面,扣5~20分。
②安全设施符合性、满足性分析不全面,扣2~20分。
③未采取(用)设计的安全设施未说明理由或说明不全,扣2~10分。
未对设计变更情况进行检查落实,扣2~10分。
未对安全设施的施工、检验、检测和调试情况进行检查分析或不全面,扣2~10分。
第二项
50分
①介绍及检查缺项或不全,扣2~20分。
相关文件未制定或内容不符合法律法规的要求及本单位的实际情况,未检查到或检查不准确的,每发现一项项扣5分。
相关文件执行不到位,未检查到或检查不准确的,每发现一项扣5分。
档案、记录不完善,未检查到或检查不准确的,每发现一项扣2分。
第三项
30分
①未对试生产(使用)的情况进行分析评价或分析不全面,扣2~10分。
②未对规定的高危工艺自动控制系统及安全联锁系统的满足性、可靠性进行分析评价或分析不全面,扣5~15分。
③未对整个项目其它自动化控制手段的满足性、可靠性进行分析评价或分析不全面,扣2~10分。
第四项
50分
①未对运行情况进行分析评价或分析不全面,扣2~10分。
②未对检修、维护情况进行检查分析或不全面,扣2~10分。
③未对法定检验、检测情况进行检查分析或不全面,扣5~30分。
第五项
10分
①包装、储存、运输情况,每漏一部分扣4分。
②介绍的包装、储存、运输情况与本项目不符,每一危险化学品的每一部分扣1分。
第六项
20分
①未对防护设施的设置情况进行检查分析或不全面,扣2~5分。
②未对防护设施的检修、维护情况进行检查分析或不全面,扣2~5分。
③未对法定职业危害监测、监控情况进行检查分析或不全面,扣2~5分。
未对建(构)筑物的建设情况进行检查分析或不全面,扣2~5分。
第七项
20分
①未对预案的编制情况进行检查分析或不全面,扣2~5分。
②未对应急救援组织的建立和人员的配备情况进行检查分析或不全面,扣2~5分。
③未对演练情况进行检查分析或不全面,扣2~5分。
未对应急救援器材、设备的配备情况进行检查分析或不全面,扣2~5分。
未对事故调查处理与吸取教训的工作情况进行检查分析或不全面,扣2~5分;明确未发生事故的,不扣分。
第八项
10分
①未对与已有生产、储存装置、设施和辅助(公用)工程的衔接情况进行检查分析或不全面,扣2~5分。
②未对与周边社区、生活区的衔接情况进行检查分析或不全面,扣2~5分。
小计
460分
5
结论和建议
5.1
对策措施
采纳情况
20分
①未对采纳落实情况进行检查分析,扣20分。
②对采纳落实情况检查分析不全面,扣2~15分。
5.2
建议
第一项
40分
①对存在的问题隐患查找不全面,扣2~20分。
②对存在的问题隐患的紧迫程度未明确或不准确,扣2~10分。
③整改建议的针对性、可行性和操作性差,扣2~20分。
④未对问题隐患整改情况进行复查或复查不全面、准确,扣2~20分。
第二项
30分
①未按要求全面提出对策措施与建议,扣2~10分。
②对策措施与建议的针对性、可行性和操作性差,扣2~10分;
③遗漏较重要的措施与建议,扣2~10分。
④提出错误的对策措施与建议,扣5~20分。
5.3
结论
第一项
10分
①归纳、整理不全面,扣2~5分。
②归纳、整理不准确,扣2~5分。
第二项
40分
①未按要求分类作出结论,扣2~10分。
②评价结论缺乏客观公正性,扣10~20分。
③评价结论不够明确,扣5~10分。
④评价结论不够准确,扣5~10分。
5.4
与建设单位交换意见的情况结果
10分
①未与建设单位交换意见,扣10分。
②没有建设单位盖章或签字,扣5分。
小计
150分
6
安全评价报告附件
6.1
危险、有害因素
分析过程
30分
①对危险有害物质的辨识不全、分析不透,扣5~20分。
②对生产工艺本身的危险有害因素辨识不全、分析不透,扣5~10分。
6.2
选用的评价方法简介
10分
对安全评价方法的介绍不全或不细,扣2~10分。
6.3
定性
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- 关 键 词:
- 危险 化学品 安全评价 报告 质量 考核 评分 专业 资料