年产1万套重竹家具生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产1万套重竹家具生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产1万套重竹家具生产线建设项目可行性研究报告
年产1万套重竹家具生产线项目
可行性研究报告
第一章总论………………………………………………………1
一、项目基本情况……………………………………………………1
二、编制依据…………………………………………………………2
三、可行性研究的主要范围…………………………………………3
四、建设单位基本情况………………………………………………3
五、推荐方案…………………………………………………………4
六、结论与建议………………………………………………………8
七、主要技术经济指标………………………………………………10
第二章项目背景及建设的必要性…………………………………13
第三章市场预测与拟建规模………………………………………16
一、市场分析…………………………………………………………16
二、建设规模…………………………………………………………17
三、产品方案…………………………………………………………17
四、产品标准…………………………………………………………17
第四章建设条件……………………………………………………18
一、区位条件…………………………………………………………18
二、原辅材料…………………………………………………………19
三、能源动力…………………………………………………………20
四、优惠政策…………………………………………………………20
五、厂址………………………………………………………………21
第五章建设方案………………………………………………………24
一、项目组成…………………………………………………………24
二、总平面布置…………………………………………………………24
三、主要原材料及公用工程消耗………………………………………25
四、生产技术方案及工艺流程简述……………………………………26
五、主要设备选择………………………………………………………27
六、辅助生产设备………………………………………………………28
七、土建筑工程…………………………………………………………30
八、总图运输……………………………………………………………32
第六章环境保护……………………………………………………34
一、编制依据……………………………………………………………34
二、执行标准与规范……………………………………………………34
三、主要污染源及污染物………………………………………………34
四、设计中采用的综合治理措施………………………………………35
五、绿化…………………………………………………………………36
六、环境检测与环保机构………………………………………………36
七、环保投资……………………………………………………………36
第七章 节能…………………………………………………………38
一、概述…………………………………………………………………38
二、节能措施……………………………………………………………38
第八章 劳动保护、消防………………………………………………39
一、劳动保护……………………………………………………………39
二、消防…………………………………………………………………39
第九章企业组织与劳动定员………………………………………41
一、企业组织……………………………………………………………41
二、工作制度……………………………………………………………41
三、劳动定员……………………………………………………………41
四、人员培训……………………………………………………………41
第十章项目进度建议………………………………………………42
一、项目建设工期进度说明……………………………………………42
二、项目建设工期进度计划安排………………………………………42
第十一章投资估算与资金筹措……………………………………44
一、投资估算……………………………………………………………44
二、资金使用计划………………………………………………………45
三、资金筹措方式与来源………………………………………………45
第十二章财务评价…………………………………………………47
一、财务评价的依据和说明……………………………………………47
二、基础数据……………………………………………………………47
三、成本估算……………………………………………………………48
四、销售收入、税金及利润……………………………………………49
五、盈利能力分析………………………………………………………49
六、清偿能力分析………………………………………………………50
七、不确定性分析………………………………………………………51
八、结论…………………………………………………………………52
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
####################################竹业集团有限公司创建于1998年,是一家从事竹地板生产研发、经营销售的专业性企业,也是国内最早的竹地板专业生产骨干企业。
现为####################省农业产业化龙头企业,是国内较早的竹地板专业生产和骨干企业之一,本项目的相关技术有企业自主研发,计划创办####################乃至中国最大规模的重竹工艺家具制造企业,在重竹工艺家具制造方面填补####################的空白。
1.1.2法人代表基本情况
########,竹产业协会副会长。
在长年从事商业经营管理活动中,积累了丰富的企业经营管理经验,尤其在竹制品行业中具有较高的声誉。
其丰富的人生阅历,卓越的管理才能,得到社会各界的好评和肯定,并多次评为“优秀企业家”。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称为年产1万套重竹工艺家具生产线工技术改造工程,建设地点位于####################县工业园区。
1.2.2建设规模及产品方案
技改后,生产线年产能力为1万件(套)重竹工艺家具,项目建设用地规模为70亩
。
1.2.3技术、设备、建筑物
通过与大专院校的联合,且企业在2008年从浙江省安吉县引进专业从事家具生产的合作伙伴董氏家具企业,在借助引进成熟技术的基础上,双方通过研发和技术改造,完成并应用于竹制家具生产制造的企业专有技术——适用于家具生产的重竹集成材生产技术、重竹家具颜色均质处理技术。
该两项重竹家具自由技术的开发应用对提高重竹家具品质和解决原料质量不稳定问题起到关键作用。
这次将新技术用于生产线的改造,项目生产技术来源有保障。
建筑物为:
1、生产车间:
建设重竹车间、坯板车间、染色车间、组装车间、砂光油漆车间共8000m2,仓库4000m2。
2、建设综合办公楼及宿舍堂4000m2。
3、传达室、车库、供电等附属设施,环保设施、绿化等。
设备为:
生产主要设备为2台1800T型竹丝板压机、年产1万件(套)重竹家具的马氏半自动家具流水线、2套油漆线、除尘器、水帘机等环保设备及其它生产设备。
项目从2009年7月份开始,至2010年12月结束,完成项目土建及设备采购,完成设备的安装调试。
1.3投资结构及资金来源
总投资:
4313.8万元。
建设静态投资总额:
2885万元。
其中:
设备投资1265.5万元,建筑工程投资962万元,土地购置、工人培训、等其它前期费用投资为420万元,安装工程投资为126.5万元,项目建设基本预备费111万元。
流动资金为1377万元。
建设期利息:
51.8万元。
企业自筹建设投资2285万元,申请银行建设贷款600万元,宽限期一年,贷款利率为6.903%企业自筹流动资金877万元,申请流动资金贷款500万元,年利率为6.912%。
1.4项目效益
项目实现年平均销售收入为8024.29万元,年平均上缴税收1153.99万元,平均净利润995.2万元,BEP为34.43%,税后财务内部收益率为29.85%,项目税后财务净现值(Ic=11%)为4219.56万元,总投资收益率为31.26%,投资回收期为4.65年。
项目可使全县农村增加收入730万元以上,同时新增了约400人的非农就业岗位。
按消耗定额计算,年需毛竹42.93万根,即10732吨,相当于替代了19317.6立方米的木材,相当于每年可以减少砍伐3240亩天然落叶阔叶林(45年生),为国家“以竹代木工程”建设起到推动作用。
该工程为低碳经济发展项目,其产品属于低碳产品。
重竹家具生产选用成年竹材,由于竹林的固碳能力十分巨大,甚至远超亚热带的其他林木,独特的再生规律让毛竹在成林后可以每3至5年一周期砍伐,并在数量上保持动态平衡。
因此,通过林业专家估算每加工一套竹家具可减少0.48吨的CO2排放,通过竹家具产品的使用,为消费者提供参与低碳生活的便捷途径。
1.5可行性研究报告编制依据
1、2008年10月12日中共第十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》;
2、《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》;
3、《全国优势农产品区域布局规划(2008-2015年)》;
4、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
5、国家其它有关法律、法规、规定、规程;
6、项目承担单位提供的有关资料。
1.6综合评价
1、项目建设单位########################################竹业集团有限公司通过多年的竹类产品生产,已经积累了技术和管理的经验和掌握了项目生产技术,有良好的技术队伍和管理高层。
2、通过市场调查和预测,重竹工艺家具产品有良好的市场前景。
3、项目建设由于技术水平和毛竹加工利用率的提高,实现了竹材资源的综合利用,毛竹资源利用率达到90%以上,从而提高了企业的经营效益水平,达到毛竹资源的综合利用要求。
4、项目实施为国家推行“以竹代木工程”提供基础项目,项目建成投产将速生毛竹作为原料,替代了高档名贵木工以家具,每年相当于替代了19317.6立方米的木材消耗,相当于减少了3240亩天然落叶阔叶林(45年生)的砍伐,生态环保作用明显,符合科学发展观的要求。
5、####################县本地和周边地区具有丰富的竹类资源,项目建设企业通过自建和以与林农合作的方式建设发展毛竹基地,以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工,让农民更多地分享加工流通增值收益,达到农民增收、农业增效的目的,毛竹基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。
6、本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。
本项目符合科技企业的创新项目必须是以生产、销售、技术服务和盈利为目的,产品有明确的市场需求和较强的市场竞争力的政策要求。
表1—1主要经济指标汇总表
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
4313.8
1.1
建设投资
2885
1.2
建设期利息
51.8
1.3
流动资金
1377
2
资金筹措
4313.8
2.1
项目资本金
3214
2.2
项目债务资金
1100
2.3
其他资金
3
年均销售收入
8024.29
4
年均总成本费用
5875.1
5
年均销售税金及附加
62.18
6
年均增值税
777.23
7
年均息税前利润(EBIT)
1348.38
8
年均利润总额
1309.78
9
年均所得税
314.58
10
年均净利润
995.2
11
总投资收益率(%)
31.26
12
投资利税率(%)
49.82
13
项目资本金净利润率(%)
30.96
14
贷款偿还期
固定资产贷款(年)
6
15
平均利息备付率(%)
2196.38
16
平均偿债备付率(%)
685.73
17
项目投资税前指标
财务内部收益率(%)
36.74
财务净现值(I=11%)
6105.43
全部投资回收期(年)
4.09
18
项目投资税后指标
财务内部收益率(%)
29.85
财务净现值(I=11%)
4219.56
全部投资回收期(年)
4.65
19
资本金内部收益率(%)
34.72
20
盈亏平衡点
生产能力利用率(%)
34.43
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目提出的背景
我国森林资源严重匮乏,资源结构不合理,特别是“天然林保护工程”启动后,我国木材将面临每年7000万万立方米的缺口。
木材市场供需矛盾将进一步扩大。
而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大,为了解决这一矛盾。
经过近20年科技攻关,在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用,以竹代木工程技术成果在世界上取得领先水平,并得已全面推广。
为缓解日趋紧张的木材供需矛盾,调整结构,建立和完善一批示范基地,扶持和建立一批龙头企业、名牌产品,充分发挥市场机制作用,把竹产业办成既有数量又有质量,既有规模又有效益的新型产业,并建立一个体系完整的竹类研究开发网络,以促进竹业发展。
随着企业技术开发不断深入,########################################竹业集团有限公司在多年的竹材加工生产过程中,已经形成了自己的技术体系和相关竹材加工的生产专利技术,特别是近年来企业加强了毛竹原料利用率提高技术的攻关,通过不断研究开发,具备了利用边角料生产重竹材料的技术集成创新,为项目和企业规模化生产重竹家具提供了保证。
但是,####################县毛竹加工业存在障碍和影响因素:
一、竹材加工规模化生产经营不够,存在着经营规模偏小的问题,更谈不上规模经济和规模效益的产生;二、毛竹加工企业存在着扩大生产规模缺少建设资金的情况,企业的技术改造能力不足,多数企业存在设备老化的问题,不能很好地跟上世界毛竹加工技术的发展,而进行装备水平的提高,制约企业的发展;三、####################县毛竹加工企业沿用传统加工技术,产品更新换代慢,新技术难于推广应用,从而阻碍了企业产品技术含量的不断提高。
2.1.2####################县毛竹产业概况
####################县是全国十三个毛竹基地县之一,竹林面积居全省第三位,竹林面积63.3万亩,毛竹总蓄积量达6497万株,近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持,全县已改造低产毛竹林30万亩,年生产商品毛竹450万根。
现还有33.3万亩低产毛竹林没有进行改造,急待进行开发改造,为调动竹产区农民投入毛竹低产林改造生产经营管理的积极性,2005年####################县出台了林业改革一系列政策,从10月份起取消了毛竹农林特产税和乡村两级各种规费,与此同时利用国家退耕还林政策启动低产毛竹林改造项目建设,并已进入实施阶段。
通过加大林业投入和减少收费,竹产区农民投入毛竹生产经营的积极性得到极大提高,农民自发地将资金投向毛竹生产经营管理中去,农民对毛竹生产经营将保证项目生产原料的供应。
####################县工业园区总体规划面积12平方公里,现已经形成了6平方公里的规模,初步形成了功能完善的服务体系,构成了良好的投资环境。
通过多年的发展####################县依托资源优势发展毛竹产业,现已经形成了以毛竹地板为主导产品的产业体系,####################县毛竹地板在全国的市场占有率达到25%以上,全县已经形成了以毛竹加工为主的专业性加工企业180多家,是项目建设最理想之地。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合国家产业政策
2009年的“中央一号”文件中指出:
扶持农业产业化经营,鼓励发展农产品加工,让农民更多分享加工流通增值收益。
国家的“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。
国家林业局组织编制的《2003年~2010年全国竹林基地建设规划》,《国家“十一五”资源综合利用规划》,明确了发展目标,用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷;使集约经营竹林面积不断增加,单位面积竹林产量不断提高;竹材的利用领域拓宽,毛竹加工利用率的提高,竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。
本项目建设将贯彻落实科学发展观的要求,实践国家发改委提出的以竹代木工程,促进家具生产的技术创新。
由于项目建设主要是提高毛竹产品的技术含量,实行废物的再利用,更深层次开发竹材加工产品,最终提高整个毛竹资源的利用率,达到节约资源的目的。
根据我国毛竹用材林与发展毛竹产品加工存在的矛盾,项目建设单位提出以发展重竹家具为主的节约型发展之路,特提出项目建设计划。
2.2.2项目建设符合国家减碳政策
竹林是利用太阳能的最大的载体,它不仅能够提供人们衣食住行需要的物质材料,特别是我们需要的木材,而且还能够真实地吸收二氧化碳,是安全的、实实在在的减排。
竹林的固碳能力十分巨大,甚至远超亚热带的其他林木。
如一公顷毛竹的年固碳量为5.09吨,是杉木的1.46倍、热带雨林的1.33倍。
50公顷的毛竹林,20年时间里它们可吸收15000吨二氧化碳。
竹子从破土到长到十多米高只需要60天,竹子3~4年就可成材,且砍伐后还可再生。
竹林吸收二氧化碳投入少、成本低、简单易行,公众参与程度高,植树造林大家都是愿意去参与的。
综合效益好,特别是具有保护生物多样性、涵养水源、保持水土、促进农民增收农业等优势,有工业反哺农业、城市反哺农村的优势。
2.2.3项目建设可促进在家具生产上的创新
项目申报单位通过自主研发创新,掌握了利用当地丰富的毛竹资源生产重竹的生产技术,并与浙江林学院联合,获取了专有的家具染色技术,染色液独特配方除了能渗透家具内部保持色彩稳定外,还能使家具在使用过程中起到防霉、防蛀、防裂、防褪色,并且健康环保,通过试验,企业成功将其应用于工艺家具的生产,让创新技术产生效益。
2.2.4项目建设提高资源综合利用效率
重竹家具生产技术和项目开发建设,可以使原来的毛竹仅利用50%生产毛竹地板的现实得到改观,毛竹利用率可提高到90%多,提高了生产技术水平。
另外,项目建设可促进毛竹林的建设,缓解使当地林木资源紧张的状态,提林业资源的进一步转化为社会经济效益。
########################################竹业集团有限公司提出本项目就是为了提高毛竹综合利用率,研究符合市场需求的毛竹新型产品,把毛竹加工不断向工业化、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展,实践“以竹代木”工程,本项目建设完全符合国家产业政策,是一件利国利民的好事。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
原公司厂区面积只有12000平方米,项目建设新建部分需要在新厂址建设重竹家具生产线,项目建设新用地规模为70亩,项目选址在####################省####################县工业园区内园区九路于宁波大道交汇处。
3.1.2自然条件
3.1.2.1地形地貌
####################县地处九岭山脉东南翼,位于####################省的西北部、宜春市的北部,东邻安义、新建两县,南部与高安市面上接壤,西南部与宜丰县交界,西北部与鼓铜、修水相联。
北部与靖安县交界;境内南、西、北三面环山,中部地处丘陵,仅东部为河流平地。
全县总的地势为西部高峻,渐次向东部倾斜,是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。
属半山区半丘陵地貌,呈“七山半水二分田,半分道路和庄园”的布局。
全县辖区面积为1642平方公里。
山地面积约占48%,丘陵占10%,低丘陵岗地占36%,平原占6%;西部为深山区,山峦起伏,峰谷交错,九岭山脉的五梅山位于####################与修水交界处,海拔1516米;东部为海拔180米以下的丘岗地,岗丘大面积分布。
项目所在地地理位置优越,####################县距省会南昌仅56公里,距港口城市九江120公里,邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路,为####################县毛竹及毛竹深加工产品等商品物资南下北上,辐射全国提供了优越的交通便利;项目区同各山区乡镇的交通条件都大有改观,可望在近年内全部实现乡镇到村的公路柏油路化,这就为山区毛竹运输提供了便利。
3.1.2.2水文地质
####################县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主,呈羽状覆盖,同为九岭山修河水系,是修河的一条主要支流,自西向东横贯境内。
南潦河有大小支流29条,其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等,下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。
露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等,成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物,林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种,土层厚度平均为60—80厘米。
山地植被丰富、土壤肥沃,有机质含量高,有利于毛竹及树木生长。
3.1.2.3植被
####################县地处我国中亚热带北部湿润地带,是####################省著名的暴雨中心之一,降雨较为集中,雨量充沛,热量充足,植被生长环境优越,森林植被类型多样。
由于海拔高度不同。
森林植被的垂直分布有明显的变化,海拔1000米以上的山地植被以灌木为主;1000米以下是以针叶林、竹林为主伴生少量阔叶树的混合型植被;300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。
3.1.2.4气象
####################县属中亚热带湿润季风区,气候温和湿润,四季分明,热量丰富,雨量充沛,光照充足。
夏季酷热、冬季寒冷,温差较大,多年平均气温为17.2度,最高气温为40.4度(1996年8月11日),最低气温为-15.8度(1991年12月29日),多年平均降雨量为1666,5mm,多年平均相对湿度为79%;多年平均风速为2.1mS,历年实测最大风速成为19mS,夏季主导风为南风,冬季主导风为北风及东北风;多年平均蒸发量为1555.3mm(20cm蒸发器)。
3.1.3社会经济状况
####################县地处赣西北部,下辖18个乡镇场,184个村委会,1653个村民小组。
全县人口30.5万人,县域面积1642
,耕地面积42万亩,林地面积165.7万亩,森林覆盖率达70%。
县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇及冯田开发区的城镇人口,合计6.2万人。
按《####################县城城市总体规划》####################县城城市建设用地规模:
近期2010年为12.2
,远期2020年为19.3
。
全县人口规模规划:
2010年31.7万人,2020年34.0万人。
####################县城城市人口规模:
2010年10.8万人,2020年16.5万人。
####################资源极为丰富,优质米、毛竹、猕猴桃、水电为####################的四大优势,,素有“贡米产地”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹县”的美称,##########
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