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北海海城区委宣传部
北海市海城区委宣传部
2016年部门决算
第一部分:
区委宣传部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
区委宣传部2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
区委宣传部2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
区委宣传部概况
一、主要职能
1、贯彻执行中央和自治区、市、区委有关意识形态方面的方针政策。
2、负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作,制定理论学习计划,督促、指导全区干部理论学习。
3、负责引导社会舆论,指导和协调全区舆论宣传工作;负责全区网络评论员队伍管理,指导和协调有关部门处置网络舆情。
4、对接市级以上各新闻媒体,负责指导、部署和协调全区对外宣传和新闻发布工作,组织政治、经济、文化活动的社会宣传。
5、负责规划、部署全区思想政治工作,组织指导对党的中心任务、方针、政策、国内国际形势的宣传教育;会同有关部门共同做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
6、负责规划、部署全区思想道德建设、文化建设、精神文明创建和国防教育工作;指导、协调“扫黄打非”工作。
7、指导文体广电系统制定发展规划,协调宣传文体广电系统各部门之间的工作。
8、完成区委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
区委宣传部本级,内设3个职能股(室)1.精神文明建设办公室2.对外宣传办公室3.部门办公室;内设2个机构,1是办公室2是新闻宣传股。
无下属单位。
第二部分:
区委宣传部2016年部门决算报表
见附表(1-8表)
第三部分:
区委宣传部2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计179.61万元。
本单位无法与2015年进行对比,原因为本单位于2016年1月1日起独立核算。
1.财政拨款收入179.61万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计175.05万元。
本单位无法与2015年进行对比,原因为本单位于2016年1月1日起独立核算。
包括:
1.一般公共服务(类)168.18万元。
2.社会保障和就业(类)2.32万元。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.1万元。
4.住房保障支出(类)3.29万元。
5.其他支出0.16万元。
6.年末结转和结余4.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
区委宣传部2016年度一般公共预算支出175.05万元,2015年一般公共预算支出127.47万元,比2015年相比增长47.58万元,增长率37.32%。
其中:
基本支出60万元,项目支出115.05万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
区委宣传部2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出60万元,其中:
人员经费58.02万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、生活补助等;公用经费1.98万元,主要包括:
办公费、印刷费、维修费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.18万元;公务接待费支出决算0万元。
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.53万元;公务接待费支出决算0万元.具体情况如下:
车改。
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排区委宣传部机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0.18万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.18万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年,1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.18万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出1.98万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。
本单位无法与2015年进行对比,原因为本单位于2016年1月1日起独立核算。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位对整体支出进行了绩效评价,整体支出绩效评价工作理想,达到预期目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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