度省卫计委基本公卫考核考核表定稿.docx
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度省卫计委基本公卫考核考核表定稿.docx
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度省卫计委基本公卫考核考核表定稿
县市区现场考核评分工具
一、组织管理考核工具表
1.组织管理(10分)
1.1绩效考核
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核
对象
考核记录
分项得分
县级
总得分
1.1.1绩效考核及结果运用
(3分)
县(市、区)级卫生行政部门制定或转发上级部门的用于指导本地区2015年国家基本公共卫生服务绩效考核的办法和指标等文件资料。
组织实施绩效考核的考核工具、考核过程各类记录资料、考核报告、考核结果、考核结果应用的有关文件和有关财务凭证。
①制度建设:
有绩效考核办法,包括考核内容、考核方式、考核结果应用方式:
得0.5分
县市区:
卫生院:
是否有考核办法:
是□否□
缺少的内容:
考核内容□考核方式□考核结果应用方式□
②考核指标:
有本地区基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系,包括指标、指标评分方法、指标考核标准:
得0.5分
考核指标是否完整:
是□否□
缺少的内容:
③考核结果:
有全县(市、区)自查考核报告和各项服务完成数据:
得0.5分;有县级对下辖各基层卫生机构考核后的各项服务完成数据:
得0.5分
是否有完整考核结果:
是□否□
缺少的内容:
考核报告□全县(市、区)考核数据□
各机构考核数据□
④考核结果应用:
考核结果以通报、排名、报告等形式公示,并且按照当地绩效考核文件要求和考核结果分配项目资金(有关财务凭证、银行拨款单等):
得0.5分
考核结果是否得到应用:
是□否□
应用方式为:
排名□通报□报告□扣减/奖励资金□
⑤考核的过程资料:
1.1区:
完整包括组织管理、资金管理、各项服务数量和质量、项目效果:
得0.5分;
1.2县:
完整包括组织管理、资金管理、各项服务数量和质量、项目效果,得0.25分;乡镇卫生院中,有对村医考核的有关内容和要求,得0.25分
考核内容是否完整:
是□否□
缺少的内容:
组织管理□资金管理□服务数量□
服务质量□项目效果□
卫生院是否考核村医:
是□否□
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
机制211.2工作机制
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
分项得分
县级
总得分
1.2.1协作机制(4分)
县(市、区)级卫生行政部门提供相关机构分工协作的政策文件;
疾病控制、妇幼保健、卫生监督等机构及中医医疗机构对基层医疗卫生机构进行技术指导、人员培训、工作考核等。
1、满分1分。
县(市、区)级卫生行政部门制定下发文件,明确各专业机构分工协作指导基层的职责:
计1分;缺一家机构的工作职责扣0.25分
县(市、区):
疾病控制:
妇幼保健:
卫生监督:
中医机构:
是否制定文件:
是□否□
缺少的机构职责:
疾控□妇幼□
卫监□中医药□
2、满分3分。
县(市、区)级专业机构对基层有指导、培训、定期考核记录:
计3分;缺一家机构扣1分,缺一类工作记录扣0.5分,扣完为止。
有指导、培训、考核记录的机构:
疾控□妇幼□
卫监□中医药□
缺少的机构或工作记录:
机构指导培训考核
疾控□□□
妇幼□□□
卫监□□□
中医药□□□
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
1.3工作改进
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
分项得分
县级
总得分
1.3.1问题整改
(3分)
省市县基本公共卫生服务项目考核情况通报;
县(市、区)卫生行政部门、专业公共卫生机构及基层医疗卫生机构的整改文件、措施等资料。
1、满分1分。
县(市、区)级卫生主管部门有省、市级基本公共卫生服务项目考核发现问题的整改报告或问题整改列表:
计1分。
县(市、区):
是否有整改报告或整改列表:
是□否□
缺少的整改报告或整改列表:
市级□市级□
2、满分1分。
现场核查省、市级考核中发现的县(市、区)组织管理、资金管理方面的问题整改。
发现的问题均没有整改:
扣0.5分;发现的部分问题没有整改佐证(如文件、制度、措施):
扣0.5分
组织、资金管理问题整改情况:
均整改□部分整改□
缺少的整改佐证:
市级□市级□
3、满分1分。
现场核查省、市级考核发现的县(市、区)级项目执行方面存在问题的整改情况。
发现的问题均没有整改:
扣0.5分;发现的部分问题没有整改佐证(如文件、制度、措施):
扣0.5分。
项目执行方面问题的整改情况:
均整改□部分整改□
缺少的整改佐证:
市级□市级□
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
二、资金管理考核工具表
2.资金管理(10分)
2.1资金落实情况
指标说明:
1.中央、省、市、县(市、区)各级拨付项目资金是否达到2015年人均补助经费40元的标准。
人均补助经费=各级落实资金总额/常住人口或预算安排人口。
2.比较考核地区的人均补助经费落实情况,与该地区自查结果的符合程度。
考核对象:
县级卫生行政部门、财政部门。
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
扣分原因
县级总得分
2.1.1人均补助经费落实情况
(2分)
查看2015年度省、市、县(区、市)各级项目预算资金指标文件或部门预算批复以及资金分配文件和银行拨款单,核实考核样本县(区、市)/区居民的人均补助经费是否达到40元。
各级有关行政部门如果将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关的用途,则该部分资金应从落实资金总额中扣除。
满分2分。
截至2015年12月31日,资金足额;2分;
截至2015年12月31日,资金不足额、未详细说明用于基本公共卫生服务项目的:
0分。
常住人口:
以2014年省统计局发布、中央财政依据的县市区常住人口数。
资金捆绑下拨的要特别标注并加以说明。
县(市、区):
县(市、区)常住人口数(万人):
县(市、区)级(含各级配套)应到位项目经费(万元):
县(市、区)级(含各级配套)实际到位项目经费(万元):
是否打捆下拨:
是□否□
打捆下拨金额:
人均补助经费(元/人):
县(区、市)考核结果与现场复核结果是否一致:
是□否□
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
2.2资金拨付情况
指标说明:
2015年度提前批资金(含各级配套)自下达起,至基层医疗卫生机构到账的周期及拨付比例。
依次登记中央、省、市、县(区、市)资金发文日期和资金从国库拨入基层医疗卫生机构时间。
考核对象:
县级卫生行政部门、财政部门
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
扣分原因
县级总得分
2.2.1预拨资金拨付及时性(2分)
查看2015年度中央、省、市、县(区、市)各级财政资金分配文件或指标文件,基层医疗卫生机构银行入账通知。
1、满分1分。
2015年6月30日前各级(中央、省、市、县)预拨2014年度项目补助资金不少于50%的配套比例到基层医疗卫生机构:
1分。
县(市、区):
市级下拨2015年度中央及本级配套预拨资金时间:
预拨资金比例:
%
市级下拨上级及本级配套预拨资金时间:
预拨资金比例:
%
县级下拨上级及本级配套预拨资金时间:
预拨资金比例:
%
2、满分1分。
2015年12月31日前县(市、区)级下拨中央及市级预拨2015年度项目补助资金到基层医疗卫生机构:
1分。
基层医疗卫生机构到账时间:
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
2.3资金分配情况
指标说明:
核实县级行政部门是否存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象,即存在不合理分配资金的现象;核实资金管理情况。
考核对象:
县级卫生行政部门、财政部门
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
扣分原因
县级总得分
2.3.1资金分配情况(2分)
2015年度县(区、市)资金分配文件和/或银行拨款单。
1、满分1分。
不合理分配比例<5%:
得分=(5%-不合理分配比例)/5%×2分;
不合理分配比例≥5%:
本项为0分。
县(市、区):
不合理分配总金额(元):
不合理分配去向、用途及金额(元):
不合理分配比例(%):
核查基本公共卫生服务项目资金台账
2、满分1分。
设立基本公共卫生服务项目资金台账:
0.5分;
实行专账核算管理、专款专用:
0.5分。
是否设立基本公共卫生服务项目资金台账:
是□否□
是否实行专账核算、专款专用:
是□否□
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
2.4资金支出情况
指标说明:
2015年1月1日至2015年12月31日期间,基层医疗卫生机构是否存在违规使用资金的现象。
包括扩大支出范围、挪用、虚报冒领、支付依据不充分等。
资金合规率=1–抽查到的违规资金额/抽查资金总额×100%。
考核对象:
基层医疗卫生机构(若资金拨付至专业机构且承担基本公共卫生服务工作的,要抽查1个专业机构;若全县(市、区)拨付至专业机构资金超过总额的50%,要抽查2个专业机构。
统一购买的耗材拨付专业机构的,视同拨款,要至少抽查1个专业机构核实违规率。
)
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
扣分原因
县级总得分
2.4.1资金支出合规率(2分)
2015年1月1日至2015年12月31日期间,基层医疗卫生机构的国家基本公共卫生服务项目支出记账凭证和原始凭证。
每个考核对象各抽查不少于30份项目支出的记账凭证及原始凭证(原则上凭证抽取应尽量平均在不同月份间,如凭证少于30份,则全部抽取)。
满分2分。
得分=支出合规率×2分;
若无专项核算,无法明确资金支出合规率:
0分。
县市区:
机构:
抽查资金总额(元):
违规资金总额(元):
合规率(%):
违规总额(元):
1.基础设施建设:
2.设备配备:
3.非本项目人员培训:
4.无关人员支出:
5.其他:
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
2.5村卫生室补偿情况
指标说明:
核实截至2015年12月31日,基层医疗卫生机构按照对村医项目工作数量和质量的考核情况,支付2015年度相应补助经费的情况。
考核对象:
基层医疗卫生机构
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
扣分原因
县级总得分
2.5.1村卫生室补偿情况(2分)
基层医疗卫生机构专项支出明细账,资金拨入村卫生室原始凭证。
随机调查核实村卫生室负责人。
满分2分。
截至2015年12月31日,按照考核结果及时足额支付2015年度补助,并且村医获得项目补助比例达到40%(人均16元)2分;
依据考核结果支付村医补助但支付比例不足的,按支付比例扣减分数。
无明确考核方案直接支付或有考核方案但未支付村医补助的或电话核实不一致的:
0分。
注:
查明细账时,以领款单签字或者银行工资支付凭条为依据,若无此依据,本项得0分。
县市区:
机构:
村卫生室补助到位情况:
2015年村医获得项目补助比例______%,人均补助标准________元,比2013年增加_______元。
按考核结果足额支付:
口
按照考核结果不足额支付:
口
未明确考核方案直接足额支付:
口
有考核方案但未支付村医补助:
口
电话核实情况:
一致:
口不一致:
口
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
三、项目执行考核工具表
3.项目执行(55分)
3.1健康档案管理
指标说明:
核实县级健康档案是否真实,档案填写是否符合最新版国家规范要求。
考核对象:
基层医疗卫生机构
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
分项得分
县级
总得分
3.1.1健康档案合格率(5分)
县(市、区)提供的2015年度项目考核后的全县居民健康档案合格率、各社区卫生服务中心和乡镇卫生院居民健康档案合格率。
社区卫生服务中心、乡镇卫生院提供居民健康档案建档记录、居民健康档案。
考核每机构随机抽查(等距抽样法,下同)10份居民健康档案。
根据档案记录,考核档案填写是否符合2011年国家规范要求。
其中,允许2份不失访档案,通过电话、上门访视等形式,核对抽查档案的真实性,不真实档案按比例扣分。
满分5分。
1、现场考核:
3分
得分=抽查的健康档案合格率/90%×3分-(不真实档案数×1分);抽查的健康档案合格率≥90%,按合格率=90%计算;
不真实档案数≥3,现场考核不得分。
失访档案超过允许(每机构不超过2份)范围的,每份扣0.5分。
抽查的健康档案合格率=抽查档案中填写合格的份数/抽查的档案总份数×100%。
2、复核情况:
2分
得分=2×(5%/误差);误差=地方自查考核健康档案合格率-市级现场考核健康档案合格率;允许误差范围为5%;误差≤5%,或地方自查考核结果小于市级现场考核结果的,复核情况得满分。
机构:
抽查档案数:
10份
现场考核得分:
其中:
不失访档案数:
真实档案数:
合格档案数:
现场考核合格率(%):
县级自查考核合格率(%):
复核情况得分:
误差(%):
县(市、区):
抽查档案总数:
份
县(市、区)健康档案合格率得分:
其中:
不失访档案总数:
真实档案总数:
合格档案总数:
现场考核健康档案合格率(%):
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
3.2健康教育
指标说明:
核实基层医疗卫生机构按照2011年版国家规范要求开展健康教育活动的情况。
考核对象:
基层医疗卫生机构
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
分项得分
县级总得分
3.2.1健康教育
(3分)
现场查看健康教育资料种类、印刷数量(付款票据)、宣传栏底稿和存档资料;核对音像资料种类及播放情况记录;
满分3分。
1、发放健康教育印刷资料的种类和数量符合要求,且其中有40%以上的中医药内容,计1分。
2、播放健康教育音像资料的种类、次数和时间符合要求,且其中有40%以上的中医药内容,计1分。
3、健康教育宣传栏设置和内容更新情况符合要求,且其中有40%以上的中医药内容,计1分。
一项不符合要求不计分。
要求:
1、发放健康教育印刷资料的种类不少于12种。
2、播放健康教育音像资料的种类不少于6种、定期播放。
3、标准健康教育宣传栏不少于2个,每2个月最少更换1次。
县(市、区):
机构:
发放健康教育印刷资料的种类:
(种);中医药内容比例:
%。
播放健康教育音像资料的种类:
(种);中医药内容比例:
%。
标准健康教育宣传栏个数:
(个);中医药内容比例:
%。
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
3.3预防接种
指标说明:
核查预防接种门诊规范化管理以及抽查适龄儿童含麻疹成分疫苗第二剂次接种情况。
儿童含麻疹成分疫苗第二剂接种率=抽查儿童中接种含麻疹成分疫苗第二剂人数/抽查儿童数×100%。
考核对象:
基层医疗卫生机构
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
分项得分
县级
总得分
3.3.1预防接种规范化管理及疫苗接种率
(5分)
1、查看预防接种门诊资质、数量及培训情况;
2、接种场地至少有候种、接种、留观三室以上,设备等配置符合要求;
3、通过妇幼数据与儿童预防接种信息系统比对,核实机构辖区内适龄儿童含麻疹成分疫苗(8月-1岁儿童)、脊灰疫苗(0-4岁儿童)接种情况。
满分5分。
1、门诊有资质、接种人员数量达到2人标准:
各计0.4分;
2、接种场地功能分区达标:
计0.4分,一、二类疫苗公示内容齐全醒目,留观区30分钟留观提示醒目:
各计0.4分;
3、机构辖区内0-4岁儿童脊灰疫苗共4剂次接种得分=脊灰疫苗共4剂次接种率/90%×2分,脊灰疫苗共4剂次接种率达90%以上的:
2分。
4、机构辖区内8月龄儿童含麻疹成分疫苗第一剂次接种及时率得分=(接种及时率/90%)×1分,及时率达90%以上:
1分;8月龄儿童含麻疹成分疫苗第一剂次接种率得分=(接种率/95%)×1分,接种率达95%以上:
1分。
县(市、区):
机构:
门诊是否有资质:
是□否□
接种人员数量是否达标准:
是□否□
功能分区是否达标:
是□否□
一、二类疫苗公示内容是否齐全醒目:
是□否□
留观区30分钟留观提示是否醒目:
是□否□
机构辖区内0-4岁儿童数:
机构辖区内0-8月龄儿童数:
机构辖区内0-4岁儿童数脊灰疫苗共4剂次接种率:
机构辖区内8月龄儿童含麻疹成分疫苗第一剂次接种及时率(核查时间延迟1个月):
机构辖区内8月龄儿童含麻疹成分疫苗第一剂次接种率(核查时间延迟4个月):
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
3.4抽查的传染病疫情、突发公共卫生事件报告率
指标说明:
抽查的传染病疫情报告率=抽查的报告卡片数/抽查的时间范围内传染病病例数×100%。
核查基层医疗卫生机构按照卫生应急管理有关法律、法规和国家规范要求,开展突发公共卫生事件的管理的情况
考核对象:
基层医疗卫生机构
二级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
机构得分
备注
县市区
得分
3.4.1抽查的传染病疫情、突发公共卫生事件报告率(3分)
抽查基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心、乡镇卫生院)2015年传染病报告记录和相应门诊日志。
至少抽查10例,不足10例的全部查。
病例分布包括不同月份的病例,相同病例不能超过50%。
满3分。
1、抽查的传染病疫情报告率=100%:
1分;
2、抽查的传染病疫情报告率<100%:
0分;
3、抽查的传染病疫情报告及时率=100%:
1分;
4、抽查的传染病疫情报告率<100%:
O分;突发公共卫阵事件报告率=100%:
分,未报告0分;
未发生突发公共卫生事件:
1分(不扣分)。
机构:
抽查月份:
月:
漏报传染病种类:
例数:
月:
漏报传染病种类:
例数:
漏报传染病种类:
例数
其它情形:
抽查病例数:
报告数:
报告及时数:
漏报病例数:
报告率(%):
报告及时率(%):
突发公共卫生事件:
发生/未发生,发生次数:
发生突发公共卫生事件报告率(%)
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
3.5儿童健康管理
指标说明:
县(市、区)0~6岁儿童,年度内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的系统管理服务的人数比例,反映儿童健康管理的质量。
抽查的儿童系统管理率=抽查的年度辖区中按相应频次要求管理的0-6岁儿童数/抽查的应管理的0-6岁儿童总数×100%。
考核对象:
基层医疗卫生机构
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
分项得分
县级
总得分
3.5.1儿童系统管理率
(4分)
社区卫生服务中心、乡镇卫生院或其他提供服务的基层卫生机构提供儿童健康管理建档记录、儿童健康管理档案、儿童健康管理相关报表。
考核的每机构随机抽查10份。
每机构抽查档案数应满足至少包括1岁以内4份,1-2岁4份,3-6岁2份。
根据档案记录,电话或入户形式核查所提供的服务是否符合2011年版国家规范要求。
满分4分
随机抽查0-6岁儿童健康管理档案。
得分=抽查的档案合格率/80%×4分;
抽查的档案合格率≥80%,按合格率=80%计算;
抽查的儿童系统管理率=抽查的年度辖区中按相应频次要求管理的0-6岁儿童数/抽查的应管理的0-6岁儿童总数×100%。
机构:
抽查档案数:
10
机构得分:
合格档案数:
县(市、区):
抽查档案总数:
县(市、区)档案合格率得分:
合格档案总数:
现场考核儿童系统管理合格率(%):
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
3.6孕产妇健康管理
指标说明:
县(市、区)孕产妇,年度内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的产后访视服务的人数比例,反映孕产妇健康管理的质量。
抽查的产后访视率=抽查辖区内产后28天内接受过产后访视的产妇人数/抽查的访视产妇总人数×100%。
考核对象:
基层医疗卫生机构
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
分项得分
县级
总得分
3.6.1产后访视率(4分)
社区卫生服务中心、乡镇卫生院或其他提供服务的基层卫生机构提供的孕产妇健康管理建档记录、孕产妇健康管理档案、孕产妇保健相关报表。
考核每机构随机抽查10份2015年孕产妇的健康管理档案。
根据档案记录,电话或入户形式考核2015年所提供的服务是否符合2011年版国家规范要求。
满分4分
随机抽查的2015年孕产妇健康管理档案、孕产妇保健手册。
得分=抽查的产后访视率
/80%×4分;抽查的产后访视率≥80%,得4分。
抽查的产后访视率=抽查辖区内产后28天内接受过产后访视的产妇人数/抽查的访视产妇总人数×100%。
机构:
抽查档案数:
10
机构得分:
合格档案数:
县(市、区):
抽查档案总数:
县(市、区)档案合格率得分
合格档案总数:
现场考核产后访视率(%):
被考核单位:
考核人:
考核时间:
2016年月日审核人:
3.7老年人健康管理
指标说明:
1.县(市、区)65岁及以上常住居民,年度内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的健康体检的人数比例,反映老年人年度健康体检的质量。
采用抽查的健康体检表完整率。
2.比较市级现场考核获得的抽查老年人健康体检完整率,与该地区自查考核结果的符合程度。
抽查的健康体检表完整率=抽查填写完整的健康体检表数/抽查的健康体检表数×100%。
考核对象:
基层医疗卫生机构
三级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
分项得分
县级
总得分
3.7.1老年人健康体检表完整率
(4分)
县(市、区)提供的2015年度项目考核后的全县老年人健康体检表完整率、各社区卫生服务中心和乡镇卫生院老年人健康体检表完整率。
社区卫生服务中心、乡镇卫生院提供的老年人健康管理建档记录、老年人健康管理档案。
.6.1的周期。
考核的每机构随机抽查10份65岁及以上老年人健康管理档案。
根据档案记录,核查2015年1月以后的健康体检表记录是否符合国家
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