计算机管理制度修正版.docx
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计算机管理制度修正版
目录
第一章总则2
第二章IT资产的申购2
第三章计算机设备的报修、调拨、报废、更换流程及相关规定3
第四章计算机的使用和管理5
第五章附则9
成都嘉好(集团)房地产有限公司
IT设备管理制度
第一章总则
一、为合理利用公司IT资产及网络资源,特制订本制度;本制度适用范围包括:
集团公司各部门及各分公司。
二、公司的网络系统均属于公司资产,公司有权监督员工所属的网络系统。
有发现员工电脑流量异常,网络管理员有权阻断该员工的网络。
三、管理原则:
酒店网络管理员:
负责各酒店的IT设备维护、维修,集团网络管理员提供技术上的支持。
集团网络管理员:
①负责集团公司各部门、各工程项目部、各销售项目部、家乐居物管、博力迅成都办公区的IT日常维护、维修、调拨、报废审核;
②负责所有IT设备的采购工作。
第二章IT资产的申购
一、IT资产具体涵盖以下内容:
1.软件:
包括财务软件,网站及其他大型办公软件等;
2.IT设备:
包含电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、UPS、多功能一体机、数码复合机,路由器、防火墙、网络交换机、程控交换机、ADSL等;
3.配件耗材:
包含刻录机、U盘、移动硬盘、鼓、墨盒等。
二、申购流程
个人使用:
1、个人根据需求提出申请→网络管理员核实申购的必要性→申请人直属上级审核→分管副总审核→网络管理员是否有可调用匹配资源,若无→网络管理员报价→采购人员复核价格(低于1万元且包含1万元的不需要采购人员核价直接转到集团行政经理审核)→集团公司行政经理审核(200元以下)→行政副总审核(200元以上2000元以下)→董事长审批(2000元以上)→网络管理员采购发放→领用人签字领用→资产管理员备案。
2、部门(项目)使用:
部门根据需求提出申请,指定责任人→分管副总审核→网络管理员确认→资产管理员审核是否有可调用匹配资源,若无→网络管理员报价→采购人员复核价格(低于1万元且包含1万元的不需要采购人员核价直接转到集团行政经理审核)→集团公司行政经理审核(200元以下)→行政副总审核(200元以上2000元以下)→董事长审批(2000元以上)→网络管理员采购发放→保管人及部门(项目)负责人签字领用→资产管理员备案
注:
鼠标、键盘灯易耗品可不入账,其他物品均应入账。
二、申领规定
1、所有的IT资产只能由集团网络管理员统一采购,编号,发放。
2、所有的IT资产采购需在OA上填写《IT资产采购审批单》按照审批程序逐级上报审批,待审批通过后方可采购,由申请人本人领取(部门申购的由指定责任人领取)。
注:
其他途径,如电话、邮件、短信等申请无效。
第三章计算机设备的报修、调拨、报废、更换流程及相关规定
一、报修流程
个人提出报修需求→集团公司网络管理员审核故障原因上报(1.人为损坏由使用人负责,其中鼠标,键盘插口不正常,U盘,移动硬盘不按要求插拔等均属于人为。
2.鉴定有无维修价值)→报修直属上级审核→分管副总审核→集团公司网络管理员提出维修方案→集团公司行政经理审核(200元以下)→行政副总审核(200元以上2000元以下)→董事长审批(2000元以上)→网络管理员(采购配件)进行维修→资产管理员备案。
注:
个人行为致使损坏,由集团网络管理员出具认定书,使用人或负责人对损坏物品进行赔偿,如不赔偿则双倍于工资中扣除。
二、调拨规定
所有申购的物品需经过集团公司网络管理员审核,网管需认真核实是否有闲置可调拨且可以满足使用者的办公需求的物资,有则调拨继续使用,不需另行采购;若无可调拨物资或现有物资不满足使用要求,则需继续依照采购流程采购。
禁止不经过审核私自调拨设备,如不按照规定要求私自调拨,经查证一律罚处200—500元。
三、报废规定
1、报废流程:
个人提出需求→集团公司网络管理员审核→集团公司行政经理审核(200元以下)→行政副总审(200元以上2000元以下)→董事长审批(2000元以上)→资产管理员备案→集团公司财务总监备案→集团公司网络管理员报废处理
2、报废相关规定:
(1)达到使用年限,无法正常使用,没有修复价值的可以提出报废申请。
申请报废的电脑及外设等原则上必须使用满3年。
(2)主要部件或结构已经损坏,不能达到最低使用要求,且无修复价值,或一次性修复费用超过目前市场同类同档次电脑设备价格的70%;
(3)因技术进步,原有设备明显落后,功能过低,不能满足业务需求,不宜或无法使用。
(4)电脑的报废必须严格履行手续。
具体程序由行政管理中心牵头负责,网络管理员进行技术论证,会同财务部等相关职能部门进行电脑报废处置,合理确定报废电脑设备的残值,并按照流程逐级审批。
(5)电脑报废后统一入库,由集团公司行政管理中心安排处理。
四、更换相关规定:
设备可以正常使用,但是由于设备本身的局限性无法满足有的部门对办公的需求,可以提出更换设备,更换下来的旧设备入库或调拨到对设备要求不高的地方。
1.更换流程:
个人提出更换需求→集团公司网络管理员审核→集团公司行政经理审核(200元以下)→政副总审核(200元以上2000元以下)→董事长审批(2000元以上)→集团公司网络管理员采购更换→资产管理员备案。
2.更换相关规定
1.更换的设备必须是3年以上的。
2.原有设备明显落后,功能过低,不能满足某些部门业务需求。
第四章计算机的使用和管理
一、日常基本使用要求
1、每台计算机设备制定责任人,使用人不得擅自拆卸计算机设备,维护、维修均由公司网络管理
员负责;未经许可,任何人不得随意使用他人电脑;遵守专机专用专管的原则,禁止非本公司人员使用公司电脑,违者予以50元/次的罚处。
2、集团公司负责统一制定计算机设备系统的各种软、硬件标准,集团公司各部门及下属各分、子公司的软、硬件安装和连接由集团公司监督。
3、计算机设备使用人员要有义务在熟悉计算机设备日常维护管理常识的基础上,积极采取措施,确保所用计算机设备及配套设备始终处于整洁和良好状态;
4、计算机设备使用人员下班前必须检查是否关机。
长时间离开计算机设备时,必须让计算机设备处于待机状态,并设置密码;如保管人不妥善保管密码致使其他人员使用该机出现任何问题,由计算机设备使用人员负主要责任,保管人员负连带责任,根据造成的直接损失和间接损失予以处罚50元以上的罚处。
5、软、硬件设备的原始资料(光盘、说明书及保修卡等)均由集团公司行政管理中心档案管理员统一保管,酒店设备的软件由酒店行政部统一负责管理;使用者必需的操作手册可由使用者长期借用并保管,离职时应归还,一旦遗失,由最后保管人员负主要责任。
二、网络管理
1.局域网使用
Ⅰ.网络管理员负责公司局域网的建设,管理及维护。
网点配置统一由网络管理员配置,由网络管理员实施。
任何部门及个人不得擅自拆装网络设备和网络线路,不得擅自更改网络设定的网络协议参数(如:
IP地址、网关、掩码等),违者予以50元/次的罚处。
Ⅱ.公司局域网IP地址段从192.168.0.1—192.168.0.255,严禁盗用他人IP地址及帐户,窃取他人电脑资料,违者予以200元以上/次的罚处;
Ⅲ.严禁利用“黑客软件”、“木马程序”等攻击他人计算机,窃取他人网络资源,违者予以100元/次的罚处。
Ⅳ.各部门人员需要修改权限的,必须经分管副总审核后交网络管理员变更。
2.Internet的使用要求
Ⅰ.上网时,禁止浏览色情、反动及与工作无关的网页。
浏览信息时,不要随意下载网页信息或与工作无关的内容,违者予以50元/次的罚处;因工作需要下载资料,应安排合理时间下载(如下班或晚上加班时间)。
Ⅱ.不得利用公司网络传播病毒,危害公司网络安全;制作、下载、复制、查阅、发布、传播或以其它方式使用反动、淫秽色情等有害信息。
Ⅲ.不得将属公司IT资产的用户名、密码转借或转让他人,上网时不得故意传播泄露公司机密。
Ⅳ.上网员工还应遵守国家有关法律、法规:
《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《国家计算机信息系统安全保护条例》、《国家计算机信息网络国际联网管理暂行规定》。
上网员工必须接受并配合公司依法进行的监督检查,有义务向网络管理员报告网上违法犯罪行为和有害信息。
Ⅴ.在新人员上岗,需要开户时应该由人资部把名单交网络管理员,其中包含名称、部门、职务等详细信息。
人员离职时,人资部应及时通知网络管理员进行变更或注销。
Ⅵ.不得使用网络系统从事与工作无关的事情(如:
聊天,散播无关邮件,发行对公司不利的文件等)。
Ⅶ.公司的电话,主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用,员工在公司内不得打私人电话。
员工打电话,用语应尽量简洁、明确,以减少通话时间。
(可不可以让各部门的通话费用由各部门自行承担)。
3.软件安装及使用
计算机安装软件标准(office,QQ,浏览器,常用输入法,杀毒软件,MSN,飞信)
1.使用人领用电脑时会根据使用人的部门和特殊性进行软件安装(如CAD,PS等)。
2.使用人需要安装专业软件应告知网络管理员,由网络管理员下载后传给使用人。
使用人不得自己下载安装,互联网”陷阱”太多,对于互联网没得一点基础的会下载大量病毒程序。
3.使用人不能下载与工作不相关的软件(比如pps,pptv在这类的视频软件及迅雷等P2P下载软件)。
三、IT设备(电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、UPS、多功能一体机、路由器、防火墙、网络交换机、程控交换机、ADSL等)及软件(如用友、OA、房友、操作系统及各种工作中需要的软件)的维护。
1.计算机设备(电脑设备、打印设备、复印设备、传真设备、路由器、交换机、ADSL等)发生故障时,应及时报告网络管理员。
电脑硬件更换按照报修流程规定进行。
2、电脑外送维修维护过程中,网络管理员首先要尽量保证电脑资料信息不遗失。
Ⅱ.软件方面(如用友、OA、房友,操作系统及各种工作中需要的软件)的维护。
软件出现故障时,应立即报公司网络管理员,在可以联网的情况下,网络管理员应及时远程协助处理故障。
如不能联网经电话沟通不能解决问题的,网络管理员应在处理完集团总部事物及时到现场处理故障,如多处发生故障安重要的程度顺序处理。
四、数据安全管理
1、范围
向外发送的数据:
包括对外光盘的刻录,因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料。
有效数据:
指工作所需的和各种文档、图纸、图片、报表、影像。
2、重要数据的备份与销毁
Ⅰ.在重大病毒爆发前,网络管理员应提前通过网络系统发出病毒预警信息。
做好服务器的安全性预防工作,每月进行一次完整杀毒,按应用系统的要求进行数据备份,以防数据的丢失。
不得恶意修改公司数据,电子文档等重要数据不存放在启动盘(一般为C盘)。
Ⅱ.公司的各种档案等重要资料要定期备份;
五、网络管理员权限
1.网络管理员有权对公司网络运行情况进行监察和控制,并对公司网络上的信息进行检查和备案,任何员工引入和发出的信息、邮件,都有可能被备份审查;定期进行故障率统计。
2.对某些因自身原因造成故障率高的机器进行统计,并安装远程控制软件。
六、违规处罚规定(对照规定)
1、上班时间从事与工作无关的行为的,予以50元/次的罚处;
2、因计算机设备使用者自身原因导致电脑感染病毒,予以100元/次的罚处;
3、私自安装和使用未经许可的软件(含游戏),予以200元/次的罚处;
4、离开计算机设备2小时以上未退出系统或未关机,予以100元/次的罚处;
5、没有及时检查或清洁设备外部,予以30元/次的罚处;
6、擅自安装、拆卸硬件装置,予以150元/次的罚处;
7、因保管不当造成硬件损坏或数据丢失的,予以100元/次的罚处;
8、蓄意破坏网络正常运行,蓄意窃取网上信息,予以500元/次的罚处,并作除名处理;
9、由于管理不善引起公司秘密泄露的,予以500元/次的罚处,并记大过一次;
10、未设置开机密码及屏保密码的,予以50元/次的罚处。
六、网络管理员管理规定
1、公司网站日常维护工作由行政中心“网络管理员”负责;
2、网络管理员遇到自己不能解决的硬件、软件及线路问题时,应将情况及时报告相关领导,并详细说明故障现象;
3、网络管理员应随时监控服务器各应用软件系统运行情况,网络设备运行善及端口使用情况;
4、网络管理员负责每月一次对各部门(嘉好大厦办公区)所用计算机进行检查软、硬件系统的安全、维护等情况,并数据备份,做好重要数据的保存,保证备份数据的完整连续性和有效性。
对所有信息数据不得外泄,如发现数据外泄严惩并追究法律责任;
7、网络管理员未经有关领导同意,不得随意变更机房里的服务器、路由器、交换机、网络线路等设备配置及参数,不得随意变动网络结构;
8、做好机房防火、防盗、防潮等安全保卫工作,控制机房温度,并做好定期安全检查,排除隐患,避免发生事故;
9、机房重地、无关人员不得随意进入,机房内应保持清洁,严禁工作无关的物品带入机房。
第五章附则
此规定经集团行政管理中心拟定,由行政管理中心做最终解释权,此规定自颁布之日起实行。
附:
《流程图》
电脑设备采购流程
(范围:
电脑整机及相关的零配件、网络设备、打印复印设备、传真设备)
部门相关人员提出需求申请
直属上级签署意见
分管副总签署意见
走资产调拨流程
网络专员签署意见
有可调配资源
无可调配资源
采购员核实采购价格
网络专员提出采购方案
行政经理审批
董事长审批
行政副总审批
金额超过2000元
网络专员采购
资产管理员备案
申请人领用
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