非煤矿山企业安全标准化考评标准.docx
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非煤矿山企业安全标准化考评标准
浙江省非煤矿山企业安全标准化考评标准(试行)
一、安全管理考评标准
考评说明
1.本标准适用于开采金属与非金属的非煤矿山企业安全标准化的安全管理等级考评。
2.非煤矿山企业安全标准化安全管理分为6个考评类目,考评类目下设考评项目,如附表A。
考评项目赋标准分,对照考评内容和考评办法对考评项目进行考评,评出各考评项目的考评实际得分,考评类目下各考评项目考评实际得分之和为该考评类目的考评实际得分。
3.非煤矿山企业安全标准化安全管理标准分为l00分,考评以100分为满分。
按照实际得分将非煤矿山企业安全管理标准化等级分为二级。
安全管理考评实际得分在90分以上的为非煤矿山企业安全标准化一级安全管理(简称一级安全管理);安全管理考评实际得分在75分以上,但不足90分的为非煤矿山企业安全标准化二级安全管理(简称二级安全管理)。
附表A:
非煤矿山企业安全标准化
——安全管理自评/评审表
自评/评审单位:
自评/评审组组长:
自评/评审组主要成员:
自评/评审单位业务负责人(签字):
自评/评审日期:
年月日
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
一、管理机构及人员
1.安全管理机构与安全管理人员
矿山企业应设置安全生产管理机构和配备相应的专职安全生产管理人员。
8
检查企业机构设置和人员任命文件及安全管理人员资格证书。
100人以上的企业,没有安全生产管理机构和专职安全生产管理人员不得分;100人以下的企业,没有安全生产管理机构、有专职安全生产管理人员扣4分;没有安全生产管理机构或专职安全生产管理人员不得分。
2.主要负责人安全生产任职资格
下列主要负责人应取得有效的安全生产资格:
(1)矿长(经理);
(2)负责安全、生产、技术、设备的副矿长(副经理或总工程师)。
6
检查相关人员的安全生产资格证书。
资格证书不在有效期间内或与任职单位不相符,视为没有证书,一人无安全生产资格证书扣3分。
直至本项目分数扣完为止。
3.特种作业人员
特种作业人员必须满足下列要求:
(1)特种作业人员操作资格证在有效期限内,并进行年度审核、验证;
(2)特种作业人员持证上岗;
(3)所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员。
6
检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。
无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求的,一人次扣2分;有特种作业岗位、但未设具有有效特种作业人员操作资格证的特种作业人员,一个岗位扣2分;缺少一个特种作业人员的档案扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
4.事故应急救援组织
矿山企业应设立矿山救护队或按规定与邻近有资质的救护队签订救护协议。
4
检查救护机构设置或协议情况。
无救护队又未签订救护协议的不得分。
救护协议中责任不明确的扣2分。
小计
24
二、安全生产责任制和安全生产管理制度、台帐
1.安全生产责任制
应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制,并每年签订安全生产责任书。
(1)主要负责人;
(2)分管负责人;
(3)安全生产管理部门负责人;
(4)车间、班组、职能部门;
(5)各岗位人员。
8
检查企业批准下发的相关文件。
没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制;没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分;缺少一个职能部门的安全生产责任制扣3分;缺少一类人员的安全生产责任制扣2分;一类(个)安全生产责任制不明确扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
2.安全生产管理制度
应建立、健全下列安全生产管理制度:
(1)安全目标管理制度;
(2)安全活动(会议)制度;
(3)安全检查制度;
(4)职业危害预防制度;
(5)安全教育培训制度;
(6)安全生产事故管理制度;
(7)重大危险源监控和重大隐患整改制度;
(8)设备安全管理制度;
(9)安全生产档案管理制度;
(10)安全生产奖惩制度。
9
检查企业批准下发的相关文件、资料。
如果制度的相关单位和人员不了解该制度视为制度不落实,缺一项制度扣3分;一类制度不落实扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
2.安全生产管理台帐
应建立、规范下列安全生产管理台帐:
(1)安全生产基础管理台帐;
(2)安全检查及隐患整改落实台帐;
(3)安全活动(会议)台帐;
(4)设备管理及维修台帐;
(5)安全宣传教育培训台帐;
(6)安措费提取和使用台帐;
(7)安全生产有关奖惩台帐;
(8)伤亡(险肇)事故台帐;
(9)劳动防护及职工健康监护台帐等;
(10)爆破器材管理台帐。
15
检查企业安全生产管理台帐。
缺少一项台帐扣3分,一项台帐不规范扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
4.岗位操作规程
建立、健全所有工种的岗位操作规程。
6
检查矿山工种种类及相应的工种操作规程。
缺少一个工种的操作规程扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
38
三、安全生产教育和培训
1.安全生产教育、培训计划和档案
矿山企业的培训和教育应满足下列要求:
(1)制定完善的安全生产教育和培训计划;
(2)贯彻落实“三级”教育制度;
(3)建立从业人员安全教育和培训档案
4
现场检查和查阅培训、考试档案资料。
无培训计划本项目不得分;职工教育、培训和考试情况没有记录存档扣1分;一人未经培训上岗扣1分。
直至本项目分数扣完为止
2.安全生产教育、培训内容和时间
各类人员的培训内容和时间符合下列要求:
(1)主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格;
6
检查职工安全教育、培训记录和考试档案,现场能力测试。
没有进行过培训不得分;没有教育培训资料扣2分;缺少一项培训内容扣2分;一类培训时间不满足要求扣1分;一类培训内容与要求不符合扣1
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
(2)培训内容符合各类人员培训大纲的规定;
(3)新进矿山的井下作业职工,安全生产教育、培训时间不少于72小时,并考试合格;
(4)新进露天矿的职工,安全生产教育、培训时间不少于40小时,并考试合格;
(5)调换工种和采用新工艺的人员,必须重新培训并考试合格;
(6)所有生产作业人员每年接受教育、培训时间不少于20小时。
分;一人能力不能满足安全生产要求扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
10
四、安全生产投入
1.安全生产投入
矿山企业的安全生产投入应做到:
(1)制定年度安全技术措施计划;
(2)按计划和有关规定提取安全技术措施费用;
(3)按计划使用安全技术措施费用。
(4)企业应依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。
10
检查矿井年度安措计划和财务统计资料、使用情况记录(档案)。
没有制定安全技术措施计划的不得分;不设置安全生产专款的不得分;没有安全生产专款使用制度(规定)扣2分;没有安全生产专款使用情况记录扣2分;完全没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣5分;部分没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣3分;提取的安全生产专款不能满足安全生产奖励、日常安全管理要求扣5分;没有参加工伤保险扣4分,有一人不参加扣一分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
10
五、职业危害管理
1.职业危害防治措施
矿山企业在职业危害防治方面应做到:
(1)对存在粉尘、有毒有害气体、放射性
6
查阅职业危害措施和检测记录。
在应采取职业危害防治措施的场所(地点)没有采取措施的,发现一
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
物质、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测;
(2)制定防治粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的具体措施。
处扣3分。
没有职业危害检测记录扣4分。
职业危害检测记录不全的扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
2.劳动保护用品
为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品,并按规定发放。
3
检查发放记录、作业人员档案和劳动防护用品。
没有发放记录不得分;发放的为非合格产品(无防护品生产许可证产品)不得分。
应该发放劳动保护用品的人员没有发放的,每发现一个工种扣2分;发放周期不符合要求扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
3.职工健康监护
矿山企业应定期为职工体检,并建立职工健康监护档案。
2
检查职工体检档案。
无职工健康监护档案不得分;职工健康监护档案不全,缺一人扣1分。
没有定期为职工进行健康体检不得分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
11
六、事故应急救援预案
1.生产安全事故应急救援预案
制定本单位生产安全事故应急救援预案,并根据具体情况及时修改
4
检查应急救援的相关文件资料。
无预案不得分;预案不以企业文件下发不得分;预案与实际的灾害(事故)性质或生产、企业情况不符合,有一项扣2分。
直至本项目分数扣完为止。
2.救灾演习
每年组织一次应急救灾演习。
3
检查演习相关资料、记录。
没有按照规定时间演习不得分;应该演习的主要岗位和人员没有参加演习,缺少一个岗位扣1分。
直至本项目分数扣完为止。
小计
7
总计
100
附表1:
露天采场单元自评/评审表
自评/评审单位:
自评/评审时间:
从年月日到年月日
自评/评审组组长:
自评/评审组副组长:
自评/评审组主要成员:
自评/评审单位第一责任人(签字):
自评/评审表填报日期:
年月日
考评
类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
一、
开采要求和图纸资料
1.开采要求
露天开采应满足下列要求:
(1)必须采用自上而下、台
阶式开采方式;
(2)设计规定保留的矿(岩)
柱、挂帮矿体在规定的期限内,
未经技术论证,不应开采或破
坏;
(3)在地下开采的岩体移动
范围内(包括10~20m保护带)
如不采取技术措施,不应进行露
天开采。
8
检查现场和查阅开采技术资料。
有一项不符合要求不得分。
考评
类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
2.图纸
资料
具有下列露天采场的开采技
术资料和图纸,图纸应每年至少
填绘一次:
(1)经审查通过的,由有资
质的设计单位提交的矿山初步
设计(或开采方案设计)资料及
图纸;
(2)矿山各期工程的施工设
计、附图及验收资料;
8
查阅图纸资料。
没有初步设计或设计单位没有设计资质不得分;缺少一类图纸扣2分;有一项图纸与实际不符或填绘不及时扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
(3)地形地质图;
(4)采剥工程总平面布置图;
(5)开拓系统图;
(6)防排水系统及排水设备
布置图。
小计
16
二、
作业现
场管理
1.警示
标志
露天采场作业现场应有以下
警示标志:
(1)露天矿边界应设置可靠
的围栏或醒目的警示标志;
(2)开采境界内的钻孔、井
巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓
加盖或设栅栏,并设明显的警示
标志。
4
检查现场。
露天矿边界没有设置围栏或警示标志扣2分;开采境界内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓没有加盖、没设栅栏或没设明显的警示标志,有一处扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
2.作业
照明
露天采场作业现场在下列地
点应有良好的照明:
(1)夜间作业时,所有作业
地点及危险点;
(2)露天采场人行通道。
4
检查现场。
作业现场有一处不符合要求扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
3.边帮
浮石
采场内无边帮浮石。
生产过程
中边帮浮石未清理完毕前,其下
方不得生产。
4
检查现场。
有浮石或浮石未清理完就进行生产不得分。
4.采掘
设备管理
采掘运输设备满足下列要求:
(1)采场的每台设备应有专
用的受电开关;停电和送电应有
工作牌;
(2)有齐全可靠的机电防护
设施和安全警示牌。
4
检查现场。
采掘设备有一处不符合要求扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
考评
类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
5.定置
管理
矿山铁路或道路两侧堆放物
品稳固,堆放物边缘与铁路建筑
接近限界的距离不小于0.75m;
与道路路面边缘的距离应不小
于lm。
4
检查现场。
堆放物品不稳固或边缘距离不符合规定,有一处扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
6.职业
危害管理
有以下职业危害管理措施:
(1)定期测定作业地点的粉
尘、放射性、噪声和其他有毒有
害物质的浓度,记录测定结果;
(2)爆破点、凿岩作业、装
卸点、破碎车间等地点和作业采
取防尘技术措施;
(3)有噪声、热害和放射性
危害的作业地点,采取相应的预
防措施;
(4)进入采场作业的人员应
按规定佩戴安全帽、口罩等防护
用品。
4
检查现场和查阅记录。
没有粉尘等有毒有害物质测定记录扣2分;记录不全扣1分;缺一项防尘技术措施扣1分;缺少噪声、热害和放射性等危害预防措施一项扣1分;作业人员在作业地点不佩带防护用品有一人次扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
小计
24
三、
台阶构
成
1.台阶
高度
台阶高度符合下列要求:
(1)采用机械铲装作业方式
时,松软岩土的台阶高度不大于
机械的最大挖掘高度:
坚硬稳固
的矿岩台阶高度不大于机械的
最大挖掘高度的1.2倍:
(2)采用人工作业开采方式
时,砂状矿岩的台阶高度不大于
1.8m,松软矿岩的台阶高度不大
于3.0m,坚硬稳固矿岩的台阶高
度不大于6.0m。
4
检查现场。
台阶高度不符合要求不得分。
2.坡面
角
人工开采时,松软矿岩的坡面
角不大于矿岩的自然安息角,较
稳固的矿岩坡面角不大于50。
,
坚硬稳固矿岩的,坡面角不大于
8O。
,非工作帮的最终坡面角,
符合设计要求。
4
检查现场和查阅资料。
不符合要求不得分。
3.平台
宽度
最小工作平台宽度符合设计
要求。
4。
检查现场和查阅资料。
最小工作平台宽度不符合设计要求不得分。
4.爆堆
高度
挖掘机或前装机铲装时,爆堆
高度不大于机械最大挖掘高度
的1.5倍。
4
检查现场。
爆堆高度不符合要求不得分。
考评
类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
小计
16
四、
穿爆作
业管理
1.穿孔
作业
穿孔作业按穿孔参数设计要
求进行。
4
检查现场和查阅资料。
穿孔参数有一处不符合设计要求扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
2.钻机
作业位置
钻机作业时其位置应满足下
列要求:
(1)钻机稳车时,钻机距台
阶坡顶线的最小距离:
台钻为
Im,其他钻为2m;
(2)穿凿第一排孔时,钻机
的中轴线与阶段边缘线的夹角
不得小于45。
;
(3)钻机行走时履带边缘与
坡项线的最小距离:
台钻2m,
其他钻3m。
4
检查现场。
距离和夹角不符合要求不得分。
3.爆破器材管理制度
有严格的爆破器材管理、领用
和清退登记制度。
4
查阅企业批准下发的相关文件、资料和爆破记录。
没有爆炸器材的管理、领用和清退制度或没有执行情况记录不得分。
4.爆破
作业
爆破作业应满足下列要求:
(1)爆破作业按审批的爆破设计书或说明进行,爆破设计书应由单位主要负责人批准;
(2)爆破工作开始前,必须确定危险区的边界,并设置明显的标志和岗哨,爆破前必须有明确的警戒信号;
(3)在爆破危险区域内有两个以上的单位(作业组)进行露天爆破作业时,必须统一指挥;
(4)爆破作业必须由专职触炮员操作。
4
查阅爆破设计资料和检查爆破施工现场。
没有爆破设计说明书不得分;有一处没有按照设计进行爆破施工扣1分;爆破前没有设置岗哨、标志和警戒或两个以上单位进行爆破作业没有人统一指挥不得分;有一人没有有效爆破作业上岗证而进行爆破作业不得分;有一人次没有持证上岗扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
5.爆破检查和记录
爆破作业后,应进行爆破检查和记录:
(1)爆破后,爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点;
(2)检查有无危石、盲炮等现象,并及时处理;
(3)每次爆破后,爆破员应认真填写爆破记录。
4
检查现场和查阅爆破记录。
无爆破记录或爆破后不执行检查制度不得分;爆破记录不全,有一次扣1分;爆破后,没有对现场进行检查并填写爆破记录扣1分。
直到本项目分数扣完为止。
小计
20
考评
类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
五、铲装作业管理
1.挖掘机安全作
业
挖掘机的作业应满足以下要求:
(1)挖掘机工作时,其平衡
装置外型的垂直投影到阶段坡
底的水平距离应不小于1m:
(2)挖掘机在作业平台的稳
定范围内行走:
(3)挖掘机、前装机铲装作
业时,禁止铲斗从车辆驾驶室上
方通过。
检查现场。
有一项不符合要求扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
2.挖掘
机同时作
业的间距
挖掘机同时作业的间距应满足:
(1)同一平台上两台以上挖掘机同时作业时,挖掘机之间的间距;汽车运输时不小于其最大挖掘半径的3倍,且不小于50m;机车运输时不小于二列列车长
度;
(2)相邻阶段同时作业的挖
掘机沿阶段方向错开的距离:
在
上阶段进行辅助作业的挖掘机
超前下一阶段正常作业的挖掘
机最大挖掘半径的3倍的距离,
且不小于50m。
6
检查现场。
距离不符合要求不得分。
小计
123
六、
推土机作业管
1.作业
坡度
推土机在倾斜工作面作业时,
允许的最大作业坡度应小于其
技术性能所能达到的坡度。
检查现场。
作业坡度大于推土机技术性能所能达到的最大坡度不得分。
理
2.推土
机作业
推土机作业时必须满足下列
要求:
(1)推土机作业时刮板不得
超出平台边缘;
(2)推土机距平台边缘小于
5m时,必须低速运行:
(3)禁止推土机后退开向平
台边缘。
3
检查现场。
有一项不符合要求不得分。
考评
类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
3.推土
机牵引车
辆作业
推土机牵引车辆或其他设备
时,应有专人指挥并遵守下列规
定:
(1)被牵引的车辆或其他设
备应有制动系统并有人操纵;
(2)推土机的行走速度不得
超过5km/h;
(3)下坡牵引车辆或设备时,
禁止用缆绳牵引。
3
检查现场。
有一项不符合要求不得分。
4.推土
机检修
推土机的检修、润滑和调整应
按下列要求进行:
(1)在平整的地面上进行;
(2)检查刮板时,应将刮板
在垫板上放稳,并关闭发动机。
3
检查现场。
有一项不符合要求扣2分。
直到本项目分数扣完为止。
小计
12
总计
100
附表2:
边坡管理单元自评/评审表
自评/评审单位:
自评/评审时间:
从年月日到年月日
自评/评审组组长:
自评/评审组副组长:
自评/评审组主要成员:
自评/评审单位第一责任人(签字):
自评/评审表填报日期:
年月日
考评
类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
实得分
一、基本要求
1.边坡
管理和检
查制度
大、中型矿山或边坡潜在危害
较大的矿山,应建立健全边坡管
理和检查制度。
16
检查现场和查阅资料。
没有边坡管理和检查制度不得分。
2.图纸
资料
有下列边坡图纸和资料:
(1)边坡和其他工程地质勘
察报告、研究报告:
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- 煤矿 企业 安全 标准化 考评 标准