会计软件应用实验报告模板城南.docx
- 文档编号:23801220
- 上传时间:2023-05-20
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:95.86KB
会计软件应用实验报告模板城南.docx
《会计软件应用实验报告模板城南.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《会计软件应用实验报告模板城南.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
会计软件应用实验报告模板城南
实验报告
课程名称:
会计软件应用实验
实验项目:
财务业务一体化综合实验
学生姓名:
学号:
班级:
专业:
会计
指导教师:
2017年6月
成绩评定
一、教师评价:
评价项目
指标说明
学习态度
(10分)
遵守纪律,态度认真,按时独立完成操作实验,善于思考。
实验步骤
(10分)
实验步骤清楚,合理可行。
实验结果
(70分)
账套结果正确,实验报告清晰规范。
实验效果
(10分)
知识掌握程度与实践能力提高程度明显。
得分
二、评分
综合成绩:
分
指导教师签名:
时间:
2017年6月30日
一、实验目的:
本实验是《会计信息系统分析设计》课程的课外实验部分。
我们知道,财会处理的数据基础在于业务,而其结果又用于控制业务过程。
本实验基于财务业务一体化的角度,培养学生运用计算机解决财会事务处理方面的问题的能力,掌握典型财会软件甚至整个ERP软件的操作使用方法、步骤,在实验操作中加强理论与实践的联系,巩固财会信息化方面的基本知识及其深化应用,体会财会信息化的优越性。
其总体要求是,根据实际的业务资料,完成业务财务一体化过程,并根据核算结果进行分析,做出报表
二、实验平台:
在校内机房做实验
要求机房安装有金蝶K/310.4版+MSSQLSERVER2000,每人1机
三、实验内容和要求:
主要内容:
《会计软件应用实验指导书》的内容要求。
具体包括系统管理、总账管理、工资管理、固定资产管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理、应付款管理、应收款管理等。
要求:
1.学生每人一个不同的账套,从而在可相互讨论参考的基础上保证每位学生相对独立作业。
2.学生建立账套、进行基础资料设置和参数设置等基础化工作后进行日常的财务业务一体化处理及分析
3.最后提交账套数据文件及实验报告等
四、实验步骤:
1.建立账套
2.初始设置
3.日常业务
4.期末处理
5.输出账套结果,制作实验报告
6.发送账套数据到教学平台,提交纸质实验报告。
五、实验操作账套输出结果
(一)初始基础资料
1.物料
以自己身份(注意从此开始全部均以09月30日,并要截出账套号信息),在主控台中执行“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“物料”,选中“物料”以便在窗口中显示出所有的存货,然后截屏,粘贴在下面,双击图片,在打开的“设置图片格式”对话框中的“版式”选项卡中设置“环绕方式”为“四周型”或“嵌入型”(哪种方式合适就用哪种,以下图片均类似设置)。
在word中执行“视图”|“工具栏”|“图片”,弹出“图片”工具栏,然后可以再选中粘贴的图片,单击“图片”工具栏上的“裁剪”按纽,鼠标变成裁剪状态形式,在图片想裁剪的边上单击,鼠标变成“T”形,然后在边上拖动可实现裁剪以节省空间(结果类似于下图,仅供参照),不想再裁剪时单击“图片”工具栏上的“裁剪”按纽即可。
(注意这段文字在的报告中不要出现,以下也类似)
也可用QQ的截屏功能直接选取需要截屏的部分后截屏。
注意要保留显示账套号的部分。
不仅在此,以后也如此。
注意:
如果打开了QQ,直接按Ctrl+Alt+A,进入截屏状态,选中要截屏的界面,然后再粘贴在word中即可。
2.部门
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“部门”,选中“部门”以便在窗口中显示出所有的部门,然后截屏,粘贴在下面后修饰。
3.职员
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“职员”,选中“职员”以便在窗口中显示出所有的职员,然后截屏,粘贴在下面后修饰。
4.供应商
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“供应商”,选中“供应商”以便在窗口中显示出所有的供应商,然后截屏,粘贴在下面后修饰。
5.客户
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“客户”,选中“客户”以便在窗口中显示出所有的客户,然后截屏,粘贴在下面后修饰。
6.仓库
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“仓库”,选中“仓库”以便在窗口中显示出所有的仓库,然后截屏,粘贴在下面后修饰。
7.信用管理资料
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“基础资料”|“销售管理”|“信用管理维护”,选中“客户”|“国营企业”|“北京远东集团”,然后截屏,粘贴在下面后修饰。
8.凭证模板
(1)收款凭证模板
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“基础资料”|“应收款管理”|“凭证模板”,选中“事务类型”|“收款”|“收款凭证模板001”,按“修改”按钮,弹出“凭证模板”窗口,然后截屏,粘贴在下面后修饰。
(2)采购增值税发票凭证模板
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“基础资料”|“应付款管理”|“凭证模板”,选中“事务类型”|“采购增值税发票”|“采购增值税发票001”,按“修改”按钮,弹出“凭证模板”窗口,然后截屏,粘贴在下面后修饰。
(3)其他应付单凭证模板
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“基础资料”|“应付款管理”|“凭证模板”,选中“事务类型”|“其他应付单”|“其他应付单凭证模板001”,按“修改”按钮,弹出“凭证模板”窗口,然后截屏,粘贴在下面后修饰。
(4)付款凭证模板
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“基础资料”|“应付款管理”|“凭证模板”,选中“事务类型”|“付款”|“付款凭证模板001”,按“修改”按钮,弹出“凭证模板”窗口,然后截屏,粘贴在下面后修饰。
9.工资管理基础资料
(1)办公人员部门及职员资料
以自己身份,在主控台中执行“人力资源”|“工资管理”|“类别管理”|“选择类别”,选中“办公人员”后按“确定”按钮返回。
以自己身份,在主控台中执行“人力资源”|“工资管理”|“设置”|“部门管理”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
以自己身份,在主控台中执行“人力资源”|“工资管理”|“设置”|“职员管理”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(2)车间人员部门及职员资料
以自己身份,在主控台中执行“人力资源”|“工资管理”|“类别管理”|“选择类别”,选中“车间人员”后按“确定”按钮返回。
以自己身份,在主控台中执行“人力资源”|“工资管理”|“设置”|“部门管理”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
以自己身份,在主控台中执行“人力资源”|“工资管理”|“设置”|“职员管理”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
10.固定资产管理基础资料
(1)固定资产类别
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“固定资产管理”|“基础资料”|“卡片类别管理”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(2)存放地点
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“固定资产管理”|“基础资料”|“存放地点维护”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(二)期初余额数据
1.会计科目期初余额
以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“初始化”|“总账”|“科目初始数据录入”,在打开的窗口中选择币别为“综合本位币”,再按“平衡”按钮,弹出“试算借贷平衡”窗口,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
2.应收账款期初余额
(1)以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“初始化”|“应收款管理”|“初始化数据-应收账款”,保持默认过滤条件后进入“初始化数据_应收账款”窗口,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(2)在“初始化数据-应收账款”窗口,选中表体的第1行(总共应该有4行)后双击鼠标左键或按“明细”按钮,进入“初始化数据_应收账款明细”窗口,适当修改列宽使得所有列数据都能完整显示,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
对“初始化数据-应收账款”窗口中表体的其他各行依次做如上处理。
(3)以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“初始化”|“应收款管理”|“初始应收单据-查询”,保持默认过滤条件后进入“初始化_销售增值税发票”窗口,调整列宽,使得只显示“核销状态”、“单据号码”、“单据日期”、“财务日期”、“核算项目类别”、“核算项目”、“往来科目”、“方向”、“发生额”、“发生额(本位币)”、“本年收款额(本位币)”、“应收款余额(本位币)”、“应收日期”、“收款金额(本位币)”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
3.应付款期初余额
(1)以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“初始化”|“应付款管理”|“初始化数据-应付账款”,保持默认过滤条件后进入“初始化数据_应付账款”窗口,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(2)在“初始化数据-应付账款”窗口,选中表体的第1行(总共应该有4行)后双击鼠标左键或按“明细”按钮,进入“初始化数据_应付账款明细”窗口,适当修改列宽使得所有列数据都能完整显示,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
对“初始化数据-应付账款”窗口中表体的其他各行依次做如上处理。
(3)以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“初始化”|“应付款管理”|“初始应付单据-查询”,保持默认过滤条件后进入“初始化_采购增值税发票”窗口,调整列宽,使得只显示“核销状态”、“单据号码”、“单据日期”、“财务日期”、“核算项目类别”、“核算项目”、“往来科目”、“方向”、“发生额”、“发生额(本位币)”、“本年付款额(本位币)”、“应付款余额(本位币)”、“应付日期”、“付款金额(本位币)”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
4.现金管理期初数据
(1)以自己身份,在主控台中执行“系统设置”|“初始化”|“现金管理”|“初始数据录入”,保持默认过滤条件后进入“初始数据录入”窗口,选择科目类别为“现金”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(2)在现金管理的“初始数据录入”窗口中,选择科目类别为“银行存款”,调整列宽,使得只显示“科目代码”、“科目名称”、“币别”、“银行名称”、“银行账号”、“对账单期初余额”、“日记账期初余额”、“日记账本位币期初余额”、“调整后日记账余额”、“调整后对账单余额”、“平衡”、“启用”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(三)总账输出
1.生成的凭证一览表
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“总账”|“凭证处理”|“凭证查询”,在过滤条件中均选择“全部”后进入“凭证查询”窗口。
调整窗口、列宽等显示全部有数据的列,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
2.发生额及余额表
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“总账”|“财务报表”|“科目余额表”,在过滤条件中选择科目级别为“3”及选中“显示核算项目明细”、“包含未记账凭证”后进入“科目余额表”窗口。
调整窗口、列宽等显示全部有数据的列,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(四)现金管理输出
1.现金日记账
(1)以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“现金管理”|“现金”|“现金日记账”,在过滤条件中选择科目为“1001.01人民币”、记录选项为“显示所有记录”后进入“现金日记账”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(2)以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“现金管理”|“现金”|“现金日记账”,在过滤条件中选择科目为“1001.02港币”、记录选项为“显示所有记录”后进入“现金日记账”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
2.现金盘点单
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“现金管理”|“现金”|“现金盘点单”,进入“现金盘点单”窗口。
(1)选中“2009-09-08”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰;
(2)选中“2009-09-18”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰;
(3)选中“2009-09-28”,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰;
3.现金对账
(1)以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“现金管理”|“现金”|“现金对账”,在过滤条件中选择科目为“1001.01人民币”后进入“现金对账”窗口,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(2)以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“现金管理”|“现金”|“现金对账”,在过滤条件中选择科目为“1001.02港币”后进入“现金对账”窗口,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
4.银行存款日记账
(1)以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“现金管理”|“银行存款”|“银行存款日记账”,在过滤条件中选择科目为“1002.01”、记录选项为“显示所有记录”后进入“银行存款日记账”窗口。
调整窗口、列宽等显示全部有数据的列,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(2)以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“现金管理”|“银行存款”|“银行存款日记账”,在过滤条件中选择科目为“1002.02”、记录选项为“显示所有记录”后进入“银行存款日记账”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
5.银行对账单
(1)以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“现金管理”|“银行存款”|“银行对账单”,在过滤条件中选择科目为“1002.01”进入“银行对账单”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(2)以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“现金管理”|“银行存款”|“银行对账单”,在过滤条件中选择科目为“1002.02”进入“银行对账单”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
6.银行存款余额调节表
(1)以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“现金管理”|“银行存款”|“余额调节表”,在过滤条件中选择科目为“1002.01”后进入“余额调节表”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(2)以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“现金管理”|“银行存款”|“余额调节表”,在过滤条件中选择科目为“1002.02”后进入“余额调节表”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(五)工资管理输出
(1)“办公人员”工资凭证查询
以自己身份,在主控台中选择“办公人员”工资类别后,执行“人力资源”|“工资管理”|“工资业务”|“工资凭证管理”,进入“凭证查询”窗口,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
在上面的“凭证查询”窗口中双击表体中的第1行,弹出“记账凭证-查看”窗口,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
对表体中的其他行依次按照上述方法输出。
(2)“车间人员”工资凭证查询
(六)固定资产管理输出
1.固定资产卡片
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“固定资产管理”|“业务处理”|“卡片查询”,保持默认过滤条件后进入“卡片管理”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
往右滚动继续截取。
2.固定资产凭证查询
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“固定资产管理”|“业务处理”|“凭证管理”,在过滤条件中设置凭证状态为“全部”后进入“凭证管理”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
在上面的“凭证管理”窗口中双击表体中的第1行,弹出“记账凭证-查看”窗口,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
如果有其他行的话,则对表体中的这些其他行依次按照上述方法输出。
(七)采购与付款业务
1.采购订单序时簿
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“采购管理”|“订单处理”|“采购订单-查询”,在过滤条件中设置审核标志和关闭标志均为“全部”后进入“采购订单序时簿”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
往右滚动继续截取。
2.采购订单执行情况汇总表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“采购管理”|“订单处理”|“采购订单执行情况汇总表”,在过滤条件中设置日期范围从“2009-09-01”至“2009-09-30”,单据标志、采购范围和是否关闭均为“全部”后进入“采购订单执行情况汇总表”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
3.外购入库序时簿
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“采购管理”|“入库”|“外购入库单-查询”,在过滤条件中设置审核标志和记账标志均为“全部”后进入“外购入库序时簿”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
4.采购发票列表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“采购管理”|“结算”|“采购发票-查询”,在过滤条件中设置审核标志、钩稽状态、记账标志均为“全部”后进入“采购发票序时簿”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
5.采购明细表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“采购管理”|“报表分析”|“采购明细表”,在过滤条件中设置单据状态和钩稽状态均为“全部”日期范围为“2009-09-01”至“2009-09-30”后进入“采购明细表”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
6.采购增值税发票
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“应付款管理”|“发票处理”|“采购发票查询”,在过滤条件中设置状态均为“全部”后进入“采购增值税发票”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式
7.其他应付单
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“应付款管理”|“其他应付单”|“其他应付单-查询”,在过滤条件中设置状态均为“全部”后进入“其他应付单”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
8.付款单
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“应付款管理”|“付款”|“付款单-查询”,在过滤条件中设置状态均为“全部”后进入“付款单”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
9.核销日志
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“应付款管理”|“结算”|“核销日志-反核销”,保持过滤条件后进入“核销日志”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
10.凭证查询
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“应付款管理”|“凭证处理”|“凭证-查询”,在过滤条件设置各状态均为“全部”后进入“会计分录序时簿”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
按右边的滚动条翻到下一屏幕(也是最后一屏),然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
(八)销售与收款业务
1.销售订单序时簿
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“销售管理”|“订单处理”|“销售订单-查询”,在过滤条件中设置审核标志和关闭标志均为“全部”后进入“销售订单序时簿”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
2.销售订单执行情况汇总表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“销售管理”|“订单处理”|“销售订单执行情况汇总表”,在过滤条件中设置日期范围从“2009-09-01”至“2009-09-30”,单据标志、销售范围和是否关闭均为“全部”后进入“销售订单执行情况汇总表”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
3.发货通知单
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“销售管理”|“发货通知”|“发货通知单-查询”,在过滤条件中设置各状态均为“全部”后进入“销售发货序时簿”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
4.销售出库序时簿
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“销售管理”|“出库”|“销售出库单-查询”,在过滤条件中设置审核标志和记账标志均为“全部”后进入“销售出库序时簿”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
5.销售发票列表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“销售管理”|“结算”|“销售发票-查询”,在过滤条件中设置审核标志、钩稽状态、记账标志均为“全部”后进入“销售发票序时簿”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
6.全部销售发票
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“应收款管理”|“发票处理”|“销售发票查询”,在过滤条件中设置状态均为“全部”、事务类型为“全部销售发票”后进入“全部销售发票”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式
7.收款单
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“应收款管理”|“收款”|“收款单-查询”,在过滤条件中设置状态均为“全部”后进入“收款单”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
8.核销日志
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“应收款管理”|“结算”|“核销日志-反核销”,保持过滤条件后进入“核销日志”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
9.坏账计提明细表
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“应收款管理”|“坏账处理”|“坏账计提明细表”,在过滤条件中设置计提方法为“应收账款百分比法”后进入“坏账计提明细表”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
10.凭证查询
以自己身份,在主控台中执行“财务会计”|“应收款管理”|“凭证处理”|“凭证-查询”,在过滤条件设置各状态均为“全部”后进入“会计分录序时簿”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
(九)库存管理与存货核算
1.物料收发明细表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“仓存管理”|“报表分析”|“物料收发明细表”,在过滤条件中设置单据状态为“全部”后进入“物料收发明细表”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
按右边的滚动条,翻到下一屏(也是最后一屏),调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
2.产成品入库单列表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“仓存管理”|“验收入库”|“产品入库-查询”,在过滤条件中设置审核标志和记账标志均为“全部”后进入“产品入库序时簿”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
3.材料出库单列表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“仓存管理”|“领料发货”|“生产领料-查询”,在过滤条件中设置审核标志和记账标志均为“全部”后进入“生产领料序时簿”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
4.采购成本明细表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“存货核算”|“入库核算”|“采购成本明细表”,保持默认过滤条件”后进入“采购成本明细表”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式
5.生产领料成本明细表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“存货核算”|“出库核算”|“生产领料成本明细表”,保持默认过滤条件”后进入“生产领料成本明细表”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
6.产成品发出汇总表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“存货核算”|“出库核算”|“产成品发出汇总表”,保持默认过滤条件”后进入“产成品发出汇总表”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
7.销售成本明细表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“存货核算”|“出库核算”|“销售成本明细表”,保持默认过滤条件”后进入“销售成本明细表”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式。
8.销售收入明细表
以自己身份,在主控台中执行“供应链”|“存货核算”|“出库核算”|“销售收入明细表”,保持默认过滤条件”后进入“销售收入明细表”窗口,调整列宽,然后截屏,粘贴在下面后裁剪修饰。
类似如下格式
9.凭证模
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 会计 软件 应用 实验 报告 模板 城南