三体系认证全部资料表格很全实用.docx
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三体系认证全部资料表格很全实用
受控文件清单
MZFL/JL—03
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件借阅(复制)登记表
MZFL/JL—02
序号
文件名称
借阅人
批准人
经手人
借阅时间
归还时间
MZFL/JL—01
序
号
文件
名称
编号
受
控
号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
日期
份数
文件更改申请单
MZFL/JL—04
文件名称及编号
申请更改(作废)部门
更改(作废)原因:
文件原内容:
更改后内容与替代文件:
更改(作废)部门意见:
负责人:
年月日
原审核部门意见:
签字:
年月日
原审批领导审批意见
签字;
年
月
日
式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.
文件销毁申请单
MZFL/JL—05
文件名称:
文件编号:
发文时间:
印数:
实发数:
未发数:
收回数:
申请单位
主管领导销毁及监督人销毁数量
废及销毁理由
记录清单
MZFL/JL—06
序号
己录编号
记录名称
主管部门
保存期
填表人:
年月日
管理评审计划
MZFL/JL—07
评审目的
评审依据
评审时间
评审组长
评审组成员
评
序号
资料及信息名称
提供单位及部门
审
应
保
留
的
资
料
及
信
息
评审内容:
审核(管理者代表):
批准:
管理评审记录
MZFL/JL—08
主持人:
时间:
参加人:
记录人:
管理评审报告
MZFL/JL—09
批准:
管理评审目的
管理评审时间
—
管理评审依据
评审组成员
—
管理评审结论及纠正与改进指令(可另附页):
审核(管理者代表):
年度培训计划
MZFL/JL—10
序号
培训内容
培训时间
培训对象
培训要求
培训方式
组织单位
备注
编制;日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
培训记录表
MZFL/JL—11
培训时间
培训教师
培训方式
培训内容
培训人姓名
成绩
培训人姓名
成绩
设备台帐
MZFL/JL—12
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
设备位置
技术状况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
设备维修记录表
车间:
MZFLJL—13
维修时间
维修项目
维修结果
维修人员
验收日期
设备名称
型号规格
报废原因:
审批意见:
设施报废单
MZFL/JL—14
设备编号
起用时间
原价格
报废申请人
申请人:
日期:
批准人:
日期:
备注:
合同要求评审表
MZFL/JL—15
信息来源
□电话记录□合同草案
产品名称及规格
顾客单位名称
顾客对产品明示
与潜在要求
法律依据
技术质量要求评审
生产能力评审
质量体系评审
顾客提供产品评审
其他评审
评审人员
评审
日期
评审
结论
批准:
年月日
定单确认表
MZFL/JL—16
顾客名称
定货日期
交货日期
顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求
记录人:
年月
日
评审结论:
记录人:
顾客确认:
联系人:
电话:
传真:
地址:
邮编:
合同登记台帐
MZFL/JL—18
厅P
合同名称
合同价
签定日期
合同编号
备注
供力评定记录表
MZFL/JL—19
供方名称
地址
电话/传真
联系人
公司主要采购的产品:
供方企业简介及质量保证能力评价(供方资质、质量管理体系/产品认证情况;
产品质量、价格、供货期、售后服务等):
综合评审结论:
参加评审部门/人员:
总经理审批意见
合格供方名录
MZFL/JL—20
编制:
日期:
批准:
日期:
序号
供方名称
产品
地址
评定时间
电话
传真
联系人
采购计划
MZFL/JL—21
产品名称
规格型号
数量
技术要求
进厂日期
备注
编制:
日期:
批准:
日期:
生产计划
MZFL/JL—23
序号
产品名称
规格
数量
完成日期
生产车间
备注
编制:
日期:
批准:
日期:
监视测量设备台帐
日期:
MZFL/JL—26
序
号
名称
规格
型号
生产
厂家
启用
日期
使用
场所
首校
日期
校准
周期
校准
机构
1
2
3
4
5
编制:
监视测量设备周期检定记录表
日期:
MZFL/JL—27
序
号
设备名称
规格型号
使用部门
校准
日期
校准
周期
校准
机构
备注
1
2
3
4
5
编制:
顾客满意度调查表
MZFL/JL—28
顾客名称
地址
电话
传真联系人
对本公司产品的满意程度:
质重:
口很满息口般口不满息
价格:
口很满息口般口不满息
交货期:
口很满意口一般口不满意
请分别说明原因:
对本公司服务的满意程度:
售后服务:
口很满意□一般口不满意
咨询服务:
口很满意□一般口不满意
培训服务:
口很满意□一般口不满意
请分别说明原因:
其他意见.建议和要求:
填表人:
年月日
年度内审计划
MZFL/JL—29
\^寸问
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
审核实施计划
MZFL/JL—30
审核目的
审核范围
审核依据
审核时间
自年月日至年月日
审核组成员
审核日程安排
日期/
寸问
受审部门
人员
编号
日期//对■问
受审部门/
/审核条款
人员
编号
序号
对应标准条款
检查主要内容方法
记录
审核组长
年月
日管理者代表
年月曰
单位:
内审检查表
MZFL/JL—31
不符合报告
MZFL/JL—32
受审核部门部门负责人
不合格事实描述:
结论
不符合:
GB/T19001—2008中第条款的规
定。
不符合:
GB/T24001—2004中第条款的规定。
不符合:
GB/T28001-2001中第条款的规定。
不合格类
型(程度)
a.(体系性)b.(实施性)c.(效果性)
严重()一M()
审核员
日期
部门负责人
日期
原因分析:
采取的纠正措施:
管理者代表审批:
年月日
部门9f人:
年月
日
审核员认可:
年月
日
纠正措施完成情况:
部门负责人:
年月
日
纠正措施的验证:
审核组长:
审核员:
年月曰年月
日
内审不符合项分布表
MZFL/JL—33
部门
一
严
股
重
不
不
符
符
标准条款
合
合
合
一般不符合
计
严重不符合
内审报告
MZFL/JL—34
受审核部门
审核组成员
审核日期
审核目的
审核范围
审核依据
审核内容及结论:
审核组成员
管理者代表
报告分发范围
时间:
内审首(末)次会议签到表
MZFL/JL—35
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
进货物资验证单
年月日MZFL/JL—36编号:
日期
名称
合格证
a
材质证明
b
检验报告
c
外观质量
d
检测质量
e
数量
f
验证结果
g
检验人
备注
说明:
1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
其余各项合格者划符号,,否则X。
2、g项(验证结果)应填写“合格”或“不合格”
3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格。
4、如供方(或委托方)提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单
MZFL/JL—39
来源:
口原材料口工呼产品口成品
名称
型号
规格
项目
检查数
不合格数
要求
检查结果
—
—
检查时间
检验员
处置
项目
数量
重新检验
1.返工
项目
检查数
检查
结果
2.返修
不合格数
3.让步接收
4拒收
5.报废
6.回用
检查时间
年月日
检验员
评审结论及意见:
日
审批人:
年
月
审批部门
纠正预防措施表
MZFL/JL—40
通知单位
不合格情况及改进措施建议:
质管部门负责人:
年月日
管理者
代表审
批意见
签字:
年月日
原因分析:
拟采取措施:
计划完成时间:
责任部门负责人:
年
月
日
统计技术应用记录
MZFL/JL—41
资料来源
使用统计计算方法
应用人
阐述技术方法应用成果:
签名:
日期:
成果审批意见:
签名:
日期:
纠正或预防措施:
签名:
日期:
负责人意见:
结果验证:
签名:
日期:
签名:
日期:
附件:
投诉单位
所在地
联系人
投诉日期
联系电话或传真
投诉问题描述:
接待或接收人:
日期:
发生原因调查:
调查人:
日期:
改进对策或处理意见:
对策或意
见编制
审核
批准
日期
回复人:
日期:
外部投诉处理报告表
MZFL/JL—42
环境适用法律法规和其他要求清单
共页第页MZFL/JL—43
序号
法律法规及其它要求
发布日期
实施日期
修订日期
适用内容摘要
- 配套讲稿:
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