榕右乡财政部门决算分析报告.docx
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榕右乡财政部门决算分析报告
榕右乡2017年财政部门决算分析报告
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1.主要职能是核算和监督。
2.全乡有机构2个,与上年持平,年未实有在职人85人其中:
一般公共服务24人;教育27人;文化体育与传媒1人;社会保障和就业在职5人;医疗与计划生育2人;城乡社区1人;农林水1人。
(二)当年取得的主要事业成效
1、以人为本,维护群众利益,促进和谐发展,全面落实“惠民”行动。
2017年,我们以解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题为根本,以促进和谐为目标,以维护稳定为已任,认真落实各项“惠民”政策。
一是全力倾注社会保障。
以养老、医保、低保三大保险为重点,全面开展养老保险和新型农村合作医疗保险,进一步扩大低收入人员保障面,规范低保运行机制;完善农村特困群众医疗救助,启动城乡医疗救助。
二是高度重视扶贫救助。
落实上级有关精神,妥善解决民政优抚对象的生活困难,发放三属、伤残、复退等优抚经费99.8万元,“五保户”救济费75.18万元。
助力农户发展产业,改善了低收入及贫困人口生产生活条件。
三是实施教育支助行动。
拨付中小学校舍维修改造资金、公用经费、学前教育专项112万元,全面落实教育政策,提高本乡教育水平,加强教育基础设施建设。
四是加强生态环境建设。
及时发放退耕还林资金53万元,从各个方面真正体现了“三个代表”重要思想和党的“富民惠民、改善民生”的亲民政策,有效地维护了人民群众的根本利益和全乡的稳定大局。
2、农业补贴政策兑现工作。
我乡耕地地力保护补贴工作在上级有关部门的指导下,经全体乡、村、社干部的共同努力,取得了较好的成绩。
并及时发放补贴资金162万元,促进了农业增效和农民增收
3、维护群众根本利益,切实保障重点支出需求,进一步提升支出效益和质量。
维护群众利益、确保支出重点是财政工作的重要职责。
既服从全乡工作大局,又着眼社会各个层面,努力保障事关人民群众切身利益的重点支出需要。
一是立足重点,确保人员工资。
严格落实工资责任制,优先安排工资性支出,加强人员信息化管理和工资直发,确保财政供养人员基本工资按时足额发放。
二是以人为本,确保社会保障。
努力加大社会保障投入,增强社会保障资金供给能力,重点倾斜职工医疗、城市低保、社会优抚、农村特困等社会群体的支出需要,维护社会稳定。
三是有保有压,确保重点支出。
按照构建公共财政基本框架的要求,遵循“有进有退,有保有压”的理财方针,除政策规定的重点支出外,全力保证农业、教育、科技等资金需要。
四是严格预算,确保收支平衡。
大力压缩一般性支出,严格控制一般性支出增长,降低行政成本,集中有限的财力办事关发展的大事,办群众关心的实事。
二、收入支出预算安排情况。
2017年财政预算收入组成:
1、乡本级收入为228万元;2、上级补助收入1455.5万元;公共财政收入合计为1683.5万元。
2017年调整预算收入:
1、乡本级收入为326.79万元;2、上级补助收入1955.55万元;3、扣除上解支出8.17万元;公共财政收入合计为2274.17万元。
三、收入支出预算执行情况分析
(一)收入的组成类型
本年公共财政收入组成:
1、乡本级收入为326.79万元;2、上级补助收入1955.55万元;3、扣除上解支出8.17万元;公共财政收入合计为2274.17万元。
支出分析
(1)“三公”经费支出情况:
2017年与2016年“三公”经费支出对比明细表
支出项目名称
2016年度
2017年度
与上年度相比增加(减少)万元
百分比
公务接待费
19.83
19.76
-0.07
-0.003%
公车运行维护费
7.97
7.57
-0.4
-5%
注:
我乡无公务出国(出境)
公务用车:
截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:
轿车1辆。
公务用车运行维护费支出7.57万元。
主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出19.76万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等
2017年我乡本着厉行节约的宗旨,压减“三公经费”开支,与2016年相比,2017年公务接待费比2016减少0.07万元,下降0.003%;公务用车运行维护费比2016年0.4万元,下降5%。
主要原因是执行党中央的八项规定中的厉行勤俭节约,加强支出管理,控制接待陪同参加人员、降低接待规模。
“三公”经费预算数与决算数对比明细表
支出项目名称
预算数
决算数
与预算数相比增加(减少)万元
百分比
公务接待费
19.83
19.76
-0.07
-0.003%
公车运行维护费
7.97
7.57
-0.4
-5%
注:
我乡无公务出国(出境)
2017年我乡严格执行预算法规,年初公务接待费预算19.83万元,实际支出19.76万元,比预算少支出0.07万元,下降0.003%;公务车运行维护费用年初预算7.97万元,决算支出7.57万元,比预算少支出0.4万元,下降5%。
(2)会议费和培训费支出情况:
2017年与2016年会议费、培训费对比表
单位:
万元
项目
2016年
2017年
增加(减少)
百分数
会议费
41.27
30.41
-10.86
-26.31%
培训费
13.95
15.1
1.15
8.24%
2017年部门决算会议费支出30.41万元,比2016年减少10.86万元,下降26.31%;2017年培训费决算支出15.1万元,比2016年多支出1.15万元,上升8.24%,主要是2017年我乡举全乡之力,聚力脱贫攻坚,上级部门下发的新思想,新思路需进行培训贯彻学习,故培训费增加。
(如下图)
(3)国内公务接待的批次、人数说明
2017年我镇国内公务接待130批次,3210人次。
主要是当年脱贫攻坚各项工作大小检查较多。
4其他对乡镇影响较大的支出情况;
2017年,是脱贫攻坚的关键一年,我乡认真落实上级下达的文件精神,严格审核各项支出。
我乡举全乡之力加大对贫困村基础设施建设的投入,较好的完成了扶贫任务,故而在基础设施建设资金较2016年增加较多。
(2)财政拨款收入、支出分析
财政拨款收入
一、一般公共服务支出
376.28
二、国防支出
2.35
三、教育支出
563.02
四、文化体育与传媒支出
15.58
五、社会保障和就业支出
395.03
六、医疗卫生与计划生育支出
122.54
七、节能环保支出
53.07
八、城乡社区支出
108.22
九、农林水支出
565.80
十、住房保障支出
72.27
合计
2274.17
2017年,脱贫攻坚任务艰巨,在各方努力下,我乡加大对教学环境的改善,投入150万元,新建永安幼儿园,修缮中心校,从而改善了我乡教学环境,解决了偏远地区教学环境差的问题;认真贯彻惠农工作,确保财政补贴惠民资金发放到位,发放惠农补贴以及困难生活补助575万元;扎扎实实做好脱贫攻坚工作,扶贫工作开展以来,部分困难群众在帮扶下,摆脱了贫困,努力积极,对新生活充满了希望。
(四)年末结转和结余情况
我乡2017年地方公共财政收入执行2274.17万元,地方公共财政支出执行2274.17万元,收支实现了平衡。
3、资产负债情况分析
2017年年末我乡资产2172.78万元,负债538.96万元,负债减少113.2万元,主要是2017年通过县财政债务化解,实现了部分以前年度债务的化解。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额22.6万元,主要用于空调、打印机等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,我镇共有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预
算项目支出开展了绩效目标管理,共有绩效目标3个,覆
盖率达到100%。
绩效目标有三个项目,分别是木广村以工代赈项目、永安扶贫公路、万宝扶贫公路项目的建设。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开
展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:
一是预算编制
不够细化,二是项目实施管理过程中与预算管理之间存在信息不对称。
下一步改进措施:
一是加强科学编制预算,细化预算;二是加项目实施管理与预算管理相结合。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
5
合理性(5分)
5
预算编制(10分)
测算依据(5分)
4
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
1
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
2
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
3
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
20
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
4
人才培养(5分)
5
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
4
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政
拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定
从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出:
指政府提供一般公共服务的支出。
10.公共安全支出:
指政府维护社会公共安全方面的支出。
11.教育支出:
指政府教育事务支出。
12.文化体育与传媒支出:
指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
13.社会保障和就业支出:
指政府在社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出:
指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
15.节能环保支出:
指政府节能环保支出。
16.城乡社区支出:
指政府城乡社区事务支出。
17.农林水支出:
指政府农林水事务支出。
18.交通运输支出:
指交通运输和邮政方面的支出。
19.资源勘探信息等支出:
指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
20.住房保障支出:
指政府用于住房方面的支出。
21.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、2017年部门决算等财务工作开展情况
按照文件通知要求,我乡及时组织财政人员进行年终清理核实,按照文件要求,做到应清尽清,应结尽结,本着严谨的工作精神,完成了2017年度部门决算工作。
榕右乡人民政府
二0一八年一月八日
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