APQP检查表.doc

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A-1设计FMEA检查表

顾客或厂内零件号：

问题

是

否

所要求的意见/措施

负责人

完成日期

1

是否已使用了戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在失效模式及后果分析（FMEA）参考手册来制定SFMEA和/或DFMEA？

2

是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审？

3

是否已考虑了类似的零件DFMEA？

4

SFMEA和/或DFMEA是否已识别了特殊特性？

5

是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？

6

对高风险顺序数的项目是否已分别采取了适当的纠正措施？

7

对高严重度数的项目是否已分别采取了适当的纠正措施？

8

当纠正措施实施完成并经验证后，风险顺序数是否已得到修正？

修订日期：

第1页，共1页

制定人：

A-2设计信息检查表

顾客或厂内零件号：

问题

是

否

所要求的意见/措施

负责人

完成日期

A.一般情况

设计是否需要：

1

l新材料

2

l特殊工装

3

是否已考虑了装配变异的分析？

4

是否已考虑试验设计？

5

对原型是否已有计划？

6

是否已完成DFMEA？

7

是否已完成DFMA？

8

是否已考虑了服务和维修的问题？

9

是否已完成设计验证计划？

10

如果是，是由跨部门小组完成的吗？

11

是否已对所有规定的试验、方法、设备和接受标准有一个清楚的定义和了解？

12

是否已选择特殊特性？

13

是否完成了材料清单？

14

特殊特性是否已正确文件化？

修订日期：

第1页，共3页

A-2设计信息检查表（续）

顾客或厂内零件号：

问题

是

否

所要求的意见/措施

负责人

完成日期

B.工程图样

15

对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？

16

为减少全尺寸检验时间，是否已确认了参考尺寸？

17

为设计功能性量具，是否已确认了足够的控制点和基准平面？

18

公差是否和被子接受的制造标准相一致？

19

使用现有的检验技术时，是否仍有些规定的要求无法评估？

C.工程性能规范

20

是否已确认所有的特殊特性？

21

是否有足够的试验负荷以满足所有条件，如生产确认和最终使用。

22

是否已对在最小和最大规格下生产的零件进行试验？

23

如反应计划要求，有否对额外的样品进行试验，并且仍能进行正常计划中的过程试验？

24

所有的产品试验是否都将在厂内进行？

25

如不是，是否由批准的分包方进行？

26

规定的抽样数量和/或抽样频率是否可行？

27

如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？

修订日期：

第2页，共3页

A-2设计信息检查表（续）

顾客或厂内零件号：

问题

是

否

所要求的意见/措施

负责人

完成日期

D.材料规格

28

是否已确认了材料的特殊特性？

29

在已被确认的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？

30

选定的材料供应商是否在顾客批准的名单中？

31

是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？

32

是否已确认材料特性所要求的检验？

如果是，则：

33

l特性将在厂内进行检验吗？

34

l具备实验设备吗？

35

l为保证结果精确，需要培训吗？

36

将作用外部试验室吗？

37

所有被使用的实验室得到认可了吗（如要求）？

是否已考虑以下材料要求：

38

l搬运

39

l贮存

40

l环境

修订日期：

第3页，共3页

制定人：

A-3新设备、工装和试验设备检查表

顾客或厂内零件号：

问题

是

否

所要求的意见/措施

负责人

完成日期

工装和设备设计是否已考虑以下方面：

1

l弹性系统，如单元生产？

2

l快速更换工装？

3

l产量变动？

4

l防措？

是否已制定识别以下内容的清单：

5

l新设备

6

l新工装

7

l新试验设备

对以下内容的接受标准是否已达成一致意见：

8

l新设备？

9

l新工装？

10

l新试验设备？

11

是否将在工装和/或设备制造厂进行初期能力研究？

12

是否已确定试验的可行性和准确性？

13

对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？

14

新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？

修订日期：

第1页，共2页

A-3新设备、工装和试验设备检查表（续）

顾客或厂内零件号：

问题

是

否

所要求的意见/措施

负责人

完成日期

15

是否具备在装备供应商的设备上进行初期过程能力研究的量具？

16

是否将在生产工厂进行初期过程能力研究？

17

是否已确认了影响产品特殊的过程特性？

18

在确定验收标准时是否使用了产品特殊特性？

19

制造设备能否满足预测的生产量与服务量要求？

20

是否有足够的试验能力？

修订日期：

第1页，共2页

制定人：

A-4产品/过程质量检查表

顾客或厂内零件号：

问题

是

否

所要求的意见/措施

负责人

完成日期

1

在制定或直辖市控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？

2

供应商是否已确定谁将作为顾客的质量联络人？

3

供应商是否已确定谁将作为与自己的质量联络人？

4

是否已使用戴姆勒克斯勒、福特和通用汽车公司质量系统评审对质量系统进行了评审？

如下方面是否已明确有足够的人员：

5

l控制计划要求？

6

l全尺寸检验？

7

l工程性能试验？

8

l问题解决的分析？

是否具有含有如下内容的文件化培训计划：

9

l包括所有的雇员？

10

l列出被培训人员名单？

11

l提出培训时间进度？

对以下方面是否已完成培训？

12

l统计过程控制？

13

l能力研究？

14

l问题的解决？

修订日期：

第1页，共4页

本检查表并不打算代替戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量系统评审

A-4产品/过程质量检查表（续）

顾客或厂内零件号：

问题

是

否

所要求的意见/措施

负责人

完成日期

15

l防错？

16

l被确认的其它项目？

17

对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？

18

每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？

19

操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？

检验指导书是否包括以下内容：

20

l容易理解的工程性能规格？

21

l试验频率？

22

l样本数量？

23

l反应计划？

24

l文件化？

目测辅具

25

l是否容易理解？

26

l是否适用？

27

l可操作性？

28

l是否被批准？

29

l注明日期并是现行的？

修订日期：

第2页，共4页

本检查表并不打算代替戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量系统评审

A-4产品/过程质量检查表（续）

顾客或厂内零件号：

问题

是

否

所要求的意见/措施

负责人

完成日期

30

对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？

31

是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？

32

是否已规定将最新的图样和规格置于检测站？

33

记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本？

在监控作业站是否提供地方放置下列物品：

34

l检验量具

35

l量具指导书

36

l参考样品

37

l检验记录本

38

对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？

所要求的测量系统能力研究是否已：

39

完成？

40

可接受？

41

当提供所有零件初期和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设施是否充足？

是否有进货产品控制程序，以明确：

42

l被检验的特性？

43

l检验频率？

修订日期：

第3页，共4页

本检查表并不打算代替戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量系统评审

A-