海南地质综合勘察院.docx
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海南地质综合勘察院.docx
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海南地质综合勘察院
海南省地质综合勘察院
财
政
支
出
项
目
绩
效
自
评
报
告
二○一七年五月三十一日
附件4-1财政支出项目绩效评价报告1
附件4-2项目绩效目标表2
附件4-3项目基本信息3
附件4-4海南省地质综合勘察院琼地勘发[2017]3号文5
附件4-5财政支出项目绩效评价方案7
财政支出项目绩效自评报告
根据海南省财政厅《关于开展2017年预算绩效管理工作的通知》(琼财绩[2017]460号)的文件精神及海南省地质局的有关要求,院领导高度重视,结合文件要求进行具体相应的布置,统一组织专门人员和力量开展此项工作,专门成立了海南省地质综合勘察院财政支出项目绩效评价工作领导小组,分工负责、认真开展2016年度预算项目绩效自评工作,以求真务实的工作作风、讲求实效的工作精神狠抓落实,针对此次2016年度预算项目绩效自评工作的内容,我院进行了认真自评,现将2016年度财政预算支出项目绩效自评报告如下:
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
海南省地质综合勘察院,办公地址位于海口市南沙路66号地质大厦,事业编制180人(实有人数164人),有高级工程师25人(其中正高1人),博士1人,工程师等中级职称类人员29人。
我院为国家全额拨款事业单位,执行地质勘查行业单位会计制度与地质事业单位财务制度,主管部门为海南省地质局,法定代表人:
李孙雄;主要业务范围是为国民经济和社会发展提供地质综合勘察服务,包括基础地质勘察、矿产地质勘察、水工环地质勘察、灾害地质勘察、数字国土工程。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
本项目为购置地质勘察仪器设备——瞬变电磁仪,瞬变电磁仪是利用大功率的发射装置向铺设在地面的大矩形线圈发送双极性矩形大电流,对每个测点观测的磁场或导出的视电阻率资料、视纵向电导等进行反演、解释,即可得到地下介质的分层结构。
该方法相对常规电法的优势在于不接地,所以该仪器设备可用以接地条件不好的干燥地区、沙滩地区、岩石出露地区。
通过购买该瞬变电磁仪推动物探工作方法得以完善,地质勘查范围扩展,工作质量得到了稳步提高,地质勘查成果良好。
其中2016年开展的《定安县富文镇高塘地下水勘查》项目,通过投入本次购买的瞬变电磁等物探设备,为省政府政策研究室定点扶贫点定安县富文镇高塘村委会找到了两口水井。
一口井出水量为120吨/天,另一口为170吨/天。
解决了该村委会由于地处白垩纪贫人区,长期缺水的难题,为1000多人提供干净达标的饮水,为扶贫攻坚做出了贡献。
而《三亚市中部供水可行性研究勘察》项目的实施,为三亚市西水东调前期可行性勘查设计提供地质依据。
《昌化铅锌矿矿山环境治理示范项目地下水专题调查》项目的实施,为矿山环境治理提供地质依据。
1、院购地质勘察仪器设备为:
购置设备名称
数量
国家标准(元)
单位
数字接收机
1
619000
台
发射机
1
388000
台
功率模块
1
186000
接收线圈
1
164500
发射线缆
1600
14
米
瞬变电磁处理软件系统
1
20000
合计
1399900
2、海南省地质综合勘察院主要参与实施项目一览表(2016年12月止)
项目名称
项目来源
项目金额
(万元)
完成产值
(万元)
定安县富文镇高塘地下水勘查
海南省政府研究室
20.00
10.00
三亚市中部供水可行性研究勘察
三亚市水务局
15.00
8.00
昌化铅锌矿矿山环境治理示范项目地下水专题调查
昌江县国土环境资源局
10.00
3.00
合计
45.00
21.00
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
本年度申请财政拨款100万元用于地质勘察仪器设备购置,拨款100万元已全部到位,资金到位率100%。
(二)项目资金使用情况分析
严格按照“海南省财政厅”的要求,项目资金实际支出139.99万元,财政支出100万元,单位自筹39.99万元。
该拨款已全部用于购置地质勘察仪器设备,分别为:
数字接收机一台61.9万、发射机一台38.8万、功率模块18.6万、接收线圈16.45万、发射线缆1600米2.24万、瞬变电磁处理软件系统2万。
(三)项目资金管理情况分析
严格按照“海南省财政厅”的要求对该拨款进行专款专用,全部用于购置仪器设备。
委托“海南和信源招标代理有限公司”实行公开招标。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
我院委托“海南和信源招标代理有限公司”实行公开招标,于2016年4月13日在中国海南政府采购网登载招标公告,于2016年4月13日开始发售招标文件。
投标载止日期为2016年4月19日。
5月3日15:
00时在海南和信源招标代理有限公司开标,有3家中国企业投标。
评标委员会对3家单位的投标文件进行初审,对投标的有效性、投标有效期、投标保证金、资格证明文件、交货日期、质量保证期等进行评议,各投标人的商务评议均为合格。
经评议,北京欧华联科技有限责任公司的投标产品在商务上和技术上均满足招标文件要求,评标价格最低,且通过资格审核,评标委员会建议由北京欧华联科技有限责任公司中标。
(二)项目管理情况分折
实施时间为2016年2月15日至2016年5月26日,各阶段工作实施情况如下:
1.2016年2月至2014年4月筹备阶段:
做好购置设备前期工作,选定所需设备,组织技术人员对准备购置的设备性能、用途、技术参数进行考察论证、专家论证,将专家论证材料上报财政厅资产采购处审批。
2.2016年4月:
经上级主管部门审批后与海南和信源招标代理有限公司签订“采购委托协议”,并提供所购设备种类、参数型号、规格配置等。
3.2016年4月13至2016年4月19日在中国海南政府采购网上登载招标公告,发售招标文件。
4、2016年5月3日对投标单位进行评标,确定中标候选单位,在中国海南政府采购网上登载中标公告,经公示后2016年5月16日与中标单位签订销售合同,2016年9月20日收到设备,并对设备进行安装调试。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况
本项目预算成本为100万元(不含单位自筹39.99万元),购置地质勘察仪器设备的实际支出为100万元(不含单位自筹39.99万元),严格按预算执行,没有超预算的情况出现。
(2)项目成本(预算)节约情况
本项目总预算100万元,通过海南和信源招标代理有限公司采用公开招标购置,设备购置合计100万元,有效利用了项目专项资金,提高了资金使用效率,通过增加配置,使项目前景更为广阔。
2.项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
1)2016年2月至2016年3月筹备阶段:
做好购置设备前期工作,选定所购设备,组织技术人员对准备购置的设备性能、用途、技术参数进行考察论证。
2)2016年3月:
组织专家组对产品及技术参数进行论证,将专家论证材料上报财政厅资产采购处审批。
3)2016年4月:
与海南和信源招标代理有限公司签订“采购委托协议”,并提供所购设备种类、参数型号、规格配置等。
4)2016年4月至2016年5月在中国海南政府采购网上登载招标公告,发售招标文件,对投标单位进行评标,确定中标单位,与中标单位签订销售合同,2016年9月收到设备,并对设备进行安装调试。
5)2016年9月至12月项目整个投入运行。
(2)项目完成质量
设备安装调试后,随即投入运行,通过调试运行,我院项目绩效自评工作小组对整个项目进行了验收与综合评价,对设备工作成果进行了认真分析对比。
综合评价:
设备运行良好,工作质量非常可靠精准。
3.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
整个项目通过调试运行,以及对工作成果认真分析对比,项目实施完全达到预期工作成果,实现预期工作目标。
(2)项目实施对经济和社会的影响
整个项目通过实施,每年为院增加产值近30万元,提升了我院技术装备及水平,提高了为国家、社会服务的技术含量,为地质勘查保障工作、开展公益性地质工作等方面打下了坚实的基础。
4.项目可持续性分析
项目完成后,海南省地质综合勘察院专门指定人员负责该项目设备日常使用及维护。
该项目完成验收,加大院实施城市地质、水文、环境地质项目的力度,提高所实施项目的精度,提升项目效益,提高局知名度,使我院能更好完成国家、省厅及地方国土局等项目,更好地服务国际旅游岛建设。
(二)项目绩效目标未完成原因分析
项目绩效目标已经完成。
五、综合评价情况及评价结论
1.评价情况:
项目通过实施,我院项目绩效自评工作小组对整个项目实施进行了整体跟踪,从筹备、认证、安装调试,验收、实施完毕,对整个项目进行了认真验收与综合评价,通过实施该项目,加快了我院对项目的实施进度,提高了项目的技术精度,为我院赢得了信誉与效益,自评得分100分,自评等级为优。
2.评价结论:
经院预算项目绩效自评工作小组测评,项目运作达到预期绩效总目标,各项指标完全符合要求,经济效益明显,为国家增加利税,为职工增加收入,社会效益显著,设备运行良好,工作质量可靠精准。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
1.主要经验及做法:
1)严格标准,急用先行。
我院在野外施工过程中,优先购置急需生产设备,增强野外作业方法的协调性、整体性与互补性,严格控制购置标准。
同时,建立健全了设备购置的质保体系,加强对设备购置过程的控制,严格经费支出审批,确保购置设备的质量。
2)健全制度,强化管理。
我院对购置的实验设备进行严格的管理,定期对设备进行维修和保养,严禁擅自出租、转让、转借或改变用途。
建立了设备台账,指定专人负责管理,落实设备管理责任,保证设备的完好率和使用率。
3)领导亲自抓,项目负责人具体管,做到分工明确、责任到位、任务到位、落实到位,制定具体的方案和措施,促使项目稳步推进,取得实效。
2.存在的问题和建议:
在实施项目工作中,付出了艰辛的努力,开展了扎实有效的工作,取得了项目成果,通过总结,还有许多差距和不足,主要表现在以下几个方面:
1)该仪器为进口设备技术含量高,而且全英文系统,管理和使用人员虽然经过了专业培训,但在使用过程中仍遇到不少困难,对仪器的性能和技术参数掌握度还不够,装备的应用效能有待进一步发挥。
2)由于购置经费有限,该设备配置的反演软件仅能进行简单的一维反演,对二维反演软件,在资金到位情况下还需购买。
3)同时由于财政安排设备购置专项资金时,没有安排设备使用过程中的维修、保养及易损部件更换费用,仪器设备一旦出现毛病,维修和保养支出也是一笔不小的开支。
3.建议
1)须加强对专业技术人员的专项培训、指导,提高工作效率及仪器保养维护知识;
2)二维反演软件的购置及仪器的维护费用较大,希望财政给予相关的配套扶持。
海南省地质综合勘察院
2017年5月31日
附件4-1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:
□实施过程评价
完成结果评价
项目名称:
地质勘察仪器设备
项目单位:
海南省地质综合勘察院
主管部门:
海南省地质局
评价时间:
2016年1月1日至2016年5月31日
组织方式:
□财政部门□主管部门
项目单位
评介机构:
□中介机构□专家组
项目单位评价组
评价单位(盖章):
上报时间:
二○一七年五月三十一日
附件4-2项目绩效目标表
项目名称:
地质勘察仪器设备
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
购买数量
1
优
成效指标
设备有效利用率
100%
优
工作效率提高率
30%
优
注:
以预算的绩效目标为准填列。
如预算申报时没有填报绩效目标的,根据项目测算明细或实施计划填写。
附件4-3项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省地质综合勘察院
主管部门
海南省地质局
项目负责人
陈德雄
联系电话
66830071
地址
海口市龙华区南沙路66号
邮编
570206
项目类型
经常性项目()一次性项目(√)
计划投资额
(万元)
139.99
实际到位资金(万元)
139.99
实际使用情况
(万元)
139.99
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
100
省财政
100
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
7
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
98
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
李孙雄
院长
海南省地质综合勘察院
贾彦丽
总会计师
海南省地质综合勘察院
薛桂澄
副院长
海南省地质综合勘察院
郑慧海
副院长
海南省地质综合勘察院
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字盖章):
年月日
附件4-4
附件4-5财政支出项目绩效评价方案
一缘指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)
决策过程
8
决策依据
3
项目符合经济社会发展规划和部门年工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)
决策程序
5
项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)
资金分配
8
分配办法
2
办法健全、规范
(1),因素选择全面、合理(1分)
分配结果
6
项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3)
到位时效
2
及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位但影响项目进度(0-1分)
资金管理
10
资金使用
7
虚列(取套)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
财务管理
3
财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)
组织实施
10
组织机构
1
机构健全、分工明确(1分)
管理制度
9
健立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出质量
4
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出时效
3
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
产出成本
3
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
项目效果
40
经济效益
8
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分)
社会效益
8
对照年初或调整后的绩效目标评价社会效益(8分)
环境效益
8
对照年初或调整后的绩效目标评价环境效益(8分)
可持续影响
8
对照年初或调整后的绩效目标评价可持续影响(8分)
服务对象满意度
8
对照年初或调整后的绩效目标评价服务对象满意度(8分)
总分
100
100
100
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