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质量管理流程图
质量管理流程图
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第三部分项目操纵治理
7项目进度操纵
7.1一样规定
7.1.1项目进度操纵应以实现合同约定的竣工日期为最终目标。
7.1.2项目进度操纵目标应按合同规定的承包内容将各项工作逐月进行分解和安排。
7.1.3项目进度操纵应建立以项目经理为中心的操纵体系,项目操纵负责人是项目进度操纵的责任人,项目操纵工程师是执行者。
7.1.4项目操纵部门应按以下程序进行项目进度操纵:
1依照合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定进度目标,明确打算开工日期、打算总工期和打算竣工日期,并确定项目分期分批的开工、竣工日期。
2编制设计、采购、施工和开车分项工作进度打算。
分项进度打算应依照项目各要素活动间的工作逻辑关系确定每项活动的起止时刻,并充分考虑人力资源、物资供应、现金流量和雇主的批准等其他保证性因素后综合确定。
3依照合同规定,向雇主或雇主工程师提显现场施工开工申请报告,并按下达的开工令指定的日期开工。
4实施项目进度打算。
当显现不必要的提早或延误等进度偏差情形时,应及时进行分析并决定是否调整,并应不断推测以后进度状况。
5全部任务完成后应进行进度操纵总结并编写进度操纵报告
7.2进度打算的编制
7.2.1进度打算应依照项目治理的需要采取分级方式进行编制,项目经理部负责编制指导性总进度打算,分包商或供货商编制实施分步进度打算。
项目总进度打算应由承包商职能部门审核后报雇主批准,项目分步进度打算由项目经理部进行审批和操纵检查,报承包商职能部门和雇主备案。
7.2.2总进度打算的编制应符合以下规定:
1项目合同。
2"项目治理目标责任书"。
3总进度打算的内容应包括:
编制说明,总进度打算表/图,分期分批进行的项目工作的开工日期、完工日期及工期一览表,资源需要量及供应平稳表,进度打算的风险分析及操纵措施等。
7.2.3总进度打算的编制要求
1编制总进度打算的步骤应包括:
1〕收集编制依据。
2〕确定进度操纵目标。
3)运算工程量。
4)确定各单位工作/工程的实施期限和开、竣工日期。
5)安排各单位工作/工程的搭接关系。
6)编写进度打算说明书。
2总进度打算应依据以下资料编制:
1〕合同规定的项目里程碑进度打算。
2〕要紧材料和设备的供应能力。
3〕人员的技术素养及劳动效率。
4〕现场条件,气候条件,环境条件。
5〕已建成的同类工程实际进度及经济指标。
6〕资金来源及供应能力。
7.2.4进度打算应采纳以运算机治理为依靠的网络打算技术,举荐承包商企业以P3或者PROJECT2000软件作为项目操纵治理基础软件。
7.3进度打算的实施
7.3.1项目的进度打算应通过编制年、季、月、周进度打算实现。
7.3.2年、季、月、周进度打算应逐级落实。
7.3.3在进度打算实施的过程中应进行以下工作:
1对打算的实施进行跟踪监督,当发觉进度打算执行受到干扰时,应采取调剂措施。
2在打算图上进行实际进度记录,并跟踪记载每个过程的开始日期、完成日期,记录完成数量、质量认证情形、干扰因素的排除情形。
3执行合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。
4跟踪形象进度,对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析,编制统计报表。
5落实操纵进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核方法。
6处理进度索赔。
7.3.4项目经理部应依照合同规定将雇主分包工作进度打算纳入项目进度操纵范畴,并协助雇主解决分包工程项目进度操纵中的相关问题。
7.3.5在进度操纵中,应确保资源供应进度打算的实现。
当显现以下情形肘,应采取措施处理:
1当发觉资源供应显现中断、供应数量不足或供应时刻不能满足要求时。
2由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时,应及时调整资源供应打算。
3当雇主提供的服务或资源供应进度发生变化不能满足项目进度要求时,应敦促雇主执行原打算,并对造成的工期延误及经济缺失进行索赔。
7.4进度打算的检查与调整
7.4.1对进度打算进行检查应依据进度打算实施记录进行。
7.4.2进度打算检查应采取月检查或周、日检查的方式进行,应检查以下内容:
1检查期内实际完成和累计完成工程量。
2实际投入的人、物、财的数量及工作效率。
3窝工人数、窝工机械台班数及其缘故分析。
4进度偏差情形。
5进度治理情形。
6阻碍进度的专门缘故及分析。
7.4.3实施检查后,应分别向承包商和雇主提供月进度报告,月进度报告应包括以下内容:
1进度执行情形的综合描述。
2实际进度图。
3工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情形。
4进度偏差的状况和导致偏差的缘故分析。
5解决问题的措施。
6打算调整意见。
7.4.4进度打算在实施中的调整必须依据项目进度打算检查结果进行。
进度打算调整应包括以下内容:
1需调整的内容。
2工程量。
3起止时刻。
4连续时刻。
5工作关系。
6资源供应。
7.4.5调整进度打算应采纳科学的调整方法,并应编制调整后的新版进度打算。
7.4.6在进度打算完成后,项目经理部应及时进行进度操纵总结。
总结时应依据以下资料:
1进度打算。
2进度打算执行的实际记录。
3进度打算检查结果。
4进度打算的调整资料。
7.4.7进度操纵总结应包括以下内容:
1合同工期目标及打算工期目标完成情形。
2进度操纵体会。
3进度操纵中存在的问题及分析。
4科学的进度打算方法的应用情形。
5进度操纵的改进意见。
8项目成本操纵
8.1一样规定
8.1.1项目成本操纵包括成本推测、打算、实施、核算、分析、考核、整理成本资料与编制成本报告。
8.1.2项目经理部应对实施过程发生的、在项目经理部治理职责权限内能操纵的各种消耗和费用进行成本操纵。
项目经理部承担的成本责任与风险应在"项目治理目标责任书"中明确。
8.1.3承包商应倡导以项目经理部为项目成本操纵中心,并建立与项目成本操纵治理相适应的组织机制,通过优化治理结构,实现对项目成本的动态治理。
8.1.4项目经理部应建立以项目经理为中心的成本操纵体系,项目操纵负责人和财务负责人是项目成本操纵的责任者,造价工程师是项目成本操纵的执行者。
项目经理部应通过按内部各岗位和作业层进行成本目标分解的方式,明确各治理人员和作业层的成本责任、权限及相互关系。
8.1.5成本操纵应按以下程序进行:
1承包商企业向项目经理部下达项目操纵成本指标。
2项目经理部编制成本预算〔包括:
项目操纵估算、首次核定估算、二次核定估算〕并以打算下达项目各干系人。
3项目经理部实施成本打算。
4项目经理部进行成本核算。
5在二次核定估算后依照承包商企业所规定的预算审批程序修改项目操纵成本指标。
6项目经理部进行成本分析并编制月度及项目的成本报编制成本资料并按规定存档。
8.2成本打算
8.2.1承包商企业按以下程序确定项目经理部的责任目标成本:
1在合同签订后,由承包商企业职能部门依照报价单审核确定项目造价、承包商利润、承包商总部治理费、承包商总部财务费用和其它需要由承包商总部支付的成本费用。
2将项目造价确定为项目经理的可控成本,形成项目经理的责任目标成本。
8.2.2项目经理在同意承包商法定代表人托付前,应通过参加承包商企业内部项目成本核算工作把握项目成本。
在项目经理部建立后,应通过主持编制项目治理实施打算寻求降低成本的途径,采纳逐步细化项目成本操纵预算的方式,达到在项目运行过程中严格操纵各项成本,在全面完成承包商企业下达的项目任务的基础上,实现项目利润最大化。
8.2.3项目预算的编制方法,项目经理部可依照设计时期〔方案设计、基础工程设计、详细工程设计〕编制不同时期的项目预算:
项目操纵估算、首次核定估算、二次核定估算。
项目操纵估确实是项目成本操纵的基础,应在项目开工会后2个月内编制完成;首次核定估确实是确定施工成本的基础,应在签订施工分包合同前完成;二次核定估算为项目最终操纵成本。
编制操纵预算应符合以下规定:
以项目合同、"项目治理目标责任书"和治理措施为依据,按照承包商同类项目的治理水平、消耗定额、作业效率等为参照,以准确的市场价格和汇率、利率等信息为基础,编制项目各级预算。
8.2.4项目经理部进行目标成本分解应符合以下要求:
1按项目各要素进行项目成本分解,分解的最小单位——工作包应为可操纵、可检查完成情形的最小工作单元,即与WBS相一致,使项目的进度完成情形与成本投入情形紧密相连。
2按成本项目进行成本分解,确定项目各要素活动的人工费、材料费、机械台班费、其他直截了当费和间接成本的构成,将成本核算落到实处。
在此基础上,由造价工程师配合进度操纵工程师完成项目进度/费用的基准操纵标准——打算值曲线〔BCWP〕。
3 依照BCWP,由项目财务人员编制完成项目资金需求打算,并按此严格操纵项目资金的使用。
4 在每版预算编制完成后,由项目经理部研究是否需要调整BCWS和资金需求打算。
8.2.5项目经理部应编制"目标成本操纵打算",通过对预算和资金流量的分析,明确各成本要素的操纵目标和要求,落实到成本操纵的责任者,并按确定的成本操纵措施、方法和时刻进行检查和改善。
目标成本操纵打算应报承包商企业总部备案。
8.3成本操纵运行
8.3.1项目经理部应坚持按照增收节支、全面操纵、责权益相结合的原那么,用目标治理方法对实际项目成本的发生过程进行有效操纵。
8.3.2项目经理部应依照打算目标成本的操纵要求,重点通过设计优化方案、采购操纵流程、施工方法先进合理、开车组织严密等环节,使项目各要素活动得到优化配置、合理使用、动态治理,有效操纵实际成本。
8.3.3项目经理部应加强项目定额治理和任务单治理,操纵活劳动和物化劳动的消耗。
8.3.4项目经理部应加强对进度打算的操纵和调度,幸免因打算不周和盲目调度造成窝工缺失、机械利用率降低、物料积压等而使项目成本增加。
关于内部变更,要加强事前论证和事后追踪的治理,将内部变更造成的成本增加操纵在项目风险成本内。
8.3.5项目经理部应加强合同治理,专门是对雇主变更和索赔的治理,正确运用合同条件和有关法规,及时获得项目费用补偿。
8.3.6项目经理部应每月统计当月完成的实际工程量,并由造价工程师完成当期已完成工作量的预算值〔BCWP〕的统计,由进度操纵工程师完成BCWP曲线的绘制,通过与BCWS的比较掌控工程实际进度完成情形。
8.4成本核算
8.4.1项目经理部应依照承包商企业的财务制度和会计制度的有关规定,在承包商企业财务部的指导下,建立项目成本核算制,明确项目成本核算的原那么、范畴、程序、方法、内容、责任及要求,并设置核算台账,记录原始数据。
8.4.2项目实施过程中成本的核算,以每月为一核算期,在月末进行。
核算对象应与费用操纵的划分方法,以及项目治理责任目标成本的界定范畴相一致。
项目成本核算应坚持项目进度、完成产值统计、实际成本归集"三同步"的原那么。
8.4.3项目成本核算应采取会计核算、统计核算和业务核算相结合的方法,项目经理部的财务人员应将当月已完工作量的实际成本〔ACWP〕的统计值提供给进度操纵工程师,通过与BCWS的比较,做出实际成本与打算目标成本的比较分析结果。
8.4.4项目经理部应对成本操纵的偏差及时分析缘故,制定改善成本操纵的措施,推测后期成本的变化趋势和状况,有的放矢地对下月项目任务进行成本操纵。
8.4.5项目经理部应将成本操纵活动情形如实列入项目月度报告中,以便得到承包商总部职能部门的及时检查和指导。
8.4.6项目成本操纵活动过程是否向雇主提供,按合同规定办理。
8.5成本考核
8.5.1项目成本考核应分层进行:
承包商企业对项目经理部进行成本治理考核;项目经理部对项目内部各岗位进行成本治理考核。
8.5.2项目成本考核内容应包括:
打算目标成本完成情形考核,成本治理工作业绩考核。
8.5.3项目成本考核应按照以下要求进行:
1承包商企业对项目经理部进行考核时,应以确定的责任目标成本为依据。
2项目经理部应以操纵过程的考核为重点,操纵过程的考核应与竣工考核相结合。
3各级成本考核应与进度、质量、安全等指标的完成情形相联系。
4项目成本考核的结果应形成文件,为奖罚责任人提供依据。
9项目质量操纵
9.1一样规定
9.1.1项目质量操纵按承包商企业质量治理体系的要求进行。
9.1.2项目质量操纵应坚持"质量第一,预防为主"的方针和"打算、执行、检查、处理"循环工作方法,不断改进过程操纵。
9.1.3项目质量操纵应满足合同技术标准和雇主的要求,项目经理代表承包商企业对项目质量向雇主负责。
9.1.4项目质量操纵因素应包括项目过程的各要素环节,现场要专门注重抓好对人、材料、机械、方法、环的治理。
9.1.5项目质量操纵过程均应按要求进行自检、互检和交接检,未经检验或差不多检验定为不合格的工作,严禁下转。
9.1.6项目经理部应建立项目质量责任制和考核评判方法。
项目质量操纵应建立以项目经理为中心的责任体系,质量操纵部门的负责人是项目质量活动的责任者,质量操纵工程师是项目质量活动的执行者。
过程质量操纵可分解给每项工作的责任人负责,质量操纵部门对活动结果进行检查和监督。
9.1.7可检测的时期性工作完成后,在报雇主检验和认可前,应依照"项目治理实施打算"的规定报承包商职能部门进行内部检查。
9.1.8对雇主指定的分包工程,应按合同规定进行监督和监控其质量,对有承接关系的分步工程,项目经理部要在接手前进行严格地检测和检查,对不符合规定的分步工程不得接收。
9.1.9质量操纵应按以下程序实施:
1确定项目质量目标。
2编制项目质量打算。
3实施项目质量打算。
9.2质量打算
9.2.1质量打算的编制应符合以下规定:
1应由项目经理主持编制项目质量打算。
2质量打算应表达项目各要素环节的过程操纵,且应表达从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程操纵。
3质量打算应成为对外质量保证和对内质量操纵的依据。
9.2.2质量打算应包括以下内容:
1编制依据
2项目概况
3质量目标
4组织机构
5质量操纵及治理组织和谐的系统描述。
6必要的质量操纵手段、过程、服务、检验和试验程序等。
7确定项目质量操纵关键和专门操纵点及治理方法。
8与各要素活动相适应的检验、试验、测量、验证要求。
9更换和完善质量打算的程序。
9.2.3质量打算的实施应符合以下规定:
1质量治理人员应按照分工操纵质量打算的实施,并应按规定储存操纵记录。
2当发生质量缺陷或事故时,必须分析缘故、分清责任、进行整改。
9.2.4质量打算的验证应符合以下规定:
1项目质量治理负责人应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员验证质量打算的实施成效。
当项目质量操纵中存在问题或隐患时,应提出解决措施。
2对重复显现的不合格和质量问题,责任人应按规定承担责任,并应依据验证评判的结果进行处罚。
9.3关键的质量操纵活动
9.3.1项目经理应组织全体人员认真学习和钻研合同,并指定专人治理并公布与合同执行有关的全部有效文件。
9.3.2项目经理部应在项目开工会上对合同进行澄清,并应形成记录。
9.3.3对雇主提供的技术文件、资料等项目技术负责人应负责组织审核,并应形成审核记录,确保项目输入接口正确和有效。
9.3.4项目经理部应按质量打算中分包和物资采购的规定,选择并评判分包商和供货商,并应储存评判记录。
9.3.5项目经理部应对全体人员进行质量知识培训,并应储存培训记录。
9.4质量连续改进
9.4.1项目经理部应分析和评判项目治理现状,识别质量连续改进区域,确定改进目标,实施选定的解决方法。
9.4.2质量连续改进应按全面质量治理的方法进行。
9.4.3项目经理部对不合格操纵应符合以下规定:
1应按项目质量打算规定的程序严格操纵不合格工作转入下道程序。
2对验证中发觉的不合格工作和过程,应按规定进行鉴别、记录、评判、隔离和处置。
3应进行不合格评审。
4不合格处置应依照不合格严峻程度,按返工、改进或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情形进行处理。
构成等级质量事故的不合格,应按质量治理制度和合同规定进行处置。
5对改进或返工后的工作,应按规定重新进行检验和试验,并应储存记录。
6雇主同意进行不合格让步接收时,项目经理部应按项目规定的程序提出书面让步申请,记录不合格程度和返工情形,双方签字确认让步接收协议和接收标准。
7检验人员必须按规定储存不合格操纵的记录。
9.4.4纠正措施应符合以下规定:
1对雇主或其工程师、质量监督部门提出的质量问题,应分析缘故,制定纠正措施。
2对已发生或潜在的不合格信息,应分析并记录结果。
3对检查发觉的工程质量问题或不合格报告提及的问题,应由项目质量治理负责人组织有关人员判定不合格程度,制定纠正措施。
4对严峻不合格或重大质量事故,必须实施纠正措施。
5实施纠正措施的结果应由项目质量治理负责人验证并记录;对严峻不合格或等级质量事故的纠正措施和实施成效应验证,并上报承包商职能部门。
6项目经理部应定期评判纠正措施的有效性。
9.4.5预防措施应符合以下规定:
1项目经理部应定期召开质量分析会,对阻碍工程质量潜在缘故,采取预防措施。
2对可能显现的不合格,应制定防止再发生的措施并组织实施。
3对质量通病应采取预防措施。
4对潜在的严峻不合格,应实施预防措施操纵程序。
5项目经理部应定期评判预防措施的有效性。
9.5检查、验证
9.5.1项目经理部应对项目质量打算执行情形组织检查、内部审核和考核评判,验证实施成效。
9.5.2项目经理应依据考核中显现的问题、缺陷或不合格,召开由相关人员参加的质量分析会,并制定整改措施。
10项目安全操纵
10.1一样规定
10.1.1项目安全操纵必须坚持"安全第一、预防为主"的方针。
项目经理部应建立安全治理体系和安全生产责任制。
项目经理是项目安全生产的总负责人,项目经理部安全负责人是项目安全工作的责任人,其所领导下的安全员应持证上岗,保证项目安全目标的实现。
10.1.2项目经理部应依照项目特点,制定颁发项目各要素活动的安全规范或安全技术措施。
10.1.3项目经理部应专门注重现场施工的安全治理工作,依照施工中人的不安全行为,物的不安全状态,作业环境的不安全因素和治理缺陷进行相应的安全操纵。
10.1.4关于进入承包商作业区工作的雇主指定分包商,项目经理部必需要事先在与雇主沟通后制订相关安全操纵责任方法,保证施工现场的安全。
10.1.5依照合同规定和项目实施地的法律法规,项目经理部在项目实施过程中必须注意爱护环境。
10.1.6项目经理部应建立项目实施全过程的安全教育制度,安全教育考核不合格的人员不得上岗。
承包商企业应为参与现场工作的全体人员办理保险,费用列入项目成本。
10.1.7项目实施过程中对危及生命安全和人身健康的行为,受到侵害的人员有权抵制、检举和控告。
10.1.8项目安全操纵应遵循以下程序:
1确定项目实施全过程安全目标。
2编制项目安全保证打算。
3项目安全打算实施。
4项目安全保证打算验证。
5连续改进。
6兑现合同承诺。
10.2安全保证打算
109.2.1项目经理部应依照合同规定和项目安全目标的要求配置必要的人力和物力资源,确保安全目标的实现。
10.2.2项目安全保证打算为项目安全工作的指导性打算,应在项目开工前编制,经项目经理〔或/和雇主代表〕批准后实施。
关于专业性较强的项目活动,应由项目经理部组织相关实施者在事前编制专项安全组织设计并采取安全技术措施。
10.2.3项目安全保证打算的内容应包括:
工程概况,操纵程序,操纵目标,组织结构,职责权限,规章制度,资源配置,安全措施,检查评判,奖惩制度。
10.2.4项目经理部应依照工程特点、现场环境、安全法规和标准的要求,采取可靠的事前措施,排除安全隐患,保证项目实施全过程的安全。
对可能发生的安全事故,事前应有针对性急救预案,防止事故扩大。
10.2.5对现场施工中结构复杂、施工难度大、专业性强的项目,必须制定单位工程或分部、分项工程的安全施工措施。
10.2.6对高空作业、井下作业、水上作业、水下作业、深基础开挖、爆破作业、脚手架上作业、有害有毒作业、特种机械作业等专业性强的施工作业,以及从事电气、压力容器、起重机、金属焊接、井下瓦斯检验、机动车和船舶驾驶等专门工种的作业,应制定单项安全技术方案和措施,并应对治理人员和操作人员的安全作业资格和躯体状况进行合格审查。
10.2.7安全技术措施应包括:
防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械损害、防溜车、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施。
10.3安全保证打算的实施
10.3.1项目经理部应依照安全生产责任制的要求,把安全责任目标分解到岗,落实到人。
安全生产责任制必须经项目经理批准后实施。
1项目经理和项目安全负责人的安全职责应包括:
认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,制定和执行安全生产治理方法,严格执行安全考核指标和安全生产奖惩方法,严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度;定期组织安全生产检查和分析,针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施;当项目实施过程中发生安全事故时,项目经理必须按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置,并制定防止同类事故再次发生的措施。
2安全员安全职责应包括:
落实安全设施的设置;对项目实施全过程的安全进行监督,纠正违章作业,配合有关部门排除安全隐患,组织安全教育和全员安全活动,监督劳保用品质量和正确使用。
3作业队长安全职责应包括:
向作业人员进行安全技术措施交底,组织实施安全技术措施;对施工现场安全防护装置和设施进行验收;对作业人员进行安全操作规程培训,提高作业人员的安全意识,幸免产生安全隐患;当发生重大或恶性工伤事故时,应爱护现场,赶忙上报并参与事故调查处理。
4班组长安全职责应包括:
安排施工生产任务时,向本工种作业人员进行安全措施交底;严格执行本工种安全技术操作规程,拒绝违章指挥;作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,排除安全隐患,检查安全标牌是否按规定设置,标识方法和内容是否正确完整;组织班组开展安全活动,召开上岗前安全生产会;每周应进行安全讲评。
5操作工人安全职责应包括:
认真学习并严格执行安全技术操作规程,不违规作业;自觉遵守安全生产规章制度,执行安全技术交底和有关安全生产的规定;服从安全监督人员的指导,积极参加安全活动;爱护安全设施;正确使用防护用具;对不安全作业提出意见,拒绝违章指挥。
6对依照合同规定需要由承包商综合进行安全治理的雇主指定分包商的安全生产责任应包括:
审查分包商的安全施工资格和安全生产保证体系,对不合格分包商应及时通知雇主采取相应措施;对分包商应明确其安全生产责任和义务,提出安全要求,并认真监督、检查;对违反安全规定冒险蛮干的分包商,应依照情形采取令其赶忙停工或通过雇要紧求限期整改的措施。
7施工中发生安全事故时,项目经理必须按合同和国家法律法规的相关规定及时报告并协助有关人员进行处理。
10.3.2实施安
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