金属非金属地下矿山标准化评分标准.docx
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金属非金属地下矿山标准化评分标准
金属非金属地下矿山标准化评分标准
平安规范化评分方法
二○一五年七月
一、说明
1.为规范全国金属非金属地下液态开采类矿山平安消费规范化评审任务,合理确定评审等级,依据«企业平安消费规范化基本规范»〔AQ/T9006-2020〕和«金属非金属矿山平安规范化规范导那么»〔AQ2007.1-2006〕的有关规则,制定本评分方法。
2.本评分方法适用于非金属矿床类型的地下液态盐类开采矿山、原地溶浸开采类矿山、矿泉水、地热等液态开采类矿山。
本评分方法不适用于石油自然气开采类矿山。
3.评审年度〔央求之日起前一年〕内无重伤2人及以上消费平安事故,无死亡事故,且满足以下要求的地下液态开采类矿山,方可参与平安消费规范化等级评审:
——树立健全了地下液态开采类矿山企业担任人、平安消费管理人员、岗位平安消费责任制;制定了平安反省制度、职业危害预防制度、平安教育培训制度、消费平安事故管理制度、严重风险源监控和严重隐患整改制度、设备平安管理制度、平安消费档案管理制度、平安消费奖惩制度等规章制度,制定了作业平安规程和各工种操作规程;
——装备了专职平安消费管理人员;
——主要担任人、平安消费管理人员经平安消费监视管理部门考核合格,并取得平安合格证;
——特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得了特种作业操作资历证书;
——其他从业人员依照规则接受了平安消费教育和培训,并经考试合格;
——依法参与了工伤保险或平安消费责任险,为从业人员交纳了保险费用;
——为从业人员装备了契合国度规范或许行业规范的休息防护用品;
——风险性较大的设备、设备依照国度有关规则停止了活期检测检验;
——制定了事故应急救援预案,装备了必要的应急救援器材、设备。
4.地下液态开采类矿山平安消费规范化系统由11个元素组成,每个元素划分为假定干子元素,每一子元素包括假定干个效果。
5.本评分方法对子元素赋予不同的分值,子元素分值之和为元素分值。
子元素分为筹划、执行、契合、绩效4个局部,每个局部权重区分为10%、20%、30%、40%。
各元素分值明细表如下:
元素分值明细表
序号
元素
分值
1
平安消费组织保证
330
2
风险管理
160
3
平安教育培训
120
4
消费工艺系统平安管理
180
5
设备设备平安管理
200
6
作业现场平安管理
240
7
职业卫生管理
130
8
反省
270
9
应急管理
170
10
事故、事情调查与剖析
120
11
绩效测量与评价
80
总分
2000
规范化评审得分总分为2000分,最终规范化得分换算成百分制。
换算公式如下:
规范化得分〔百分制〕=规范化评审得分÷2000×100。
6.地下液态开采类矿山平安消费规范化的评审任务每3年至少停止一次。
7.本评分方法用规范化得分和平安绩效两个目确实定地下液态开采类矿山平安消费规范化等级。
规范化等级分为一级、二级、三级,一级为最高。
等级划分规范如下:
评审等级
规范化得分
平安绩效
一级
≥90
评审年度内未发作人员重伤及死亡消费平安事故
二级
≥75
评审年度内重伤人员在1人〔含1人〕以下
三级
≥60
评审年度内重伤人员在2人〔含2人〕以下
8.地下液态开采类矿山平安消费规范化等级有效期为3年,在有效期内,一级企业、二级企业、三级企业相应的发作消费平安事故重伤区分在1人〔含1人〕、2人〔含2人〕、3人〔含3人〕以上的,取消其平安消费规范化等级,经整改合格后,可重新停止评审。
二、地下液态开采类矿山平安消费规范化评分方法
1.平安消费组织保证
1.1目的〔30〕
筹划〔3分〕
∙能否有年度平安消费目的与目的?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙能否制定了完成平安消费目的和目的的实施方案?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
执行(6分)
∙能否每年都设立文件化的目的?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
∙能否对平安消费目的和目的实施方案的执行状况停止监测,并保管有关监测记载资料?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
契合(9分)
∙平安消费目的能否表达改良平安消费管理的要求?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙能否对平安消费目的与目的的完成状况实施监测?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙平安消费目的中能否只要伤亡目的?
〔分数是:
0分;否:
2分〕
∙能否认期与员工沟通或活期在平安消费月度简报中向员工公示平安消费目的的完成状况?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
绩效(12分)
∙对目的和目的完成的状况能否停止了系统剖析,并提出了改良措施?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙平安消费目的和目的的有效性?
(分数 是:
2分; 最高分:
10分)
✧明白性;
✧可测量性;
✧可接受性;
✧实践性;
✧时限性。
1.2平安消费法律法规与其他要求〔40〕
筹划〔4分〕
∙能否树立识别、获取、融入、评审与更新平安消费法律法规与其他要求的顺序?
〔分数是:
4分;否:
0分〕
执行〔8分〕
∙能否识别和获取了平安消费法律法规与其他要求的需求?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙能否已将识别的平安消费法律法规与其他要求融入规范化系统?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙能否对获取的平安消费法律法规与其他要求停止活期评审?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙员工能否可以获取相关的平安消费法律法规与其他要求?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
契合〔12分〕
∙能否有适用的平安消费法律法规与其他要求清单?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙已获取的平安消费法律法规与其他要求能否包括:
〔分数是:
1分;最高分:
5分〕
✧法律;
✧行政法规和部门规章;
✧地方法规;
✧国度和行业规范;
✧规范性文件及其他要求。
∙获取的平安消费法律法规与其他要求能否融入规范化系统:
〔分数选择一个答案〕
1.是〔3分〕
2.局部〔1分〕
3.无〔0分〕
∙更新的平安消费法律法规与其他要求能否融入规范化系统:
〔分数选择一个答案〕
1.是〔3分〕
2.局部〔1分〕
3.无〔0分〕
绩效〔16分〕
∙识别平安消费法律法规与其他要求需求的有效性:
〔分数是:
1分;最高分:
2分〕
✧需求识别方法行之有效;
✧需求识别能否触及一切部门和员工。
∙获取平安消费法律法规与其他要求的有效性,包括:
〔分数是:
2分;最高分:
6分〕
✧与企业平安消费相关的平安消费法律法规与其他要求均已列入清单;
✧所获取的平安消费法律法规与其他要求均为现行有效的版本;
✧在员工有需求时,能及时提供相应的平安消费法律法规与其他要求文本。
∙平安消费法律法规与其他要求融入的有效性:
〔分数是:
1分;最高分:
4分〕
✧将其规则融入平安消费责任制与规章制度;
✧将其规则融入作业指点书或平安操作规则;
✧将其规则写入员工平安培训教材;
✧将其规则融入平安消费活动中。
∙评审、更新平安消费法律法规与其他要求的有效性:
〔分数是:
1分;最高分:
4分〕
✧按规则活期评审;
✧及时获取新的平安消费法律法规与其他要求,并更新清单;
✧更新后的平安消费法律法规与其他要求失掉及时融入;
✧一切受影响的员工失掉及时培训。
1.3平安机构设置与人员任命〔30分〕
筹划〔3分〕
∙能否有任命平安管理人员的任命书或文件?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
执行〔6分〕
∙能否依据平安消费法律法规与其他要求装备平安消费管理人员?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
∙最高管理者能否已书面任命主要担任人与平安管理人员?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
契合〔9分〕
∙平安消费管理人员的配置能否满足平安消费管理需求?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
∙被任命的人员能否清楚了解并承诺实行被任命职位的职责与义务?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
∙依据平安消费法律法规与其它要求,被任命的人员能否持有相应的资历证?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
绩效〔12分〕
∙平安消费管理人员配置的有效性:
〔分数是:
1.5分;最高分:
12分〕
✧人员配置满足法律法规和其他要求的规则;
✧相关人员全部参与了培训;
✧相关人员了解自身岗位职责;
✧相关人员了解自身岗位存在的相应风险;
✧相关人员了解全部风险控制措施;
✧相关人员掌握事故现场应急处置方法;
✧相关人员掌握事故、事情调查技术;
✧相关人员掌握规范化系统外部评审技术。
1.4平安消费责任制〔30〕
筹划〔3〕
∙能否制定了平安消费责任制?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
执行(6分)
∙能否规则了平安消费管理人员和岗位作业人员的平安消费责任制?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙能否对平安消费责任制的执行状况停止考核?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙能否认期对平安消费责任制的适宜性停止评审与更新?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
契合(9分)
∙平安消费责任制内容能否包括以下内容?
〔分数是:
2分;最高分:
4分〕
✧平安消费职责及其到位规范;
✧权限与义务。
∙平安消费责任制培训内容能否契合国度平安消费法律法规等的要求:
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙能否对岗位平安消费责任制落实状况停止了考核:
〔分数是:
3分;否:
0分〕
绩效〔12分)
∙平安消费责任制能否适用并满足平安消费法律法规与其他要求?
〔分数选择一个答案〕
1.是〔3分〕
2.局部〔1分〕
3.否〔0分〕
∙各类人员对自身平安消费职责的了解与实行状况:
〔分数选择一个答案〕
1.好〔3分〕
2.普通〔1分〕
3.差〔0分〕
∙平安消费责任制考核的有效性:
〔分数是:
1分;最高分:
6分〕
✧至少每季度考核1次;
✧要针对部门与人员的职责逐项停止量化考核;
✧考核结果与平安奖惩等挂钩;
✧各级、各岗位人员应熟习并了解自己的职责;
✧平安消费责任制的修订应及时书面通知员工;
✧针对考核发现的效果提出纠正和更新。
1.5文件与资料控制〔50〕
筹划〔5分〕
∙能否树立了文件与资料控制管理制度?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙制度能否明白平安管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙制度能否明白要保管文件与资料的类型和管理要求?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
执行(10分)
∙以下平安消费记载能否失掉有效保管:
〔分数是:
0.5分;最高分:
8分〕
✧管理评审报告;
✧事故、事情的相关记载;
✧风险评价信息;
✧培训记载;
✧规范化系统评价报告;
✧平安反省与绩效测量记载;
✧安康监护记载;
✧平安消费会议记载;
✧平安活动记载;
✧法定检测记载;
✧容许文件;
✧应急管理记载;
✧纠正与预防举动记载;
✧承包商和供应商信息;
✧平安设备、设备和装置的维护和校验记载;
✧技术资料和图纸。
∙能否认期评审、及时修订或废弃规范化系统文件?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
契合(15分)
∙能否制定以下平安消费规章制度?
〔分数是:
1分;最高分:
15分〕
✧平安消费反省制度;
✧隐患排查管理制度;
✧平安例会制度;
✧平安教育培训制度;
✧严重风险源监控制度;
✧风险化学品管理制度;
✧应急管理制度;
✧职业危害防治管理制度;
✧平安消费费用提取与运用制度;
✧特种作业管理制度;
✧平安消费事故管理制度;
✧设备设备平安管理制度;
✧平安消费档案管理制度;
✧平安消费奖惩制度;
✧消防管理制度。
绩效(20分)
∙规范化系统文件的效能与效率:
〔分数是:
2分;最高分:
10分〕
✧文件需求照应及时;
✧文件发生的流程疏通;
✧文件层次结构明晰、合理,内容精炼、准确;
✧不同文件的规则协调分歧,无抵触或矛盾;
✧文件分发、培训充沛。
∙规范化系统文件控制系统的效能:
〔分数是:
2分;最高分:
10分〕
✧制定与同意时间;
✧版本与解释权;
✧变化与废止;
✧保管期限;
✧可获取性。
1.6外部联络与外部沟通〔30〕
筹划〔3分〕
∙能否指定人员与外部联络和协调平安消费事项?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙能否有外部沟通机制?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
执行(6分)
∙能否已识别外部联络对象?
〔分数是:
0.5分;否:
0分〕
∙能否就外部关注的平安消费事项停止了沟通?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙能否保管外部的平安赞扬记载?
〔分数是:
0.5分;否:
0分〕
∙车间、班组能否在合理的时间范围内召开了会议并讨论平安消费事项?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙车间、班组能否搜集并处置在会议中员工关心的平安消费效果?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙能否有便于搜集员工合理化建议的措施或渠道?
〔分数是:
0.5分;否:
0分〕
∙能否评价建议并对已采用的建议停止表扬、认可,对未采用的建议给予必要的解释?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙能否及时向外界披露严重平安消费事项?
〔分数是:
0.5分;否:
0分〕
契合(9分)
∙外部联络的执行状况:
〔分数是:
1分;最高分:
3分〕
✧有明白的联络对象;
✧有担任联络的责任部门与责任人员;
✧有外部联络记载。
∙平安赞扬已报告并停止了调查的状况:
〔分数选择一个答案〕
1.全部〔3分〕
2.局部〔1分〕
3.无〔0分〕
∙工段〔车间〕、班组平安会议能否依据要求的频次召开?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙员工能否了解合理化建议的渠道、格式、受理进程?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙对员工的合理化建议能否给予认可与解释:
〔分数是:
1分;否:
0分〕
绩效(12分)
∙外部联络的有效性:
〔分数是:
1分;最高分:
4分〕
✧联络对象识别充沛;
✧联络机遇恰当;
✧赞扬照应及时;
✧外部联络记载完全。
∙外部沟通的有效性:
〔分数是:
1分;最高分:
4分〕
✧以公允的方式评审提出的各项建议;
✧员工对合理化建议机制的满意度;
✧管理者、员工对沟通机制的满意度;
✧及时、有效地处置员工反映的平安效果。
∙外部联络与外部沟通的效率与效能,包括:
〔分数是:
1分;最高分:
4分〕
✧了解沟通的目的;
✧了解沟通的内容并作出积极反响;
✧掌握赞扬与沟通顺序;
✧对赞扬信息反应的满意度。
1.7供应商和承包商管理〔40〕
筹划〔4分〕
∙能否树立了供应商、承包商选择、评价与管理制度?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙能否已指定协调或联络供应商、承包商现场效劳的人员?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
执行(8分)
∙能否已识别供应商、承包商能够带来的严重风险?
〔分数是:
0.5分;否:
0分〕
∙作为选择的参考要素,备选供应商、承包商能否提供以下信息:
〔分数是:
0.5分;最高分:
2分〕
✧相关资质;
✧平安管理制度;
✧遵守平安消费法律法规与其他要求的才干;
✧平安绩效。
∙合同能否明白双方的平安消费责任与义务?
〔分数是:
0.5分;否:
0分〕
∙指定协调或联络的人员能否就供应商、承包商的平安消费表现活期与其沟通?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙在容许供应商、承包商的员工运用企业设备设备前,能否对其停止以下内容的培训:
〔分数是:
0.5分;最高分:
4分〕
✧操作规程;
✧紧急处置顺序;
✧事故、事情报告顺序;
✧员工平安、安康责任;
✧与义务相关风险;
✧法律法规要求;
✧防护设备与集体用品要求;
✧容许要求。
契合(12分)
∙供应商、承包商的选择能否遵照相关要求:
〔分数选择一个答案〕
1.是〔4分〕
2.局部〔2分〕
3.无〔0分〕
∙对供应商、承包商反省的执行状况,包括:
〔分数是:
1分;最高分:
4分〕
✧严厉按规则或方案停止;
✧针对反省发现的效果,与供应商、承包商充沛沟通;
✧反省记载经供应商、承包商相关人员签字确认;
✧对效果整改结果停止跟踪复核。
∙指定协调或联络的人员就供应商、承包商的平安消费表现活期与其沟通的状况
〔分数选择一个答案〕
1.好〔4分〕
2.普通〔2分〕
3.差〔0分〕
绩效(16分)
∙供应商、承包商在合同期内的平安消费表现如何?
〔分数是:
2分;最高分:
12分〕
✧积极参与企业组织的各项平安消费活动;
✧自动配合企业的平安消费监视反省;
✧注重从业人员平安培训;
✧按规则展开平安反省与隐患排查;
✧仔细整改自查和督查发现的各类平安消费隐患;
✧及时通报或沟通严重平安消费事项。
∙能否因供应商、承包商的缘由招致事故、事情的发作?
〔分数是:
0分;否:
4分〕
1.8平安投入和工伤保险〔50〕
1.8.1平安投入〔30〕
筹划〔3分〕
∙能否树立了平安消费费用管理制度?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
执行〔6分)
∙能否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了平安消费费用:
〔分数是:
0.5分;最高分:
3分〕
✧完善平安防护设备设备;
✧平安设备设备功用检测检验;
✧休息防护用品装备和职业危害防治;
✧平安标志及标识;
✧应急救援器材、装备的装备及应急演练;
✧平安教育培训。
∙在确定平安消费费用投入时能否停止了充沛论证?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
契合(9分)
∙编制年度平安技术措施方案时,能否思索以下方面:
〔分数是:
1分;最高分:
6分〕
✧平安消费法律法规与其他要求的相关规则;
✧风险控制要求;
✧事故应对措施;
✧员工的合理化建议;
✧工艺平安技术改造
✧设备平安维护。
∙能否树立平安消费费用提取和运用记载?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
绩效(12分)
∙能否存在因平安费用投入缺乏而未能及时整改的严重隐患?
〔分数是:
0分;否:
3分〕
∙能否因平安消费投入缺乏而发作过事故或紧急状况?
〔分数是:
0分;否:
3分〕
∙平安投入的有效性:
〔分数是:
1.5分;最高分:
6分〕
✧人员平安看法的提高;
✧现场、设备设备平安性的提高;
✧平安管理才干失掉提升;
✧事情事故发作频率增加。
1.8.2工伤保险〔或平安消费责任险〕〔20〕
筹划〔2分〕
∙能否树立为员工交纳工伤保险或平安消费责任险制度?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
执行(4分)
∙能否为员工交纳足额的保险费?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙受伤员工能否享用相应的保险待遇?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙能否搜集并保管保险的相关资料和记载?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
契合(6分)
∙工伤保险相关资料能否完全?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
∙从业人员参保的比例:
〔分数选择一个答案〕
1.全部〔3分〕
2.局部〔1分〕
3.无〔0分〕
绩效(8分)
∙工伤保险管理的有效性:
〔分数是:
2分;最高分:
8分〕
✧员工全部参与保险;
✧依据人员变化状况,工伤保险维护管理及时、有效;
✧工伤员工医疗救治和经济补偿及时、有效;
✧员工可随时了解参保信息。
1.9员工参与〔30〕
筹划〔3分〕
∙员工能否有参与平安、安康活动的时机?
〔分数是:
3分;否:
0分〕
执行(6分)
∙能否搜集并反应了员工关注的平安、安康事项?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙员工能否有参与以下平安消费活动的时机?
〔分数是:
0.5分;最高分:
5分〕
✧义务剖析;
✧活期平安学习与培训活动;
✧平安操作规程修订;
✧平安操作训练;
✧与政府有关部门沟通平安消费事项;
✧风险评价;
✧平安合理化建议活动;
✧变化管理的讨论;
✧平安认可和奖励活动;
✧参与平安效果的调查。
契合(9分)
∙员工反映的平安消费效果能否失掉处置并已反应:
〔分数选择一个答案〕
1.是〔6分〕
2.局部〔3分〕
3.无〔0分〕
∙员工能否参与平安活动:
〔分数选择一个答案〕
1.是〔3分〕
2.局部〔1分〕
3.无〔0分〕
绩效(12分)
∙搜集并反应员工关注的平安消费事项的有效性:
〔分数是:
1.5分;最高分:
6分〕
✧人员确定;
✧职责明白;
✧渠道疏通;
✧搜集与反应及时。
∙员工参与平安消费活动的有效性:
〔分数是:
1.5分;最高分:
6分〕
✧为员工参与提供必要条件;
✧员工在活动中所提意见和建议失掉积极照应;
✧员工参与的记载完整;
✧员工参与的积极性高。
2.风险管理
2.1风险源辨识与评价要求〔40〕
筹划〔4分〕
∙能否树立了风险源辨识与风险评价的管理制度?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙制度能否明白风险评价的方法、流程及风险层次控制原那么?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙制度能否明白了继续风险评价的要求?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
执行(8分)
∙能否停止关键设备风险源辨识与风险评价,并确定严重风险源?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙能否已经过初始及继续的风险评价,对风险评价实施静态管理?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙能否认期或及时对风险源辨识与风险评价停止回忆?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙风险评价的结果能否文件化?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
契合(12分)
∙风险源辨识与风险评价的范围能否涵盖一切的进程、活动、场所及周边环境?
〔分数选择一个答案〕
1.是〔3分〕
2.局部〔1分〕
3.否〔0分〕
∙能否认定并评价任务或活动的次生风险?
〔分数选择一个答案〕
1.是〔3分〕
2.局部〔1分〕
3.否〔0分〕
∙能否思索了正常和非正常的状况以及潜在的事故和紧急状况?
〔分数选择一个答案〕
1.是〔3分〕
2.局部〔1分〕
3.否〔0分〕
∙风险评价时能否思索了外部和外部的变化?
〔分数选择一个答案〕
1.是〔3分〕
2.局部〔1分〕
3.否〔0分〕
绩效(16分)
∙风险源辨识与风险评价制度规则的职责能否明白?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙制度规则的风险评价流程能否清楚?
〔分数是:
1分;否:
0分〕
∙风险评价方法能否合理?
〔分数是:
2分;否:
0分〕
∙风险控制措施能否包括:
〔分数是:
1分;最高分:
3分〕
✧工程控制措施;
✧管理控制措施;
✧集体防护措施。
∙能否采用以下方式展开继续风险识别与评价:
〔分数是:
1分;最高分:
8分〕
✧运用前反省;
✧方案义务观察;
✧设备反省;
✧班前平安反省确认;
✧活期平安反省;
✧活期检修;
✧平安消费规范化系统评价;
✧班组风险预知活动。
2.2风险评价〔80〕
筹划〔8分〕
∙能否制定了以下风险评价的方案:
〔分数是:
2分;最高分:
8分〕
✧周边环境及自然灾祸风险评价;
✧消费工艺和关
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