成都国土资源局武侯分局.docx
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成都国土资源局武侯分局
2018年成都市国土资源局武侯分局
部门预算
第一部分成都市国土资源局武侯分局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分成都市国土资源局武侯分局2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款“三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分成都市国土资源局武侯分局
概况
成都市国土资源局武侯分局
2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
成都市国土资源局武侯分局是武侯区国土资源行政管理机构,受市、区双重领导,机构性质为行政单位。
主要职能是:
在辖区内负责国土资源的法律、法规、政策、方针的贯彻执行和宣传;根据成都市土地利用总体规划,组织编制、修订辖区内土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划以及基本农田保护规划和土地后备资源规划;负责辖区城乡地政、地籍工作;调处土地权属纠纷;登记发证;城乡土地调查、土地变更调查、统计等工作;协助市国土资源局做好各类建设用地的审查和报批、建设用地征用以及征地的拆迁、安置、补偿等工作;负责地质灾害防治与地质环境监测等工作;负责做好辖区国土资源执法监督工作;调查和查处国土资源违法案件;承办市国土资源局和区政府交办的其他工作。
(二)2018年重点工作
2018年国土分局将围绕贯彻落实党的十九大精神,推动省、市的重大决策部署在武侯落地生根,围绕城市发展“中优”战略部署,为全区经济社会发展大局提供更加有力的国土资源保障。
在做好各项基础工作的同时重点抓好以下几项工作:
1、抓拆迁、促上市
结合重点项目、上市地块和公建配套用地开展拆迁工作,计划新增拆迁4500余亩,为基础设施建设做好用地保障,为土地上市做好资源储备。
精准把握政策导向,根据市国土编制的《住宅用地供应中期规划》(2017-2021年)以及城市发展“中优”的要求,及时合理调整我区土地上市节奏、时序和规模,力争完成供地1000亩。
2、开展第三次全国土地调查
做好第三次全国土地调查工作,全面部署第三次全国土地调查,完成调查方案编制、技术规范制定以及培训宣传工作。
掌握真实准确的土地基础数据,组织开展实地调查和数据库建设。
完成调查成果整理、数据更新、成果汇总,经检查后形成武侯区第三次全国土地调查基本数据。
3、继续做好国土基础保障工作
贯彻执行国家关于土地的方针、政策。
认真监督检查全区土地管理执行情况,保护土地,特别是基本农田的保护,查处违法案件;认真受理群众来信、来电,接待群众来访,维护社会稳定。
4、筑牢主责意识,坚守廉政防线
认真落实党风廉政建设主体责任,深入推进“微腐败”治理工作。
抓好班子带好队伍,加强理想信念和党性教育,增强凝聚力,为建设全面体现新发展理念的国家中心城市贡献武侯国土力量,在认真学习贯彻十九大精神的生动实践中奋力开创武侯国土事业的新征程。
二、部门预算单位构成
成都市国土资源局武侯分局属政府行政机构,其中:
内设6个职能科室(办公室、规划利用科、耕保矿产科、地籍管理科、监察法规科、财务科);参照公务员法管理的事业单位1个(国土资源执法监察大队),其他事业单位2个(征地事务中心、地籍事务所)。
从预算单位构成看,2017部门预算包括:
成都市国土资源局武侯分局本级预算(无下属事业单位预算)。
第二部分成都市国土资源局武侯分局
2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算8490.05万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入8490.05万元;支出包括:
一般公共服务支出15万元、社会保障和就业支出136.26万元、国土海洋气象等支出1197.23万元、住房保障支出7141.56万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市国土资源局武侯分局2018年一般公共预算当年拨款8490.05万元,比2017年预算数1388万元增加7102.05万元,增长511.68%,变动的主要原因是:
新增西南物流农迁房工程款项目拨款。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出15万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出136.26万元,占1.6%;国土海洋气象等(类)支出1197.23万元,占14.1%;住房保障支出(类)支出7141.56万元,占84.1%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):
预算数为15万元,比2017年预算数增加15万元,增长100%,变动的主要原因是增加了产业招商工作专项经费。
主要用于差旅费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
预算数为97.33万元,比2017年的预算数增加11.05万元,增长12.8%。
变动的主要原因是:
国家政策变化引起的社保缴费变动。
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
预算数为38.93万元,比2017年的预算数增加4.41万元,增长12.8%。
变动的主要原因是:
国家政策变化引起的社保缴费变动。
主要用于职业年金缴费。
4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):
预算数为590.04万元,比2017年的预算数减少186.44万元,下降24%。
变动的主要原因是:
事业编制人员的支出列入国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。
主要用于工资奖金津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。
5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):
预算数为313.21万元,比2017年的预算数增加80.13万元,增长34.38%。
变动的主要原因是:
新增档案数字化加工、离退休干部党组织经费项目等资金拨款。
主要用于物业管理费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设置购置。
6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):
预算数为41万元,比2017年的预算数减少24万元,下降36.92%。
变动的主要原因是:
按业务工作安排对该款项下进行了项目增减。
主要用于办公费、委托业务费、其他商品和服务支出。
7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):
预算数为20万元,比2017年的预算数减少20万元,下降50%。
变动的主要原因是:
按业务工作安排对该款项下的项目资金进行了核减。
主要用于办公费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
8.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):
预算数为20万元,比2017年的预算数减少10万元,下降33%。
变动的主要原因是:
按业务工作安排对该款项下的项目资金进行了核减。
主要用于办公费、差旅费、其他商品和服务支出。
9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项):
预算数为12万元,比2017年的预算数减少8万元,下降40%。
变动的主要原因是:
按业务工作安排对该款项下的项目资金进行了核减。
主要用于维修(护)费、委托业务费。
10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):
预算数为200.98万元,比2017年的预算数增加200.98万元,增长100%。
变动的主要原因是:
按人员编制,将事业编制人员的基本支出列入该款项。
主要用于工资奖金津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、福利费、奖励金。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
预算数为141.56万元,比2017年的预算数增加38.88万元,增加37.87%。
变动的主要原因是:
按公积金调整政策造成的公积金缴费增加。
主要用于住房公积金。
12.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):
预算数为7000万元,比2017年的预算数增加7000万元,增加100%。
变动的主要原因是:
新增西南物流农迁房工程款拨款支出。
主要用于其他商品和服务支出。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市国土资源局武侯分局2018年一般公共预算基本支出1068.84万元,其中:
人员经费967.74万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
公用经费101万元,主要包括:
办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
对个人和家庭的补助0.1万元,主要包括:
奖励金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2018年预算无此项安排,与2017年预算持平。
(二)公务接待费
2018年预算安排1万元,与2017年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
成都市国土资源局武侯分局核定车编3辆,目前实际车辆保有量为3辆。
2018年预算安排公务用车购置及运行维护费6.3万元,与2017年预算持平。
2018年未安排公务用车购置经费。
2018年安排公务用车运行维护费6.3万元。
用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
成都市国土资源局武侯分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,成都市国土资源局武侯分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算财政拨款收入;支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。
成都市国土资源局武侯分局2018年收支总预算8490.05万元,比2017年预算数1388万元增加7102.05万元,增长511.68%,变动的主要原因是新增住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)7000万元,用于西南物流农迁房工程款支出。
七、2018年收入预算情况说明
成都市国土资源局武侯分局2018年收入预算8490.05万元,其中:
一般公共预算拨款收入8490.05万元,占100%。
八、2018年支出预算情况说明
成都市国土资源局武侯分局2018年预算本年支出总计8490.05万元,其中:
基本支出预算1068.84万元,占12.59%;部门项目支出预算7421.21万元,占87.41%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
成都市国土资源局武侯分局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计101万元。
(二)政府采购情况
2018年成都市国土资源局武侯分局政府采购预算总额314.16万元,其中:
政府采购货物预算46.16万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算208万元。
(三)国有资产占有使用情况
2017年,成都市国土资源局武侯分局共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。
无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2018年成都市国土资源局武侯分局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算7000万元。
第三部分名词解释
成都市国土资源局武侯分局2018年部门预算名词解释
1.财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):
反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
8.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):
反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):
反映国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。
10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项):
反映国土资源部门国土整治方面的支出。
11.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的行政单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):
反映其他用于城乡社会区住宅方面的支出。
14.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公"经费:
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:
指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政参公单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2018年部门预算表
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