004安全标准化相关记录表格空表.docx
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004安全标准化相关记录表格空表
XXXXXX有限公司
安全标准化体系文件
记录台帐样式汇编
XXXXX有限公司
二0一0年十一月二十五日
编制:
审核:
批准:
1、年度安全工作目标考核表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4
2、安全责任考核制度考核表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5
3、安全专项费用使用情况表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6
4、安全生产费用台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7
5、从业人员工伤保险统计表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
8
6、风险评价计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
9
7、危险源调查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10
8、风险评价表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11
9、重大风险控制清单,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12
10、重大风险清单(直接判断法),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
13
11、风险控制岗位明细表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
14
12、教育培训记录表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15
13、培训效果评估表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16
14、培训签到表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
17
15、隐患整改通知书,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
18
16、隐患整改台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19
17、重大隐患档案表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20
18、安全生产奖惩管理台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
21
19、安全事故调查报告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
22
20、应急预案演练记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23
21、适用的法律法规及其它要求清单,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
24
22、文件发放记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25
23、法律法规及其它要求符合性评价,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
26
24、培训教育计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
27
25、培训需求调查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
28
26、管理人员档案卡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
29
27、安全管理人员名册,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30
28、从业人员安全培训教育台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
31
29、特种作业人员档案卡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
32
30、特种作业人员登记台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
33
31、新员工“三级”安全教育档案卡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
34
32、承包商作业人员入厂培训教育记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
35
33、外来人员培训记录表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
36
34、班组安全活动计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
37
35、班组安全活动记录表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
38
2
36、管理部门安全活动计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
39
37、管理部门安全活动记录表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40
38、安全设施台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
41
39、安全设施检查、维护保养记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
42
40、监视及测量设备设施台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
43
41、关键装置、重点部位档案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
44
42、安全作业证管理台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45
43、危险化学品出入库登记表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
46
44、仓库巡检记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
47
45、承包商档案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
48
46、外来施工单位作业人员安全管理台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
49
47、供应商档案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50
48、变更记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
51
49、项目变更申请表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
52
50、项目变更验收表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
53
51、危险化学品档案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
54
52、职业卫生防护设施台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
55
53、防护器具保管、检查、定期校验和维护记录,,,,,,,,,,,,,,,,
56
54、劳动防护用品发放台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
57
55、事故整改和预防措施落实记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
58
56、事故管理台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
59
57、应急救援器材维护养护记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
60
58、安全检查计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
61
59、安全检查台帐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
62
60、设备检修作业安全许可证,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
63
61、动火、登高、受限空间作业安全许可证(有现实样本)
,,,,,,,,,,
62、临时用电作业许可证,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
67
63、危险化学品汽车槽(罐)车卸车许可证,,,,,,,,,,,,,,,,,,
68
64、综合性检查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
69
65、专业性安全检查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
70
66、节假日安全检查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
71
67、季节性安全检查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
72
68、电气安全检查表(未完成),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
73
69、特种设备安全检查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
70、班组日常安全检查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3
年度安全工作目标考核表
被考核公司(部门)
考核部门
考核项目
重大人身伤亡
重大火灾
重大爆炸
重大交通事故
重大生产事故
重大设备事故
“三废”排放
急性中毒
职工工作、生活环境
造成后果
轻伤人数
重伤人数
死亡人数
财产损失
考核意见
4
安全责任考核制度考核表
序号被考核部门(人员)得分情况考核结果扣分原因考核时间
5
安全专项费用使用申请表
申请部门:
部门负责人:
日期:
年月日
项目(或物资)名称
项目性质
投资总额
申请理由及效果
工艺及布置说明
项目主要内容
所需主要设备(材料)
数量
完成时间和进度
安全部门
财务部门
审批意见
分管经理
会计师
总经理
(1)应列入安全费用的物资名单:
工作服(夏、冬)、三防工作服、计划外工作服、工作
帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、
高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电(灯泡、电池)
、
各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、
备注
空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷
针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部
门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用
品
(2)应列入安全费用的支出:
教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安
全评价、培训等费用
6
安全生产费用台帐
月日项目说明费用提取费用合计结存金额备注
金额(元)金额(元)(元)
7
从业人员工伤保险统计表
序号姓名车间岗位交纳保险日期
8
风险评价计划
风险评价目的:
为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险,并提出相
应风险控制措施,在出现新问题时能及时更新控制,实现安全管理关口前移,达到事前预防、消减危害、控制风险。
风险评价范围:
风险评价准则:
风险评价方法:
作业条件分析法(LEC)
风险评价小组组长:
风险评价小组组员:
日程安排
日期2010年月日共天
编制人:
管理者代表批准意见:
年月日签名:
日期:
9
危险源调查表
序活动点/工序/危险源及人员暴露时态状态责任是否是否守控制方法备注
号部位其风险于危险环部门受控法
境的频繁
程度
10
风险评价表
序
活动点/
危险源及
涉及
风险级别评价
风险
是否是
控制
号
工序/部
其风险
部门
人员暴露
事故后
级别
重大风
方法
位
事故发
风险值
险
生的可
于危险环
果的严
D=LEC
能性
境的频繁
重
性
(L)
程度(E)
(C)
11
重大风险控制清单
序号活动点/工序/危险源及其风险级别涉及部门控制方法
部位风险
12
重大风险清单(直接判断法)
序号
活动
危险
涉及
标准临界量(t)
公司实际
是否
级别
备注
点/工
源及
部门
储存量
重大
序/部其风
生产
储存生产
储存风险
位
险
现场
区
现场
区
13
风险控制岗位明细表
序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部控制措施执行措施文
位件编号
14
教育培训记录表
单位名称教育类别
主讲部门主讲人教育日期年月日
受教育部门
参加人数
(人员)
教育内容:
部门负责人记录人
15
培训效果评估表
部门:
编号:
培训项目培训对象
培训时间培训教师
培训简况:
(包括内容、教材、考核情况等)
学员考核成绩评估记录:
(笔试、现场提问、评分)
其它方面补充记录:
评估结论:
(采取的相应措施)
参加评估人员部门职务或职称
16
培训签到表
序号学员姓名单位序号学员姓名单位
17
隐患整改通知书
:
月日经现场检查,你部门存在如下安全隐患,经研究,先提出如
下整改意见:
隐患名称原因分析隐患类型
(一般/重大)
整改措施
整改负责人要求完成时间年月日
签收人签收日期年月日
接此通知后,请按时间要求予以安排进行整改,并将隐患整改情况及时反馈。
(注:
整改通知书下达部门签章)
年月日
编制单位:
签发人:
18
整改措施落实情况:
整改负责人:
整改日期:
跟踪验证结果:
验证人:
验质日期:
隐患整改台帐
序检查隐患名称整改整改情况验证人备注
号时间负责(含措施、整改期限)(含验证时间)
人
19
重大隐患档案表
编号:
隐患编号:
隐患所属单位:
隐患排查时间:
重大隐患名称
隐患部位
可能发生的危害
治理到位前的
安全方法措施
评价报告技术结
论
评审意见
重大隐患治理
概况治理时间表
责任人
验收报告
消除验收情况验收人员
验收时间
20
安全生产奖惩管理台帐
序号
时间
被奖惩部门或个人
金额(元)被奖惩部门
或
奖惩原因及依据
惩个人签字
奖
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21
11
12
13
14
15
安全事故报告书
年月日
事故简述:
发生部门发生时间发生地点
当事人
直接原因:
原因分析
管理原因:
直接责任:
事故责
任分析管理责任:
22
处理意见
主管副总签字:
时间:
整改措施
应急预案演练记录
演练项目
演练目的
演练时间
演练地点
参演人员
演
练
记
录
23
现
场
救
援
讲
评
负责人签名:
演练
评审
参演
人员
签名
适用的法律法规及其它要求清单
序号名称实施日期适用条文备注
24
文件发放记录
序号发文日期文件字号文件标题签收日期备注
25
法律法规及其他要求符合性评价
序法律/法规实施适用条款活动/产危险因落实实施效果评价备注
号日期或内容品/服务素形式
26
培训教育计划
序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式
27
部门
岗位
1您在工作中遇到了哪些困惑?
是否希望通过培训得意解决?
2您认为培训在我公司有哪些作用?
3您认为培训对自己有什么作用?
4您喜欢哪些培训方式?
5目前影响培训开展的因素是什么?
培训需求调查表
姓名以前参加过
填表日期的培训
培训现状与需求调查
(请在认可的答案“□”内打勾)
□促进安全生产□增强员工对企业的归属感、责任感和满意度
□促进企业与员工、管理者与下属的沟通,增强向心力
□培训后备
管理人员与技术骨干
□其它(
)
□开拓视野
□提高技能
□端正下属的工作态度
□增加知识
□升
职、加薪
□增加了和其它同事的沟通机会
□其它(
)
□课堂讲授(内训形式)□外聘专家来企业培训
□外出学习□读书、
自学□进学校深造
□案例分析□现场演练
□看录像或电影
□通
过做游戏体会实际工作情景
□技术竞赛□其它(
)
□工作太忙,没时间培训□这些课程对我的工作没用,浪费时间□培
训老师讲的都是理论,在实际工作中用不上□上级不重视培训□下属
们都认为培训没有□培训教师授课水平一般□其它
(
)
28
6您希望培训时间段安排?
□正常上班时间□班前后会□其它()
7您希望每次培训时间为□1小时□2小时□半天□一天□只要有用,我会挤出时间参加
8您想参加下列哪些课程?
质量、安全类
自我发展类
管理与领导能力类:
专业技术:
□
发现与解决问题
□如何经营自
□怎样成为优秀的
□
质量小组活动
己的未来
班组长□沟通技
□
安全生产教育培训
□怎样教会徒
巧□任务布置□
□
安全标准化基础知识
弟(在岗工作技
有效激励□怎样
其它:
术指导)
定目标
□时间管理
其它:
其它:
9您的(培训)意见及建议
管理人员档案卡
姓名性别文化程度
职称职务
安全工作
所在部门
责任性质
安全工作年限身份证号
证书
证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至
29
培训
培训内容培训时间学时考核结果
安全管理人员名册
序单位姓名出生安全专学历专业职称安全专证书编号备
号年月业工龄业资格注
30
从业人员安全教育培训台帐(档案)
序姓名性参见工作岗位培训日期考核考核备注
号别时间培训内容授课人方式成绩
31
特种作业人员档案卡
姓名性别身份证号
文化程度工种
操作部门专业工龄
工作部门
证书
证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至
32
培训
培训内容培训时间学时考核结果
特种作业人员登记台帐
序
工作
姓名
性
身份证号
工种
培训考核成绩
发证
证书编号
取证
复审
号
单位
别
理论
实作
机关
时间
时间
33
玉源化工有限公司三级安全教育评估表
年
月
日
姓名
性别
年龄
人力资源部评估记录
单位
岗位
文化程度
一级
考试成绩
教育
内容
分
公
教育
司
总
单位
经
意见
理
签
签字人:
字
年
月
日
年
月
日
二级
考试成绩
34
教育
内容
生
产
教育
部
单位
经
意见
理
签
签字人:
字
年
月
日
年
月
日
三级
考试成绩
教育
内容
教育
调
度
单位
签
签字人:
意见
字
年
月
日
年
月
日
主管
副总
批示年月日
承包商作业人员入厂培训教育记录
承包商:
编号:
培训教育时间:
培训教育地点:
培训内容主讲培训形式课时
35
序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号
外来人员培训记录表
培训地点:
培训时间:
培训教师:
培训教育内容:
人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名
36
培训效果
班组安全活动计划
序号活动内容负责人活动时间备注
37
班组安全活动记录表
活动时间:
编号:
车间/部门班组主讲人
参加人员
38
活动内容:
班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况
、
车间/部门领导或安全员签字:
安全主管部门签字:
年月日年月日
说明:
1、班组安全活动每月至少两次,记录要规范齐全;
2、车间/部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督
检查,写出评语并签字;安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。
管理部门安全活动计划
序活动内容负责人活动时间备注
号
39
管理部门安全活动记录表
活动时间:
编号:
参加部门负责人
40
参加人员
活动内容:
安全设施台帐
序
种类
设施名称
所在位置
数量
责任人
备注
号
1
预防事故
检测报警
设施
设施
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