新建年产96亿只可降解纸浆环保餐具项目可行性研究报告.docx
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新建年产96亿只可降解纸浆环保餐具项目可行性研究报告
某环保科技有限公司
新建年产9.6亿只可降解纸浆环保餐具建设项目
可行性研究报告
附录
一、附图:
1、厂址区域位置图
2、总平面布置图
二、附件:
1、项目建设用地土地证复印件;
2、自筹资金证明复印件;
3、项目建设选址意见书;
4、环评批复文件复印件;
5、项目单位营业执照复印件;
三、附表:
1、附表13-6投资计划及资金筹措表;
2、附表14-1某环保科技有限公司产品生产成本及毛
利估算汇总表;
3、附表14-1-1普通圆盘产品生产成本及毛利估算费用表;
4、附表14-1-2净菜托盘产品生产成本及毛利估算费用表;
5、附表14-1-1盎司杯产品生产成本及毛利估算费用表;
6、附表14—2某环保科技有限公司产品增值税金及附加估算表;
7、附表14—3某环保科技有限公司投资主要经济指标评估表;
8、附表14-4某环保科技有限公司借款还本付息计算表;
9、附表14-5某环保科技有限公司资产负债表;
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称、建设单位、企业性质及法人代表
项目名称:
年产19.2亿只可降解纸浆环保餐具项目。
建设单位:
某环保科技有限公司
企业性质:
中外合资
法人代表:
***
1.1.2企业概况
某环保科技有限公司是由某某包装材料科技有限公司与某某市某某环保科技发展有限公司于年月共同投资组建的中外合资企业。
公司建设选址于奉新县冯田经济开发区内,注册资本1768万美元(折合人民币12075.44万人民币,美元与人民币比率为1比6.83,下同)。
企业法人代表:
***。
公司是一家以从事环保工业包装用品、环保食品包装容器用品生产及环保包装技术开发和服务的中外合资企业,公司与高新技术专业研究院合作,专业致力于研发、生产可降解纸浆环保餐饮用具。
根据某环保科技有限公司发展规划以及现有厂址条件,本项目分二期建设:
第一期在奉新县工业园征地61533.33平方米(92.3亩),新建纸浆环保生产线餐具生产线24条,年产纸浆环保餐具9.6亿只。
第二期在一期项目完成达产达标的基础上,再增资扩建24条纸浆环保餐具生产线,公司最终达到年产19.2亿纸浆环保餐具终极目标。
本可行性研究报告以一期建设为主。
据估算,项目一期建设总投资36187.79万元(折合5298.36万美元)。
项目建成后预计实现年销售收入31800.00万元,年税后利润6486.85万元,可解决650人就业。
公司法人代表***先生1967年出生于福建省晋江市金井镇。
1984年7月***先生毕业于晋江金井三中。
此时正直改革开放初期,福建省是首批经济特区省份,1984年8月***先生开始了自己的商海生涯。
凭着闽商特有的坚韧和务实的秉性,***先生的事业一步步壮大。
1993年至1995年开始担任庆丰(福建)纸塑有限公司董事长;1996年至2004年7月,担任庆丰(福建)塑胶有限公司董事长;2004年7月至今,担任某包装材料科技有限公司董事长兼总经理;2006年至今,同时担任某进出口贸易公司董事长。
在事业不断取得成功的同时,他积极利用时间学习并取得了厦门大学EMBA学位。
1.2.3合资公司股东简介(简介中要把各股东的股份比例介绍清楚)
1.2.3.1中方公司
某包装材料科技有限公司成立于2004年,注册资金3777万元(折合553.19万美元),地处江西奉新县冯田经济开发区(该经济开发区是经国务院批准的省级工业园)。
经营范围:
各种软包装材料、多功能膜、纸塑制品的开发、生产、销售。
公司占地面积7.3万多平方米,建筑面积2.6万多平方米。
2008年生产各种CPP膜1.48万吨、制杯2600吨、镀铝2600吨,销售产值21990万元。
1.2.3.2外方公司
某环保科技发展有限公司于2002年在福建省**市成立,注册资本6500万元(折合952.02万美元),法人代表:
苏炳龙。
该公司以高新技术为基础,以环保为主导,以市场经济为依托,其所研发的纸浆环保餐具主要采用甘蔗渣、芦苇、稻麦草等可再生植物纤维为原料,经科学技术处理,施加食品级化学添加剂生产具有耐高温、卫生、无毒、使用安全、可循环利用的环保餐具。
产品质量符合国家一次性可降解餐饮具通用技术GB/T18006.1-1999标准。
公司拥有大量稳定客户,产品主要出口欧美国家。
目前公司出口产品市场分布在美国、英国、法国、以色列、丹麦、意大利、加拿大、西班牙、马尔他、马来西亚、泰国、韩国、日本、台湾和香港等国家和地区。
年销售量3亿只,潜在市场几千亿只。
1.1.3可行性研究报告编制的依据和原则
1.1.3.1编制依据
(1)某环保科技有限公司与*****签订的委托咨询合同。
(2)国家、省、市有关设计规范、规定。
(3)某环保科技有限公司提供的基础资料和要求。
1.1.3.2编制原则
(1)本可研报告编制严格按照以下有关安全技术、规范、标准进行编制:
《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《低压配电设计规范》GB50054-1995
《供配电系统设计规范》GB50052-1995
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000
《电力工程电缆设计规范》GB50217-1994
《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令
《漏电保护器安全监察规定》劳动部1990年
《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-1991
《工业企业采光设计规范》GB50033-1991
《工业企业照明设计规范》GB50034-1992
《工业企业噪声卫生标准》GB3096-1982
《工业企业劳动卫生标准》GB11719~11726-1989
《卫生饮用水卫生标准》GB5749-1985
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000
《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《室外给水设计规范》GB50013-2006
《室外排水设计规范》GB50014-2006
《污水综合排放标准》GB8928-1996
《工业循环水设计规范》GB50050-1995
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
《砌体结构设计规范》GB5003-2001
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002
《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985
(2)按国家产业政策、技术政策的要求,对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析,力求全面、客观地反映实际情况。
(3)生产装置及配套的公用工程、辅助设施都要充分注意技术的先进性。
技术的先进性不仅体现在工艺流程、技术装备和控制水平上,而且同样体现在环境保护和工业污染控制等各个方面。
在注重技术先进性的同时,还要充分注意技术的适用性,根据企业目前的综合能力选取适用的先进技术。
(4)利用高效节能、易于管理、技术先进、稳妥可靠的工艺在节省能源、资源和降低成本方面采取具体措施以提高企业的经济效益。
(5)遵循可持续发展的战略观念,注重采取环境保护措施,努力避免产生新的污染源。
环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产。
(6)根据装置的特点,搞好各装置的衔接、配套专业的设计、优化设计方案、科学论证、实事求是提出研究结论。
1.2项目提出的背景、投资必要性
1.2.1项目提出的背景
欧美、日本等发达国家从上世纪90年代开始,通过对发泡塑料产品征收环保税的方式限制发泡塑料的生产和使用。
爱尔兰为遏制塑料袋的滥用,对每个塑料袋征收13美分的税,所收资金用于废塑料袋的收集和处理,使90%的白色污染得到控制,并使国民环境意识、节约意识得到提高;日本从2002年4月开始,对发泡塑料生产企业增收60%的回收税,对销售商增收40%的回收税,使得发泡塑料餐具从生产到销售增加100%的税收。
目前,欧洲、美国、日本、韩国和澳大利亚等地区和国家均立法禁止发泡塑料(EPS)包装的工业产品进口,或者提高几倍的环保税来限制和淘汰发泡塑料包装材料作为包装的产品进口,从而使我国出口产品在关税壁垒之外又面临着新的“绿色壁垒,直接对我国的出口贸易、创汇造成影响。
如我国向欧洲、美国和日本等地出口家用电器、电子产品、通讯器材、电脑配件、仪器仪表、陶瓷、玩具等产品的内衬防震包装仍采用发泡塑料,则需向其进口国海关缴纳昂贵的环保税,有的甚至是产品价值的100%。
我国为建设资源节约型社会和环境友好型社会,从源头上采取有力措施,督促企业生产耐用、易于回收的环保购物袋,引导、鼓励群众合理使用环保购物袋,促进资源综合利用,保护生态环境,进一步推进节能减排工作。
国务院办公厅于2007年12月31日发布了关于限制生产、销售、使用塑料购物袋的通知,该通知被群众称为“限塑令。
通知中规定,从2008年6月1日起,在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋。
“小小餐盒既轻又重,既小又大,既简单又复杂,近年来,一次性发泡塑料餐具因其卫生、保温以及价格便宜等优点在世界各国广为使用,但由于回收处理困难及在自然环境中不易降解等缺点,也受到越来越多的国家的限制。
1999年1月国家经贸委发布了六号令,其中第58项规定2000年以前在全国范围内淘汰一次性发泡塑料餐具。
2001年,国家经贸委有关部门先后发布文件督促有关地方、单位停止生产和使用一次性发泡塑料餐具,文件要求餐饮企业立即停止使用一次性发泡塑料餐具,并根据国家强制性标准《一次性发泡塑料餐具通用技术条件》选用各种替代品,同时注意回收处理。
尽管各地有关部门一再下令餐饮企业停止使用一次性发泡塑料餐具,然而,时至今日,发泡塑料餐具和白色污染依然存在于生活的各个角落。
一方面,不少餐饮企业仍在大量使用一次性发泡塑料餐具,另一方面,一些劣质替代品打着“环保餐具或“降解餐具,浑水摸鱼。
“手摸软绵绵,一搓就掉粉,使劲一撕就破裂,一闻刺鼻又呛眼,这是一些劣质一次性餐具、假冒“环保餐盒的主要特征。
目前,市场上出现了许多在包装箱或产品上印有“环保餐具、“降解餐具标识的各种一次性餐具,其中,以聚丙烯为主料的发泡塑料餐具为主,更有高达90%以上是以聚丙烯添加滑石粉或碳酸钙为主料来制成的。
通过调查及检验后发现,这类产品大部分不符合国家标准要求,环保和食品卫生均不过关。
这类所谓的环保餐具、降解餐具等从感官、质量上与合格的产品都有较明显的差异。
同时,市场上还有一些纸浆模塑类产品,这类产品容易造成渗油、渗水、变形以及粘结米饭。
这类含有滑石粉或碳酸钙等大量无机矿物填充料的产品,在工艺上是以单层直接挤出为主,醋酸残渣超过国家标准近13倍,用这类产品盛食物会对人体健康造成危害。
一次性发泡沫塑料快餐用具是把“双刃剑,它给消费者带来方便的同时,亦是老百姓生命健康的隐形杀手。
据日本、美国等发达国家专家研究,发泡塑料在65℃以上的温度中会释放出16种对人体有害或致癌物质,严重危害人类的身体健康。
我国是世界上十大塑料制品生产和消费国之一,1991~1995年塑料包装材料的年平均增长率为8.9%。
1995年,我国塑料产量为519万吨,进口塑料近600万吨,当年全国塑料消费总量约1100万吨,其中包装用塑料达211万吨。
2005年,我国塑料消费总量约2500万吨,其中包装用塑料达550万吨。
北京市生活垃圾的3%为废旧塑料包装物,每年总量约为14万吨;上海市生活垃圾的7%为废旧塑料包装物,每年总量约为19万吨。
天津市每年废旧塑料包装物也超过10万吨。
北京市每年废弃在环境中的塑料袋约23亿个,一次性塑料餐具约2.2亿个。
在以上国际国内“告别塑料污染,保护净化环境、持续循环发展的大背景下,某环保科技有限公司的决策者认为,环保问题是关系到国计民生的大事,随着全球可持续发展战略的实施,环保经济在全球经济中的比重将进一步加大,这将为全球从事资源循环利用开发的企业提供了巨大的商机。
尤其现阶段我国经济正逐步起暖回升,结合奉新县人力、电力、交通等比较优势,决定在奉新县工业园投资兴建大型纸浆环保餐具项目。
并委托***********************编制项目可行性研究报告。
1.2.2项目实施的必要性
1、符合国家产业政策和地方中长期发展规划
本项目属可以替代难以降解的发泡塑料包装物的纸制包装产品生产基地建设项目,符合国家发展和改革委《产业结构调整指导目录(2007年本)》中第一类“鼓励类,第三十二条“环境保护,第15款“持久性有机污染物类产品的替代品开发与应用。
本项目同时也是资源再利用项目,也符合第三十三条“资源节约和综合利用,第24款“再生资源回收利用产业化的产业政策要求。
为国家鼓励发展的产业和技术。
2、是治理白色污染的需要
1999年国家经贸委发布了6号令(《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》),将“一次性PS发泡塑料餐具列为“淘汰产品,并要求从2000年起全面淘汰。
2001年4月、5月和12月又先后发布了三个通知(《关于立即停止生产一次性发泡餐具的通知》、《关于餐饮业停止使用一次性发泡塑料的紧急通知》、《关于加强对淘汰一次性发泡塑料餐具执法监督的通知》),号称“一令三法。
在2005年国家发改委发布的40号文《产业结构调整指导目录》中,又一次将发泡餐具列为“淘汰类产品。
国家政府部门为一个产品的生存问题行了那么多次的令和文件,实属少见,可谓重视。
然而由于发泡餐具体积大,自身污染严重,回收成本高,给处理带来了很大难度,加之再生造粒中存在的水污染以及其他诸多问题未能及时有效的解决。
因此,目前以已成熟的绿色环保纸浆餐具替代一次性发泡塑料餐具,彻底根除白色污染这一屡禁不止的“老大难问题,现已迫在眉睫,势在必行。
3、是实现循环经济的需要
《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型社会的要求。
我国经济的快速增长在很大程度上仍然是依靠物质资源的高消耗来实现的,没有从根本上改变“高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率的粗放型增长方式。
据测算,中国每创造一美元GDP所消耗的能源是美国的4.3倍,是日本的11.5倍。
为了减轻经济增长对资源供给的压力,必须大力发展循环经济,使经济稳步增长,实现资源的高效利用和循环利用。
因此,推动企业循环经济发展的技术创新,加大对资源节约和循环利用关键技术的攻关力度,突出抓好资源节约和替代技术、废弃物的综合利用回收处理技术、绿色制造技术及产业化是实现循环经济的一条有效方法。
将循环经济理念引入企业设计、管理、生产的全过程,以资源循环利用为主线,延伸产业链。
积极发展再生资源产业,形成资源开发、加工和废弃物回收利用的良性循环,才能达到“增效、降耗、节能、减污的生产目标。
4、是促进奉新县经济社会发展的需要
在奉新县工业园兴建绿色环保包装产品生产基地,具有得天独厚的资源条件和良好的投资环境,本项目可以促进奉新县环保产业的发展,促进当地资源的合理配置和农业循环经济的发展,增加农民收入,并可以带动周边纸浆生产企业和当地第三产业的发展,增加就业岗位,增加财政收入,有利于奉新县实现城市经济由资源型工业城市向新型工业化、农业产业化、经济国际化、服务业现代化、农村城镇化的转变,促进枣庄市经济和社会发展。
5、有利于促进江西省外向型经济发展
建设某环保科技有限公司环保包装产品生产基地,使江西省融入“全球经济一体化进程,让绿色环保包装产品由江西走向世界,参与国际间的合作与竞争,有利于促进江西省外向型经济发展,有利于加速“城市经济国际化进程。
综上所述,我们认为项目建设是极其必要的。
1.3项目概况
1.3.1拟建地点
奉新县工业园
1.3.2建设规模及产品方案
根据某环保科技有限公司发展规划以及拟建场地的建设条件,决定项目分二期建设,其中一期规模为:
建设24条纸浆环保餐具生产线,每条生产线的年生产能力为4千万只,达产后一期工程年总产能为9.6亿只。
一期的产品方案为:
普通圆盘年产4.8亿只、净菜托盘年产3亿只、盎司杯年产1.8亿只;一期工程达产达标后,公司将在奉新开发区适当的地方再征用土地70亩,进行二期工程(24条生产线,总产能仍然为9.6亿只)的建设,使项目的最终产能达到年产纸浆环保餐具19.2亿只。
1.4研究范围
本(一期工程)可行性研究范围包括下述内容:
(1)市场预测
(2)产品方案和生产规模
(3)工艺技术方案
(4)与工艺装置配套的公用工程及辅助设施
(5)环境保护及治理措施
(6)劳动保护与安全生产
(7)投资估算及资金筹措
(8)经济效益初步评介
1.5研究结论
(1)某环保科技有限公司拟建年产9.2亿只纸浆环保餐具一期项目,项目符合国家产业政策和“十一五发展规划。
(2)本项目技术成熟、工艺路线先进。
(3)本项目产生的“三废少,处理措施切实可行。
(4)项目产品结构合理,市场容量巨大,有极强的市场竞争力。
初步财务评价表明该项目具有良好的经济效益。
(5)项目的实施可解决650人就业,具有一定的社会效益。
(6)项目的实施具有极大的环境效益。
(7)一期工程总投资为36187.79万元,其中固定资产投资30988.65万元,铺底流动资金5199.14万元。
项目年销售收入31800.00万元,年总成本费用15360.30万元,年销售税金及附加3774.63元,年利润总额9682.00万元,年所得税3195.02万元,年税后利润6486.85万元,投资利润率23.37%,投资利税率19.26%,投资回收期(静态)5.90(不含建设期),每年向当地和国家缴纳税金6969.65万元,解决当地650人就业。
该项目具有良好的经济效益、社会效益和环境效益,项目实施单位具有完成本项目的能力和良好条件。
因此,本项目是可行的。
1.6主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
1
可降解纸浆环保餐具
亿只/a
9.6
1.1
普通圆盘(20克)
亿只/a
4.8
国际标准10″圆盘餐具
1.2
净菜托盘(16克)
亿只/a
3.0
220×150×30mm
1.3
盎司杯(12克)
亿只/a
1.8
国际标准15″
二
年操作时
时/班/天
6-8/3/320
三
主要原材料、动力用量
1
纸干浆
t/a
16800
2
防水剂
t/a
588
3
防油剂
t/a
117.6
4
纸箱
万个/a
192
1个/500只
四
公用工程消耗
1
水:
生产用水
m3/h
12.5
年耗水量8.8万m3
生活用水
m3/h
0.026
2
电:
装机容量
Kw
3899
使用容量
Kw
3000
年耗电2500万Kw·h
4
蒸汽
t/a
136403
包含生活用气
五
定员
人
650
其中:
工人
人
576
管理人员(含技术人员)
人
74
六
总运输量
t/a
36946
其中:
运入量
t/a
20386
运出量
t/a
16560
厂内运输量
t/a
87043
七
征地用地
m2
61533
八
工程建筑面积
m2
51162
不含二期
九
综合能耗总量
标煤t/a
22516.58
十
项目总投资
万元
36187.79
其中:
固定资产投资
万元
30988.65
铺底流动资金
万元
5199.14
十一
年销售收入
万元
36187.79
十二
年总成本费用
万元
15360.30
十三
年销售税金及附加
万元
3774.63
十四
年利润总额
万元
9682.00
十五
年所得税
万元
3195.02
十六
年税后利润
万元
6486.85
十七
税费总额
万元
6969.65
十八
财务评价指标
18.1
投资利润率
%
23.37
18.2
投资利税率
%
19.26
18.3
投资回收期(不含建设期)
年
5.90
静态、税后
2市场预测
2.1产品主要性能用途
本项目产品为可降解环保餐具。
可降解纸浆模塑环保餐具产品的原料采用速生植物纤维浆(甘蔗渣、芦苇、麦秸秆、竹等)或废弃纸品再生浆作基料,利用独特工艺和专门助剂,经特殊处理后把浆料灌注到立体模具上,经真空脱水成形各种异型坯料,在定型的专用模上压塑成型的立体纸类产品。
产品主要技术性能指标见表2-1。
产品技术性能指标表
表2-1
项目
技术性能指标
防水性能
盛95±5℃热水,60℃环境恒温30min不渗漏
放油性能
120±5℃热油,60℃环境恒温30min不渗漏
抗压性能
负责3kg时高度变化5%
容积偏差
±5%
霉菌侵蚀试验
≥Ⅲ级
微生物试验
大肠菌群30个/100g至病菌(系指肠道致病菌)不得检出
铅(以pb计)
≤1mg/L
砷(以AS计)
≤1.0mg/kg
荧光性物质
任何一份100cm2样荧光面积不得大于5cm2
2.2国内外生产情况及市场预测
据不完全统计,国内市场年需环保食品包装产品约500亿件,其中:
快餐具年需求总量大约为200亿件,各类方便面厂面碗需求总量超过200亿件,超市中使用的净菜和食品托盘及各种饮料杯具年需求总量约100亿件。
目前国内环保食品包装产品的生产厂家有100多个,而年生产能力只有30多亿件,占总需求量的5%,缺口达95%。
国内大中城市(如北京、上海、天津、重庆、沈阳、郑州、广州、深圳、香港、武汉、成都等)年需约200亿件环保纸浆快餐盒、碗。
另外,从现在开始到以纸浆环保方便面碗全部替代发泡塑料饮用具,年需200亿件,其中包括:
“康师傅在全国的生产厂年需环保纸浆桶碗15亿只以上,“统一企业在全国的生产厂年需环保纸浆桶碗12亿只以上,其他中型方便食品厂(如日本“日清、贵州“巨星、广西“黑五类、四川绵阳“光友、山东“龙丰“华丰、上海“农辛、沈阳“隆迪、无锡“中萃等)按现有产能合计年需90亿件环保纸浆包装碗,全国还有380家小型方便食品厂,年需约80亿件环保纸浆包装碗。
纸浆环保餐具不仅在我国有广阔的市场前景,早在90年代初期就已作为西方发达国家治理“白色污染的主要手段。
目前,美国已宣布8500个饭店停止使用PSP材料餐盒,每年消耗约100亿件;每天午餐有6739万人购买各种规格托盘,每年用量约500亿件。
美国快餐业及超市净菜托盘每年用量总计可达1000亿件,而其国内生产能力仅为20%,其余80%需从国外进口。
美国已有五个州发布州长公告,在2010年全面淘汰、禁止使用塑料食品包装餐饮用具,代之以环保天然的“纸浆原料生产的食品包装、超市生鲜托盘和餐饮用具。
此替换进程可直接创造环保食品包装产品市场销售额约250亿美元。
日本快餐业及超市净菜托盘每年用量可达600亿件,而其国内生产能力只有40%,其余60%需进口。
韩国、台湾及西欧发达国家用量每年都超过几百亿件,东南亚地区也是将来产品出口较理想的国际市场。
欧盟国家在2006年6月已通过议案,友善环境、亲近健康,到2010年使塑料食品包装全部退出食品包装餐饮市场,以
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