2质量管理体系与保证措施.docx
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2质量管理体系与保证措施
第三章质量管理体系与保证措施
第一节质量计划
一、工程概况
工程名称:
=======
本标段工程计划开工时间:
2015年4月15日,计划完工时间:
2015年6月15日,总工期为6ld。
二、质量方针和项目质量目标
为确保本工程达到质量要求,实现我企业对业主的承诺,我企业针对工程的性质,制订了质量管理目标。
(一)质量方针:
质量为本、科学管理、精心施工、信守合同、为顾客提供满意的产品和服务。
(二)工程质量目标
严格执行国家现行的有关施丁规范及验收规范,结合我企业以往的工
程经验,科学管理,精心施工、严格检查、提供业主满意的合格工程。
单位工程质量评定等级为合格。
内业资料达到竣工资料要求。
(三)现场管理目标:
争创“文明施工样板工地”。
三、项目管理模式:
公司组成了专门的项目经理部代表公司履约,并对业主全面负责,对工程实行全方位管理,实施以项目合同管理,质量、成本、进度控制为主要内容,以先进的施工技术为龙头,以科学的系统管理和先进的施工工艺为手段的总承包管理体制。
同时,项目经理部在公司总部领导下充分发择企业整体优坍,高效组织和优化社会要素,建立以IS09002质量保证体系为核心的运行机制和质量管理程序,使全体人员明确目标,严格分工,落实责任,最终使工程达到预期质量目标。
(1)主体内容和适用范围
适用范围为2014年度三江平原二九O灌区工程第三标段:
2014年度二九O灌区一分干渠(0+000〜2+200)段土方、建筑物及衬砌工程。
为确保我项目质量方针自始至终地得以认真地贯彻执行,确保本项目质量计划目标的顺利实现及合同的履约,特编制本《质量计划》。
《质量计划》中对工程的质量方针和质量目标作出具体规定,并描述了质量职能各要素,适用于工程施工全过程。
(2)米取的标准和定义
1.编制依据
(1)合同、招标文件、投标文件。
(2)设计图纸。
(3)国家现行规范。
(4)公司《质量保证手册》、《程序文件》及其实施细则、《项目管理手册》以及公司其他相关文件。
2.定义
(1)本《质量计划》采用GB/T1900—2000ldtlS09001:
2000标准定义。
(2)专业定义
1关键过程:
土方、护坡工程施工。
2“一案三工序”管理:
一案指施工组织设计及各专项施工方案;三工序为检查上道工序,保证本丁序,服务下道工序,以确保过程施工质量。
3物资分类:
以其质量的影响程度分为A、B、C三类。
A类:
水泥、砂、卵石、块石、钢筋、止水、混凝土外加剂、无纺布、
土工膜。
B类:
工程设备、水电材料、木材、模板、焊接材料、保温材料。
C类:
机械配件、工具及低值易耗品等。
(3)质量计划的管理
1.《质量计划》由项目总工程师负责组织编写,报公司质量部审核后,由项目经理批准签发实施。
《质量计划》由项目总工程师负责解释。
2.《质量计划》由项目行政后勤部负责统一管理(包括编号、打印、
发放、保管等),并对《质量计划》的保管和使用情况实施监控。
3.质量计划的发放范围
质量计划》由行政后勤部统一编号,分发给公司质量部、项目管理部、项目领导班子成员和各部门经理。
4.《质量计划》不得遗失、拆页,《质量计划》持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。
5.质量计划的使用
(1)项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解《质量计划》内容,并应在项目质量管理活动中贯彻始终。
(2)为了更好贯彻实施《质量计划》,各职能部门可根据需要制定相应的质量管理文件,其内容必须满足《质量计划》的要求。
(3)《质量计划》只限于本项目使用,不得复制和转借外单位或其他个人,确需外借的,须经行改后勤部同意,并按规定办理有关借阅手续,借阅人必须按时归还,并负责保管好《质量计划》。
(4)《质量计划>在执行过程中发生的问题由项目总工程师协调解决,重大问题请示公司有关部门或领导处理。
(5)《质量计划>按受控文件管理,换版、更改由项目总工程师负责记录。
(6)《质量计划>新版本颁发后立即收回旧版本,并在旧版本上盖“作废”章。
(7)项目经理部解体时由项目行政后勤部统一收回。
四、组织机构和岗位职责
(1)组织机构:
由项曰经理、项目总工程师、计划负责人等组成。
具体见附图三:
质量管理机构图。
(2)岗位职责
1.项目经理
(1)项目经理是公司法人在项目上的授权代理,是本项目的质量第一责任人,代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任。
(2)执行公司质量方针、质量体系文件;项目质量目标的制定与贯彻实施。
(3)依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配及制定项目人员留置计划。
(4)领导项目经理部全面管理工作。
(5)领导编制项目制造成本实施计划,对项目成本支出审核签字。
(6)领导与组织项目编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件。
(7)领导项目安全生产与质量管理工作,是质量、安全的第一责任人
(8)负责项目各类经济合同的审核签字。
2.项目总工程师
(1)贯彻执行质量方针、项目质量计划与科技发展规划的引进及推广应用工作,负责审核项目物资计划及工程物资需要计划,对工程质量负有第一技术责任。
(2)具体负责组织相关人员编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件;组织编制并审核专项施工方案、技术措施,负责分包提交技术方案的审批。
(3)领导项目计量设备管理工作。
(4)领导材料的选型、报批与控制。
负责引进有实用价值的新工艺、新技术、新材料。
(5)参加工程主体结构验收及竣工验收工作;参加工程质量事故的调查与处理。
(6)贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定
(7)负责组织图纸会审及各专业问题技术处理,审定设计洽商和变更工作。
(8)领导作好各项施工技术总结工作;参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
(9)领导与组织质量体系的运行,通过加强全过程的质量管理,确保项目质量目标的实现。
3.安全施工负责人
(1)安全施工负责人是施工生产的指挥者,对各单元、分部的施工质量负直接领导责任。
(2)组织责任工程师认真贯彻执行项目的各类生产计划、施工方案,
并定期进行检查;负责落实项目的质量计划和质量目标的执行
(3)负责协调各工程专业、各分包单位在施工生产中工序交叉及相配合工作,负责对公司内部专业公司的机械调配工作。
(4)领导组织工程各阶段的验收工作,具体领导与落实工程质量管理工作,领导组织开展QC小组活动。
(5)负责安排和指导施工现场的安全文明施工及CI形象管理工作。
(6)参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
(7)对施工工期负直接领导责任,负责与项目经理确定总工期计划,编制月进度计划,监督落实项臼工程进度计划的执行和完成情况,负责审定、考核分包单位月、周计划。
(8)领导现场试验站工作。
(9)领导做好施工技术资料的管理工作。
(10)“一案三工序”的监督、落实。
4.财务负责人
(1)贯彻执行公司质量方针和项目规划,熟悉合同中用户对产品的质量要求,并传达至项目相关职能部门。
负责组织项目人员对项目合同学习和交底工作。
(2)具体领导项目各类经济合同的起草、确定、评审。
(3)负责项目经营报价、进度款结算及工程结算,负责编制对建设方的请款单、分包商的结算单。
(4)负责与分包洽谈,力项目提供可靠的分承包方或制造商,负责材料供应商的报价审核。
(5)负责项目的成本管理工作。
(6)负责组织编制和办理工程款结算,经济索赔等工作。
5.内业资料员
(1)负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理
1负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作,在收到工程图纸并进行登记以后,按规定向有关单位和人员签发,由收件方签字确认。
负责收存全部工程项目图纸,且每一项目应收存不少于两套正式图纸,其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。
2收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档,负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。
负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。
负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作,注意保密的原则。
来往文件资料收发应及时登记台帐,视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅,并及时送有关部门办理。
确保设计变更、洽商的完整性,要求各方严格执行接收手续,所接收到的设计变更、洽商,须经各方签字确认,并加盖公章。
(2)参加资料编制工作
1负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档,负责工程备案管理,实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审奎记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。
对土方工程、砼工程等工程备案资料核查。
严格遵资料整编要求,符合分类方案、编码规则,资料份数应满足资料存档的需要。
2负责施工资料的编制、管理,做到完整、及时,与工程进度同步,保证施工资料的真实性、完整性、有效性。
(3)负责计划、统计的管理工作
1负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报,按月编制施工统计报表,在平时统计资料基础上,编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。
编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报、早报、重报、漏报。
2负责与项目有关的各类合同的档案管理,负责对签订完成的合同进行收编归档,并开列编制目录。
作好借阅登记,不得擅自抽取、复制、涂改,不得遗失,不得在案卷上随意划线、抽拆。
(4)负责工程项目的内业管理工作
1协助项目经理做好对外协调、接待工作,协助项目经理对内协调公司、部门间,对外协调施T单位间的工作。
做好与有关部门及外来人员的联络接待工作,树立企业形象。
2负责工程项目的内业管理工作,汇总各种内业资料,及时准确统计,登记台帐,报表按要求上报。
通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式,保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任,能够真实地再现施工时的情况,从而找到施工过程中的问题所在。
对产生的资料进行及时的收集和整理,确保工程项目的顺利进行。
有效地利用内业资料记录、参考、积累,为企业发挥它们的潜在作用。
3负责工程项目的后勤保障工作,负责做妤文件收发、归档工作。
负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。
负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。
负责公司文字及有关表格等打印。
保管工程印章,对工程盖章登记,并留存备案。
6.质量安全部
(1)编制项目“质量检验管理办法”,增加施工预控能力和过程中的检查,使质量问题消除在萌芽之中。
参与技术方案的编制,加强预控和过程中的质量控制把关,严格按照项目质量计划和质量评定标准、国家规范进行监督、检查。
(2)负责项目质量检查与监督工作,监督和指导分包质量体系的有效运行,定期组织分包单位管理人员进行规范和评定标准的学习。
结合工程实际情况制定质量通病预防措施;负责工程的隐、预检,单元分部工程质量评定的审核和质量评定资料的收集工作。
(3)严格“一案三工序”的检查,组织分包单位做好单元工程的检查验收工作。
(4)负责事故的调查和分析,根据处理方案监督和指导责任单位的修复。
(5)具体负责项目质量检查验证与监督工作,协调好与业主、监理、分包的关系,为工程顺利报验创造条件。
(6)具体领导项目质量监控部工作,监督施工过程,材料的检验与验证。
(7)负责制定过程检验计划,定期进行工程质量分析,并提出改进措施,监督整改情况。
(8)负责对项目全体人员进行质量意识教育,提高全员质量意识,指定关键部位的质量要求和检验管理点。
(9)负责合格产品控制检验状态管理。
(10)负责制定项目标识管理计划;负责制定项目质量咸本数据库。
(11)执行公司要求的有关规章制度,结合工程特点制定安全活动计
划,做好安全宣传工作
(12)负责项目安全生产目标及安全技术措施的审定,并监督分包方
组织实施。
(13)负责分包方安全生产、文明施工的监督管理工作,检查安全规章制度的执行情况。
对进场工人进行三级教育、特殊工种培训、考核工作,并及时做好安全记录。
(14)及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改、复查。
(15)负责现场文明施工的监督检查,并做好检查记录。
(16)组织现场特殊设施(如塔吊、外用电梯、外爬架)的验收,并建立特殊工种台帐。
7.材料员
(1)工程的大宗材料如:
块石等批量的耗材由公司材料供应部采购,零星材料及变更材料由项目部材料员采购。
(2)掌握本工程的总计划及月、周计划,并编制工程材料供应计划。
(3)根据材料供应计划进行市场询价,货比三家,然后向项目经理汇报,确定价格。
(4)熟悉工程进度及市场情况,按计划进行采购,并满足质量进度要求。
(5)掌握材料的性能,质量要求,按检验批次提供合格证给技术员。
(6)需要复检的材料,按检验批次进行复检,复检单给技术员。
(7)掌握材料的地区价格信息,及供货单位的情况,收集第一手资料。
(8)掌握材料的库存情况及时调整村料供应计划。
(9)对购进不符合要求的材料,杜绝在工程中使用,要协商处理解决。
(10)掌握材料的供应价格及预算价格,如材料供应价格大于预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。
(11)及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
(12)监督材料的使用情况,对材料浪费,损坏情况应及时制止,并对有关人员提出处罚。
(13)认真、完整的填写提料单,并将提料单保管好,存档保存。
8.试验员
(1)按相应的国家规范以及原材料验收规定对块石等的质量进行检验,保证进场材料完全合格。
(2)按有关规范规定要求对各种原材料进行定期常规试验,并做好记录。
(3)负责对试验室各种技术资料进行整理、存档。
(4)负责试验室内各设备的日常保养、计量和管理。
(5)负责对土方含水率、干密度检测资料的填写和发放,并且要及时准确。
(6)按规定对各种混凝土配合比进行试配、调整等。
(7)根据气候、工地要求、施工要求、施工部位、原材料状况以及生产组织给搅拌站开据各种合理的混凝土施工配合比单。
(8)负责混凝土试块的标准养护,以及强度检验工作,并认真填写抗压记录。
(9)对混凝土的各种性能进行试验,为生产和客户提供可靠数据。
(10)负责分析生产过程中出现的混操土的各种问题,并制定相应的
技术保证措施。
9.预算员
(1)认真贯彻国家预算编制的政策,法规搞好工程预算,以利于控制施工消耗,降低成本,提高企业经营效益。
(2)熟悉各项定额标准,计算规则,计算方法以及定额的运用和编制方法。
(3)参加施工预算、投标报价编制和报价内审及竣工决算等工作。
(4)整理单位工程的预算资料,工程完工后整理归档备查。
(5)搜集、储存、分析已完工程的各种消耗指标。
(6)遵守预算工作所要求的法纪和职业道德。
(7)实事求是,不高估冒算。
(8)在预算编制过程中,积极与现场有关人员取得联系,以保证预算的准确度。
(9)认真审查图纸,针对存在的问题,结合预算定额,加以解决。
(10)配合参加工程承包合同的签订,以利于工程的顺利进行。
10.企业劳资员
(1)负责执行和落实公司人力资源的相关方针、政策。
(2)负责接受公司提出的各项相关工作任务,并及时按质按量完成。
(3)负责人力资源的招退工业务,确保项目部人力资源的优良性,实现人力资源结构的合理化。
(4)做好员工劳动合同、聘用协议、非全日制协议等合同文本的签定和动态管理。
(5)监督项目部考勤、请销假等规定的执行情况,对出现的不良现象
及时制止并纠正
(6)有计划的安排员工按规定进行带薪休假,确保每年10月前年休
工作顺利完成。
(7)负责做好员工工资的发放工作,保证工资发放的准时性、准确性。
(8)负责组织和监督落实员工岗位考核,并执行考核结果。
(9)负责提出项目部年度培训计划,确保其按时实施并作好各项培训工作的效果评价工作。
(10)做好与劳务基地的业务沟通,确保自用工、外劳力的权利和义务。
(11)负责落实项目部及本部门职业健康管理,预防、控制、消除职业病危害,杜绝职业病及职业病危害事故的发生。
从事职业危害岗位员工的体检率达100%
(12)负责项目部员工保险业务的申报、理赔等方面的工作。
(13)做好人力资源的动态管理,建立健全相关环节的台帐和原始依
据。
(14)负责提出项目部人力资源工作规划和工作总结。
(15)负责分析周边人力资源市场情况,保证项目部人力资源分布结构的合理性,做好人力资源储备工作,保证项目部施工正常、有序的进行。
(16)负责收集人力资源相关法律法规和规章制度,确保项目部人力
资源工作的合法开展。
(17)负责提出本业务系统相关政策、规定的修订和合理化建议,并
拟订实施方案。
(18)做好人工成本的核算、统计、控钏,每月向项目经理、财务提
供人工成本报表。
(19)做好项目部人员及外协队伍的持证台帐。
第二节材料米购
一、物资采购
(一)执行公司《采购程序》。
(二)所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。
(三)采购计划由项目技术管理部根据进度计划提出,所有材料计划必须经过项目总工程师批准后方能执行。
(四)物资管理部统一管理采购委托、并编制供料计划。
(五)项目经理部物资部管理负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查,并作记录。
(六)对分承包方采购物资,必须在物资公司提供的合格分供方处采购。
(七)分承包商的采购文件由其自行编制。
(八)物资采购文件由物资管理部负责管理、存档。
二、物资分供方评价
(一)委托物资公司供应的物资,分供方评价由物资公司进行,项目经理部参与。
(二)分承包方供应的物资,分供方评价由项目物资管理部和分承包方共同进行,物资管理部审核并登记备案。
(三)在市场上采购的零星C类材料,由物资管理部进行产品质量评定,不进行合格分供方评审。
三、物资验证
(一)公司物资公司提供的物资,由项目物资管理部根据供料计划进行现场质量验证并记录,项目总工程师负责监控。
(二)项目自行采购的物资进场后由物资管理部根据采购计划进行验证并记录。
(三)分承包方采购的A、B类物资由项目物资管理部及质量总监共同进行验证,C类物资由分承包方验证记录,项目物资部认可备案。
(四)建设方选择的物资,由项目经理部物资管理部配合监理进行验证,对质量有争议的物资要做复试检验。
(五)建设方指定的分承包方采购的物资验证,山项目物资管理部负责,复试取证需在项目指定的单位进行。
(六)现场验证不合格的物资应设专区堆放,按《不合格品控制程序》的规定处置。
建设方提供的物资在现场验证和检查中发现的问题,由项目物资管理部报告业主解决。
(七)对于项目采购的物资,建设方的验证不能代替项目对采购物资的质量责任,而建设方采购的物资,项目的验证不能取代建设方对其采购物资的质量责任。
四、物资标识
(一)项目物资管理部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识,标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。
(二)不合格物资的标识:
项目物资管理部对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识,标识应醒目且容易识别,标牌上应有“不合格品待处理”字样。
其处置程序执行不合格品控制程序。
(三)现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。
(四)对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识,要采取措施加以重点保管。
(五)对建设方提供的产品物资设专区堆放,单独标识,并做好保管工作。
五、物资搬运、保管、贮存
(一)保证搬运质量。
(二)物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理,由项目物资管理
部下达搬运作业指导书,并具体指导执行。
对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资(如:
防水材料),在二次场地运输中应提供运输保护,并在作业指导书中明确。
(三)现场二次搬运及半成品就位搬运工作,根据技术方案的规定,由区域责任工程师下达搬运指导书,并指导其进行。
(四)搬运应采取相应措施与适当的保护措施,避免损坏、丢失和保存标识完好,具体内容应列入搬运指导书。
(五)保证贮存质量。
(六)现场贮存由项目物资管理部统一管理。
(七)贮存应根据物资保管的技术要求,设立适合的场所和采取相应的防护措施。
(八)现场贮存的物资至少每周检查一次,记录发现的问题并向项目经理提出报告,及时解决。
(九)贮存过程中的物料收发应有记录,保持标识完好,并进行现场
验证
(十)完工后的余料,由物资管理部负责收回处理并记录。
六、材料管理
材料管理是保证工程质量和确保工期的关键之一,材料管理也应制定管理制度,其管理主要工作有:
(一)根据工程进度计划提前编制月、旬等需用各种材料计划报表。
(二)组织材料供应方案,组织材料和采购、订货、运输、验收入库保管工作。
(三)建立材料入库和领发料制度。
(四)材料的成本核算管理。
(五)原材料、成品或半成品、设备的质量验收制度。
(六)材料的检验和测试制度。
第三节过程控制及检验
一、开工前的过程控制
(一)准备工作计划:
项目总工程师负责组织编制施工组织设计,经公司项目管理部审核,公司总工批准后实施。
(二)图纸会审:
接到图纸后,项目工程技术部负责组织,在项目总工程师的主持下,召集有关人员对施工图纸进行会审、记录,并就提出的有关问题和业主达成一致。
此过程形成两个记录,内部图纸会审记录和图纸会审记录。
(三)编制专项施工方案:
由技术管理部编制各专项技术方案。
对于专业分承包方,施工方案由其自行制定,项目主任工程师进行审批执行。
(四)施工现场准备工作质量控制,具体工作如下:
1.项目经理部负责接收红线范围,以及临水、临电、施工道路、施工障碍等的确定。
2.测量组负责引进设立半永久性基准桩和水准桩点,经勘测设计院复验批准,记录并保存。
3.根据《施工组织设计》对人员、设备、材料、和计量器具等进场的规定进行落实与管理。
二、施工过程控制
(一)编制过程控制计划
在每一分部工程施工之前根据《施工组织设计》和专项施工方案编制过程控制计划,具体内容包括:
单元执行标准、质量控制重点、执行和检查人员的职责,过程控制计划由项目技术管理部编制,总工程师批准。
(二)过程能力评定
由项目技术管理部、专业责任工程师共同进行,对施工过程进行评定认可,以确保人员、机具的配置及工艺的可行,由专业责任工程师记录。
(三)技术交底
分三个层次进行:
项目工程技术管理部根据各项施工方案向现场施工管理人员、分承包负责人交底;专业责任工程师向操作班组交底;分承包及班组长向工人交底。
交底一律书面进行,被交底人需在交底材料上签字以明确责任。
(四)实施首检制
分部工程施工之前均要确定某一具有代表性的具体部位作为样板控制点,经过“三检”过程和质检员的验证,并经监理公司认可后作为标准指
导其他部位的施工
(五)对于本工程的特殊过程、关键过程,实施重点控制,在过程控制计划中做出明确规定。
(六)特殊过程的操作人员要经培训合格,持证上岗。
(七)
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- 质量管理 体系 保证 措施