水利水电综合项目施工企业安全生产统一标准化资料清单.docx
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水利水电综合项目施工企业安全生产统一标准化资料清单
水利水电施工企业安全生产标准化评审标准(试行)资料清单
(1)共设置13个一级项目、45个二级项目和127个三级项目。
(2)本标准按百分制设置最终标准化得分,其换算公式以下:
评定得分=【各项实际得分之和/(1000-各合理缺项分值之和)】×100,最终得分采取四舍五入,取整数。
一级评审项目
二级评审项目
三级评审项目
(需要准备规章制度及资料)
要求
1.安全生产目标
(30分)
1.1目标制订(6分)
安全生产目标管理制度
1)以正式文件公布;
2)明确目标制订、分解、实施和考评等步骤内容和对应责任部门。
中长久安全工作计划和年度安全工作计划;安全生产总目标和年度目标
1)以正式文件公布;
2)要包含:
各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标,和安全生产管理目标等。
1.2目标落实(8分)
各基层单位和部门安全生产目标
1)各级安全生产目标责任书;
2)安全目标确保方法。
1.3目标监控和考评(16分)
安全生产目标实施情况检验统计
安全生产目标考评奖惩统计
2.组织机构和职责(50分)
2.1安全机构和人员配置(20分)
成立安全生产委员会或安全生产领导小组文件
1)已正式红头文件发放;
2)包含:
关键责任人、领导班子组员和各部门责任人
设置安全生产管理机构文件
已正式文件发放
1)安全管理网络图;
2)专职安全管理人员资质证书。
2.2安全职责(30分)
安全生产责任制度
1)已正式红头文件发放;
2)包含:
企业各级责任人员、职能部门及其工作人员、工程技术人员和各岗位操作人员等。
安全生产委员会或安全生产领导小组会议会议纪要
最少每三个月一次
3.安全生产投入(50分)
3.1安全生产费用管理(25分)
安全生产费用保障制度
1)已正式红头文件发放;
2)明确提取、使用、管理程序、职责及权限。
年度安全费用投入提取及使用计划
安全生产费用使用台账
3.2安全费用使用
(25分)
安全生产费用使用台账
4.法律法规和安全管理制度(70分)
4.1法律法规、标准规范(12分)
建立识别、获取适用安全生产法律法规、规程规范措施
1)已正式红头文件颁发;
2)包含识别、获取、评审、更新等步骤内容,明确职责和范围,确定获取渠道、方法等要求。
安全生产法律法规和其它要求清单
1)每十二个月更新一次
2)各部门和基层单位全部要有
4.2安全规章制度
(19分)
安全生产规章制度
发放统计
4.3安全操作规程
(18分)
岗位安全操作规程清单
操作规程发放统计
4.4评定(4分)
4.5修订(4分)
4.6文件和档案管理(13分)
文件管理制度
1)以文件公布;
2)明确文件编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求。
统计管理制度
1)以文件公布;
2)明确统计管理职责及统计填写、搜集、标识、贮存、保护、检索、保留和处理要求
5.教育培训(70分)
5.1教育培训管理
(10分)
安全教育培训制度
以正式文件颁发
1)安全教育培训需求调查表;
2)年度教育培训计划;
3)教育培训统计、档案;
4)教育培训效果评定表。
1)定时识别安全教育培训需求;
2)统计、资料齐全。
5.2安全管理人员教育培训(10分)
关键责任人、安全管理人员资格证书及继续教育培训统计
5.3岗位操作人员教育培训(30分)
三级安全教育培训统计
特种作业人员资格证
5.4其它人员教育培训(12分)
分包单位培训统计
对外来参观、学习等培训统计
5.5安全文化建设
(8分)
1)制订企业安全文化建设计划和计划;
2)安全文化建设相关文件和活动统计。
6、施工设备管理(120分)
6.1设备基础管理
(30分)
设备管理制度
1)以正式文件颁发;
2)包含设备租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检验、保养维修、改造、报废等职责和步骤。
设备管理机构设置和人员配置文件,设备安全管理网络图
特种设备安装(拆除)单位资质;安装(拆除)施工人员资格证;安装(拆除)特种设备技术方案;特征设备检测检验合格证书。
设备台账,设备产品合格证及资质证书等设备安全技术信息资料档案
包含:
施工设备基础台账。
施工设备履历、施工设备技术资料、施工设备运行统计、施工设备维护统计、施工设备安全检验统计、施工设备相关证书等。
6.2设备运行管理
(75分)
设备运行操作规程
设备运行统计
设备维护保养计划
设备租赁协议或工程分包协议
6.3设备报废管理
(15分)
7、施工作业安全(280分)
7.1现场管理和过程控制(130分)
现场施工图纸及现场照片
施工组织设计、专题施工方案、交底统计、现场检验统计
施工现场临时用电专题方案及安全技术方法,防雷装置、接地、接零保护检测汇报
脚手架搭设(拆除)、使用管理制度
防洪度汛方案和超标准洪水应急预案;防洪度汛组织机组成立文件;防洪度汛物资清单;防洪演练统计;展防洪度汛专题检验;防洪度汛值班制度。
交通安全管理制度,机动车辆检测和检验,大型设备搬运专题安全方法
消防管理制度,消防安全组织机组成立文件,消防设施设备台帐;消防设施设备防雨、防冻方法;动火审批制度
易燃易爆危险化学品运输要求
7.2作业行为管理
(90分)
高边坡或基坑作业安全技术方法
爆破试验和爆破设计;
施工船舶应取得正当船舶证书和适航证书,并取得安全签证;水上作业安全设施清单
高处作业人员管理制度;登高架设作业人员资格证
起重作业人员管理制度;起重设备检测检验汇报,起重作业人员资格证
安全施工作业票,电工证
焊接作业资格证
7.3警示标志(25分)
施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度
包含安全警示标志、标牌采购、制作、安装和维护等内容
7.4相关方管理
(25分)
工程分包、劳务分包、设备物资采购、设备租赁管理制度
应明确各管理层次和部门管理职责和权限,包含分包方评价和选择、分包招标协议谈判和签约、分包项目实施阶段管理、分包实施过程中或结束后再评价等。
以正式文件颁发
承包协议、建设单位审批工程分包批文、对分包方评价资料档案和合格分包方目录
分包方资质;分包协议和安全生产协议
7.5变更管理
(10分)
变更实施计划
组织机构、施工人员、施工方案、设备设施、作业过程及环境发生改变时
变更造成风险或隐患辨识、评价表
8、隐患排查和治理(80分)
8.1隐患排查
(35分)
安全检验及隐患排查制度
1)以正式文件颁发;
2)应明确排查责任部门和人员、范围、方法和要求等。
范围包含全部和施工生产相关场所、环境、人员、设备设施和活动;方法包含定时综合检验、专业专题检验、季节性检验、节假日检验、日常检验等。
综合检验、专业专题检验、季节性检验、节假日检验、日常检验等安全检验表;隐患排查方案
隐患汇总登记台账
要分级
8.2隐患治理
(35分)
隐患治理统计;隐患治理方案;
隐患治理方法
治理方案内容包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求
隐患治理方法可包含工程技术方法、管理方法、教育方法、防护方法、应急方法等
隐患治理验收和评价统计
8.3估计预警
(10分)
每季、每十二个月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析
9、重大危险源监控(80分)
9.1辨识和评定
(20分)
危险源管理制度
明确危险源辨识、评价和控制职责、方法、范围、步骤等要求。
危险源辨识、评价统计和清单
9.2登记建档和立案(10分)
重大危险源立案
9.3监控和管理
(50分)
高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险立即支护预防方法
10、职业健康(60分)
10.1职业健康管理(30分)
职业健康管理制度;
劳动防护用具记录表
明确职业危害监测、评价和控制职责和要求;明确为职员配置相适应劳动防护用具
个人防护用具台账
职业危害场所检测计划,
定时对职业危害场所进行检测汇报。
现场抢救用具清单
防护器具及校验维护统计
职业卫生档案和职员健康监护(包含上岗前、岗中和离岗前)档案
10.2职业危害通知和警示(8分)
劳动协议
10.3职业危害申报
(6分)
职业危害申报资料及回执
10.4工伤保险
(16分)
工伤保险缴纳清单及凭证
相关工伤保险评定、年费、返回资料、赔偿等资料
11、应抢救援(50分)
11.1应急机构和队伍(6分)
安全生产应急管理机构设置文件;专(兼)职应抢救援队伍名单;和当地含有能力应抢救援队伍签署应急支援协议。
11.2应急预案
(12分)
生产安全事故应急预案(包含综合预案、专题预案、现场处理方案等)清单
应急预案评审制度
11.3应急设施、装备、物资(12分)
应急资金投入保障机制;应急管理经费台账;应急物资台帐。
11.4应急演练
(10分)
应急知识培训和演练统计
每十二个月最少一次
应急演练效果评定汇报
11.5事故救援
(10分)
应抢救援总结
12、事故汇报、调查和处理(30分)
12.1事故汇报
(10分)
生产安全事故汇报、调查和处理制度
1)以正式文件颁布;
2)明确事故汇报、事故调查、原因分析、纠正和预防方法、责任追究、统计和分析等内容。
12.2事故调查和处理(20分)
事故调查汇报
工伤认定材料
事故档案和事故管理台账
13、绩效评定和连续改善(30分)
13.1绩效评定
(15分)
安全标准化绩效评定制度
1)以正式文件颁布;
2)明确评定组织、时间、人员、内容和范围、方法和技术、汇报和分析等要求。
安全标准化系统评价汇报
每十二个月最少组织一次
年度安全绩效考评
13.2连续改善
(15分)
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