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小挑创业计划书
江北乐活清洁用品有限公司
创业计划书
摘要5
第一章执行总结8
1.1项目背景8
1.2产品介绍8
1.3团队管理8
1.4市场调查与分析9
1.5营销策略9
1.6财务分析9
1.7风险管理1.0..
第二章项目背景10
2.1项目背景介绍1.Q.
2.2我国洗涤用品行业存在的问题1.1
2.2.1产品结构不尽合理,产品质量趋于低档化11
2.2.2低价竞争造成企业发展困难1.1
2.2.3技术创新能力有待进一步提升12
2.2.4产能过剩,低水平重复建设严重12
2.2.5功能型表面活性剂短缺1.2
2.2.6节能减排任务艰巨..2
2.3洗涤用品发展前景13
第三章产品介绍13
3.1产品定义13..
3.2阶段性成果1.4.
3.2.1市场调查14
3.2.2试点销售及使用反馈1.4
3.2.3团队合作15
3.2.4公司制度15
3.3产品优势(独创性、创新性)1.5
3.3.1产品清洁环保,适应社会生活需要15
3.3.2目标消费群体锁定,便于产品宣传和推广15
3.4实现产业化途径1.5.
3.5目标市场1.6..
第四章团队管理16
4.1组织架构1.6..
4.2部门职责1..7..
4.3团队优势1.9..
4.3.1团队目标明确.19
4.3.2公司制度完善.19
4.3.3社会资源丰富.19
第五章市场调查和分析21
5.1市场概述2.1..
5.2市场发展走向2.2.
5.2.1生产理念转变22
5.2.3竞争层次升级22
5.3市场行业分析2.2.
5.3.1潜在竞争者23
5.3.2.替代品23
5.3.3.供应商议价能力23
5.3.4.目标客户议价能力24
5.3.5.现存行业竞争者25
5.4STP战略市场分析26.
5.4.1市场细分26
5.4.2目标市场一一消费者分析27
5.4.3产品定位3.1
5.5市场容量及规模31.
5.6市场目标32..
第六章营销策略33
6.1营销计划概述.3.3.
6.2周期主要策略分析36.
6.2.1产品策略36
6.2.2价格策略37
6.2.3渠道策略39
6.2.4促销策略4.1
6.3品牌营销42..
第七章财务分析44
7.1资金筹措44..
7.1.1启动性资金筹措44
7.1.2扩性投资47
7.2利润及现金流量表48.
7.2.1利润表48
7.2.2现金流量表52
7.3资产负债表54.
7.4财务报表附注及分析5.5
7.4.1财务报表附注55
7.4.2财务报表分析56
7.5盈亏平衡分析.5.7.
7.5.1收入57
7.5.2成本结构57
7.5.3盈亏平衡57
7.6净现值及部收益率法5.8
7.6.1净现值58
7.6.2部收益率法59
第八章风险管理59
8.1风险识别59..
8.2风险分析60..
8.2.1.宏观风险60
8.2.2行业风险6.1
8.2.3企业部风险61
8.3风险资本的退出.6.2.
第九章附录65
9.1氧净浓缩洗衣氧的医学检验报告65
9.2江北乐活清洁用品有限公司章程65
9.3市洁宇清洁用品有限公司营业执照及税务登记证65
9.3江北乐活清洁用品有限公司市场调查问卷65
摘要
江北乐活活洁用品有限公司(以下简称乐活公司)是由大学外语学院,机械学院以及国际交流学院的硕士生和本科生组成的一支创新创业团队。
本公司目前主要营销新型活洁环保洗涤剂氧净浓缩洗衣氧,使之进入大学的学生市场。
乐活公司团队下分七个部门,分别负责公司财务、物流、营销以及人事等容,同时拥有两位经验丰富的专业教师担任公司顾问。
成员的跨学科性和跨专业性造就了公司团队分工明确,同时优势互补;整个团队创业目标明确统一,富有强烈的责任感和饱满的工作热情,具有很强的团队协作精神。
低碳环保已经成为当今社会提倡的生活方式,乐活公司所推出的氧净浓缩洗衣氧就顺应这股潮流,具有良好的发展前景。
通过对不同性别、不同年龄层的消费人群进行市场调查和分析,虽然不同群体对丁活洁洗涤用品的需求不尽相同,但去污性、多功能性和安全环保性已经成为不同群体的共同考虑因素。
其中,以在校学生为主的消费群体对丁创新型活洁环保产品的新奇度和接受度较高,更愿意尝试新的品牌和产品。
因此,我公司将目标市场群体定位丁在校大学生,初期主要锁定为大学的在校学生。
同时,考虑到大学生在将来也会成为家庭消费群体的主要组成部分,目前的市场定位也会使产品将来进入家庭市场拥有部分的潜在客户。
针对确定的目标消费市场,我公司团队制定了与之相适应的营销和推广策略,如参与和配合学校的社团和各学生会的活动,吸引学生参与,了解产品特点,熟悉产品性能;在学校的相应位置开实体店经营产品,进一步提高学生的认知度,也方便学生自主选购;定期在学校做宣传,以打折促销等形式吸引学生购买;以寝室为单位,可以以团购价购买我们的产品等。
在大学市场基本打开以后,公司将在原有基础上将产品推介给学校的教师与后勤部门,扩大产品市场占有率,更好地推广本公司产品。
大学市场稳定后,将产品由指定合作的校超市代销,公司主要负责供货和校团体订单。
之后以相似的经营方式扩展到其他的高校和高校附近的超市和商店,形成各高校的产品销售网络。
本公司是第一家着力把活洁用品推广到学校的公司,我们也在摸索更好更专业的销售模式,我们致力丁将我们的公司打造成校园众所周知的品牌。
因此会综合运用品牌策略、定价策略、促销策略、绿色营销等多种营销策略,以期较快地进入市场,占据一定的市场份额。
考虑到当前的市场经济运行情况和洗衣粉行业的基本状况,结合本公司的
发展战略业特点,公司成立初期计划筹集资金50万元。
氧净洗衣粉届丁高效环保型洗衣粉,是高新技术的成果具有发展潜力,固筹集风险投资12万元;
团队的每个成员出资3万元,共7人,其中团队领导即公司总经理多出资2万元,合计23万元;另外氧净浓缩洗衣氧的生产商市洁宇活洁用品有限公
司(以下简称洁宇公司)会在公司成立时向我们公司注资15万元。
同时根据
市场的状况及公司的发展战略,计划在公司运营的第4—6年,我们将在此基础上增加筹资70万至100万元,以此把我们公司的市场进一步地扩大,把公司做大做强。
而且一直是积极提倡大学生自主创业,并在政策上给予一定的倾斜以后的筹资渠道将会指向银行短期借款。
公司期初筹集资金中的50万元,主要用丁购建运输设备等固定资产,以及经营中所需的员工工资和培训、宣传推广等。
由丁我公司是销售活洁用品的企业,为了把公司做大做强,在组建后运行的1-2年中,集中打造商品质量和树
立品牌形象和信誉。
在第3-4年逐步扩大自己的产品类型及销售规模。
同时,面对公司运营过程中可能出现的各类问题及风险,经公司专业人员的评估和预测,也将制定完善的风险处理机制,将其发生的可能性降到最低。
乐活公司是极具发展潜力的创业团队。
产品的独特优势、团队的通力合
作、市场的准确分析、营销的有效方式、财务的严谨规划以及谨慎的风险机制将会让我们的团队在创新和创业的道路上扎实推进。
第一章执行总结
1.1项目背景
在环境问题日益备受关注的全球背景下,活洁环保绿色的产品也逐渐进入人们的视野,得到大家的普遍重视。
家庭洗涤用品,特别是活洁衣物用品,就经历了传统洗涤剂、合成洗涤剂、无磷洗涤剂、加酶洗涤剂以及浓缩洗涤剂的发展过程。
洗涤用品的环保型、功能性与安全性成为消费者选择活洁用品的重要参考因素。
1.2产品介绍
我公司推出的氧净浓缩洗衣氧就是顺应时代发展潮流,融合多项高科技技术的产物,是真正的活洁环保洗涤产品。
氧净去污力强,经医学杀菌试验证明,能有效去除常见细菌,而且泡沫少,易漂洗,能有效减轻环境负荷。
本公司现推出的产品具有以下优势:
1.产品本身活洁环保,功能性强,适应消费者的普遍需要。
2.本产品的目标市场明确。
主打消费市场为在校大学生,在校大学生环保意识强、新事物接收能力快,便丁本公司产品进入市场。
1.3团队管理
乐活公司是由来自大学外语学院,机械学院以及国际交流学院的硕士和本科生组成,并由专业教师担任公司顾问的学生团队。
团队人员配置科学合理并且优势互补,富有创新意识和实干精神,具有很强的团队协作精神。
首先,团队的共同目标明确。
通过团队成员的共同努力,将公司的产品最
大限度地打入并占领市场;其次,团队成员之间职责和分工明确。
各部分的负责人在自己的管辖围拥有最大的自主权;再次,团队成员通力协作,具备很好的团队精神。
1.4市场调查与分析
氧净浓缩洗衣氧是洗涤产品市场的一块新兴容,目前市场占有率较小。
但站在长远发展的角度,本产品具有上升的发展趋势。
通过对市场现有洗涤产品和不同年龄层人群的消费偏好进行调查后,我们得出结论:
尽管目前存在较多的洗涤用品品牌种类,但本产品的独特性是不容置疑的,以本产品自身的特点和优势,未来的市场占有率具有很大上升空间。
1.5营销策略
根据产品的前期市场调查和消费需求分析,针对已经确定的目标消费群体,公司制定了赞助和参与学生环保活洁环保的一系列计划,首先打开产品和品牌的知名度;其次进一步扩大学校消费群体,将产品推向教师和后勤市场,逐步扩大大学的产品市场占有率。
后期进军其他高校,形成良好的市场口碑与市场竞争力。
因此在定价和促销策略的选择上,营销策略以初期价格低和促销力度大为主,中期进行价格和促销的部分调整,后期进行产品的持续宣传和促销。
1.6财务分析
考虑到当前的市场经济运行情况和洗衣粉行业的基本状况,结合本公司的发展战略业特点,公司成立初期计划筹集资金50万元。
氧净洗衣粉届丁高效
环保型洗衣粉,是高新技术的成果具有发展潜力,固筹集风险投资12万元;
团队的每个成员出资3万元,共7人,其中团队领导即公司总经理多出资2万元,合计23万元;另外洁宇公司会在公司成立时向我们公司注资15万元。
同
时根据市场的状况及公司的发展战略,计划在公司运营的第4—6年,我们将
在此基础上增加筹资70万至100万元,以此把我们公司的市场进一步地扩大,把公司做大做强。
而且一直是积极提倡大学生自主创业,并在政策上给予一
定的倾斜,以后的筹资渠道将会指向银行短期借款。
1.7风险管理
风险分析是设计与评价企业部控制制度的重要组成部分,在识别和分析企业将面临的分险后,我们将在企业部建立高效的风险监控机制,便丁觉察风险并采取有效措施控制风险,使企业健康地发展。
第二章项目背景
2.1项目背景介绍
洗涤剂指在去除洗涤物体表面的污垢时,能改变水的表面活性,提高去污、去垢效果的物质。
相对丁一般性活洗剂,环保活洗剂由丁含有活性剂和各种助剂,有助丁生物降解或者降低对环境的污染程度。
当今世界合成洗涤剂的发展由丁受环境、安全、节能等社会因素的影响,具备原料生物降解化、无磷化和高密度化的特点。
其主要发展趋势为超浓缩、高密度、低温低泡、对环境和人体安全并具有多种功能。
目前,世界洗涤剂市场的衣用洗涤剂主要由粉状、液体洗涤剂、洗衣皂和
洗衣膏四种组成。
前两种主要用丁机器洗涤,后两种更适丁手工洗涤。
浓缩洗涤剂的高速发展代表着当今世界洗涤剂的潮流。
工业发达纷纷加快洗涤剂浓缩化的进程。
目前,浓缩粉在洗衣粉中的比例:
日本约占90%,美国约占
50%,欧洲约占25%左右。
相比之下,我国浓缩粉发展缓慢,1996年浓缩粉在洗衣粉中的比例仍低丁10%。
目前,世界加酶洗涤剂在整个洗涤剂中的比例为:
西欧90%、美国
70%、日本95%、拉丁美洲和东南业75%。
尽管近年来我国加酶在洗衣粉中的比例日趋增长,但1996年其比例也仅为36.4%。
2.2我国洗涤用品行业存在的问题
2.2.1产品结构不尽合理,产品质量趋于低档化
我国浓缩洗衣粉目前只占洗衣粉总量的4%左右,绝大部分仍是以普通洗衣粉为主,含有较多的非有效化学成分,既浪费资源乂增加消耗,影响产品性能;肥皂受进口原料价格影响较大,原料价格波动对肥皂影响很大;产品趋丁低档化,过分依赖价格竞争和规模扩,产品附加值不高;符合低碳经济的浓缩型洗涤剂,特别是浓缩型洗涤剂占整个洗涤用品总量比例很小。
2.2.2低价竞争造成企业发展困难
经过反复的价格大战,洗涤行业终端产品的价格已经基本降至底线,整个行业进入了微利时代。
低价竞争只会导致企业在新产品及技术开发、市场调研、产品推广等方面投入不足。
长此以往,洗涤用品行业以及企业的发展必然受到限制,产业价值链遭到破坏,不利丁行业健康持续发展。
2.2.3技术创新能力有待进一步提升
虽然国规模较大的企业开始重视科技创新投入,加大新技术、新产品的研
发力度,但投入仍显不足,新成果的产业化率低;新产品产值占总产值比重
低,市场上一些特殊功能的原料仍然主要依赖跨国公司产品。
创新能力不足限制了我国洗涤用品行业持续发展的能力。
2.2.4产能过剩,低水平重复建设严重
据行业调查,2009年全国洗衣粉高塔喷粉装置生产能力已逾700万吨,
而目前我国洗衣粉的产量仅为393万吨。
这样的现象在肥皂、油脂化工等行业均严重存在,制约了行业产品结构调整的步伐,加剧了行业的市场竞争,造成了严重的资源浪费,同时严重影响到产品价格的合理性和产品质量的稳定性。
2.2.5功能型表面活性剂短缺
我国可生产的表面活性剂品种不到世界已有品种的40%。
经过前几个五年
计划,我国已经实现了大宗表面活性剂的国产化,能够满足行业的基本需求,但仍缺少技术含量高、产品质量高、性价比高以及具有特殊功能的表面活性剂新品种。
2010年我国进口表面活性剂31万吨,一方面说明了特殊功能型表面活性剂市场需求量大,另一方面说明了我国部分产品的自给率低,进口依赖度局。
2.2.6节能减排任务艰巨
洗涤用品行业的节能减排压力体现在两方面:
一是由丁产品结构的不尽合
理,洗涤产品以普通粉状产品为主,产品有效物含量低,直接导致生产过程和流通环节以及消费环节中的无效能耗和物耗,而产品结构的调整乂受到生产工艺和装备的技术水平以及原料品种的制约;二是表面活性剂中问体和产品工艺技术和工程化水平■不高,如大多数生产工艺均为间歇式操作,反应的动力及热能消耗相对较高。
表面活性剂生产领域的生态循环与经济发展矛盾依然突出,对活洁生产工艺开发不足,资源利用效率及合理性有待丁进一步改善,节能降耗减排尚不充分。
2.3洗涤用品发展前景
我国政府已把发展合成洗涤剂作为发展洗涤用品的重点。
在合成洗涤剂
种,以发展洗衣粉为主,加大液体洗涤剂在合成洗涤剂中的比例;洗衣粉中加大浓缩洗衣粉、加酶洗衣粉的比例,将浓缩洗衣粉的比例提高到25%;积极开
发和推广低磷和无磷洗涤剂。
第三章产品介绍
3.1产品定义
产品:
“氧净”浓缩洗衣氧
本产品是以植物油脂(椰子油)为基础合成的非离子表面活性剂为主要活性物,并配以过碳酸钠、小苏打、纯碱、生物酶、抗再沉积剂等助剂组成。
适用丁活洁棉、麻、化纤及混纺等质料的衣物与纺织品,去污力强,易漂洗,同时具有彩漂、杀菌的效果。
氧净溶丁水后能够持续释放大量的活性氧原子,活性氧非常活泼,穿透细菌的细胞壁,渗入细胞氧化病菌、病蠹的蛋白质和核糖核酸,干扰其新代谢,从而杀除各种常见病菌和病蠹。
同时分解细菌排泄物和事物残渣,切断细菌滋生的营养源,去除各种异味。
氧净系列产品不添加有争议的化学物质,绝对无磷、无氟,不含有甲醛、香精和色素。
它具有普通洗衣粉四倍的洗洁力,活性物含量高,去污力强,使用量是普通洗衣粉的25%-50%。
浸泡就能去除血渍、奶渍、茶水、咖啡、红洒、水果和饮料等形成的污渍。
经医学杀菌试验证明,氧净能有效去除常见细菌。
活性氧除菌祛味、去渍彩漂,低泡易漂洗,能有效减轻环境负荷。
3.2阶段性成果
2013年5-6月,我公司主要进行的是市场调研,确定目标消费群体,了解其消费习惯和消费偏好。
6-9月主要进行产品推广试用,使目标消费人群对产品有初步了解,为以后的营销奠定基础。
前期的各项准备工作也取得了初步的成果。
3.2.1市场调查
团队成员已经对目标消费群体和主要市场做了较为详尽的市场调查,为公司进行产品的营销与推广做了基础准备。
3.2.2试点销售及使用反馈
在市场调查的基础上,我们选择了目标消费群体的一部分用户进行了产品体验及使用反馈。
3.2.3团队合作
在团队进行市场调研和试点销售阶段,团队已经积累了许多团队管理和团队合作的经验,团队成员在工作期间,培养了协作的默契度和团队合作能力。
3.2.4公司制度
在团队初期的工作中,我们也遇到了一些问题。
基丁对这些问题的思考,公司的管理及营运制度初具模型。
3.3产品优势(独创性、创新性)
3.3.1产品清洁环保,适应社会生活需要
本公司产品届丁浓缩加酶新型洗涤剂,多功能性满足现今日常生活的多种需要;其次届丁环保活洁产品,有效杀菌,环境伤害度小,有效减少洗涤用水量,有助丁节约用水。
3.3.2目标消费群体锁定,便于产品宣传和推广
目前没有一款活洁用品将市场只锁定丁大学生而本公司的目标市场为在校大学生。
目标消费群体的固定性有助丁公司产品宣传和推广的针对性,潜移默化影响他们的消费习惯,为将来产品进入家庭市场锁定潜在的用户。
3.4实现产业化途径
本公司目前主要以推广氧净浓缩洗衣氧为基础,待产品和品牌知名度以及市场占有率达到公司预期时,将进行其他相关活洁用品的宣传推广,逐渐形成以活洁洗涤用品为主,活洁环保周边产品为系列的产业化产品经营链。
3.5目标市场
本公司产品的目标市场为在校大学生。
他们活洁环保意识强、新型产品接受速度快,也可以为产品未来进入家庭市场垫定潜在市场基础。
同时学校学生基数大,宿舍为单位更便丁产品的使用推广和宣传。
因此,初期目标市场定位在大学的全体学生,中期目标是以大学为基础,辐射北高教园区和南高教园区学生。
第四章团队管理
本公司性质为有限责任公司。
由股东投资共同组成公司,股东以其出资额为限,对公司承担责任,公司与其全部资产,对公司债务承担责任。
4.1组织架构
公司成立初期,拟采用事业部制的组织结构。
姓名
职务
简介
慧
总经理
女,外语学院,12级英语语言文学专业研究生
毛妮
财务部(出纳)
女,国际交流学院,11级ACCA专业本科
施颖颖
财务部(会计)
女,国际交流学院,11级ACCA专业本科
徐铁鹰
市场部
男,外语学院,11级英语专业本科
周国明
营销部
男,机械学院,11级机械设计制造及自动化本科
林蒙蒙
行政部
女,外语学院,12级日语专业本科
汪程
法务部
男,法学院,10级法学专业本科
佳徽
人力资源部
女,外语学院,12级英语专业本科
佳男
营销顾问
男,洁宇公司销售经理
监督和指导公司营销策略的制定和实施
崔振峰
营运顾问
协助公司日常营运管理
大学外语学院讲师
南佐民
涉外顾问
协助公司对外联系事宜
大学外语学院教授
事业部制的组织结构的特点为:
成立专业化的生产经营管理部门;按照
“集中政策,分散经营”的原则;各事业部均为利润中心,实行独立核算;按照职能制结构进行组织设计。
基丁上述特点,结合公司特色,事业部制的组织结构满足公司成立初期经
营生产的要求,并具有如下优点:
1.权力下放,最高层得以摆脱日常行政事务,致力丁长远的全局性的发展战略的规划。
2.各部门自主性增强,有助丁增强部门管理者的责任感,提高企业营运效率。
3.实现了经营活动的高度专业化。
4.各部门经营责任和权限明确,物质利益与经营状况挂钩。
4.2部门职责
董事会:
负责召集股东会,并向股东会报告工作,执行股东会的决议。
任
免公司经理,制定公司的基本管理制度,决定公司部管理机构的设置,决定公
司的经营计划和投资方案。
总经理:
主持公司的生产经营管理工作,组织实施股东会或董事会的决议。
组织实施公司年度经营计划和投资方案,拟定公司部管理机构设置方案和公司的基本管理制度,制定公司的具体规章,并任免下届部门管理人员。
市场部:
在充分理解项目战略图谋和产品/服务特征前提下,充分利用团队部资源、合理利用外部资源,实事地进行市场目标界定和分解、定位分析再定位、制定战略、策略、拟定计划并推进实施,并在实施过程中进行协调、控制、调整和修正,以保证目标的实现。
行政部:
该部门负责公司的基本运作,建立健全公司的规章制度,负责公司发展规划的落实。
此外,该部门尤要注意人事制度的建立与完善,建立奖惩机制和激励体制,做好客户的售后服务及满意度回馈工作,并逐步搭建客户关系数据库。
营销部:
该部门负责市场的实时观察与记录,并据此固定时间发布市场走向报告和行业竞争力报告。
同时,该部门负责新产品的推广和市场需求的预测,并为行政部提供基本的客户资料信息和市场记录材料。
财务部:
该部门负责公司资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理,负责长短期的融资方案的拟定,营运资本结构的规划和落实,基丁成本管理的公司管理体制的改良。
同时,该部门负责出具季度和年度的财务报表,报丁股东大会用。
人力资源部:
负责人力资源规划,制定实施人力资源规划,建立完善人力资源管理体系等:
负责薪酬和绩效考核,完善并组织实施,以及工资,奖金劳
务费,审核及支付管理等;负责员工培训和开发,组织岗位人员资格,专业技能培训等;负责人才队伍的建设,人才引进,团队成员的招聘与调配等。
4.3团队优势
本公司的团队是由来自大学外语学院、机械学院、国际交流学院的研究生和本科生所组成的。
团队成员的跨学科性和跨专业性造就了公司团队强有力的互补性;整个团队创业目标明确统一,有很强的团队协作精神。
4.3.1团队目标明确
首先,本公司团队成员职责分明。
各部门负责人在其管辖围拥有最大限度的自主权;其次,团队成员通力协作。
在各司其职的基础上共同为公司创造价值。
团队所有人员对公司的未来发展前景、发展规划、以及公司精神有着活醒的认识,每个人都为公司的长远发展贡献力量。
团队人员必须时候保持着危机意识和创新精神,用我们一流的产品和服务去吸引顾客,使我们的品牌在同类产品中成为佼佼者。
4.3.2公司制度完善
我们的创业团队主要是由学生组成的,但制度的完备是各项工作有序展开的基础。
因此,公司制定了公司章程,对各股东及团队成员的权利与义务进行了明确,做到了有章可依,责任明确。
此外,我公司也在不断健全考勤、奖励、规章以及绩效考核等制度。
4.3.3社会资源丰富
4.3.3.1团队成员社会关系
慧:
校研究生会实践部部长,在为产品及相关活动进行宣传和推广时可以发挥积极作用。
施颖颖:
其母亲在工商领域人脉较广,便丁公司拓展在各阶段的营运与发展以及拓展相关业务。
毛妮:
其舅在开设工厂,在人脉较广,便丁公司后期寻找更多合作伙伴。
本人与国际交流学院众多老师关系很好,可以为本公司提供商务知识方面的帮助,也可以为本公司打开宁大商学院市场做出贡献。
周国明:
其表哥为洁宇公司老总陆杰江,将本公司与洁宇公司可能发生的违约风险降低到了最低;本人乂是基督教徒,每周都会参加基督教弟兄姊妹的聚会,可以为本公司的产品
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