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重点评估表
附件1
广东省危险化学品生产、储存企业
安全评估标准(试行)
序号
安全评估项目
评估分值
评分办法
自评得分
评估得分
1
组织机构及安全管理制度
21
分
安全生产管理机构
2
有机构或专职人员得满分,只有兼职人员得0.5分,无机构和人员不得分
专职安全管理人员(注册安全主任)
兼职安全管理人员
安全生产工作领导机构
1
不符要求不得分
事故应急救援抢救组织(委托、兼管也可)
1
不符要求不得分
各级各类人员(包括企业负责人、管理人员、从业人员)的安全生产岗位责任制
3
1处不符要求扣1分
健全的安全管理制度,包括以下制度:
—
缺少一项制度扣1分,制度不全扣0.5分
—
—
A.安全生产议事制度
1
B.安全技术与操作规程
1
C.安全生产教育培训制度
1
D.安全检查(包括巡回检查)制度
1
E.安全生产检修制度
1
F.安全生产值班(包括夜间和节假日值班)制度
1
G.危险物品仓储安全管理制度
1
H.危险物品经营、销售管理制度
1
I.废弃危险物品处理安全管理制度
1
J.危险作业安全管理制度
1
K.安全生产防火、动火、用火制度
1
L.设备安全管理制度
1
M.事故管理制度
1
N.应急救援抢救组织定期活动和演练制度
1
2
从业人员
12
分
劳动合同中安全条款符合国家有关规定
1
不符要求不得分
主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格,取得上岗资格
2
1处不符要求扣1分
其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训,并经考核合格,取得上岗资格
1
不符要求不得分
特种作业人员经有关监督管理部门考核合格,取得上岗资格
2
全部无证扣2分,部分无证扣1分
2
从业人员
12
分
定期或不定期组织从业人员岗位培训和学习消防、安全知识
1
不符要求不得分
事故应急救援人员经过培训
1
不符要求不得分
作业人员熟悉并遵守作业规程
1
1处不符要求扣1分
从业人员掌握紧急情况下的应急措施
1
不符要求不得分
全部缴纳职工工伤保险
1
全部没有缴纳扣1分,部分缴纳扣0.5分
安全生产合理化建议实施正常
1
无建议扣1分,有建议无实施扣0.5分
3
工艺技术与装备
10
分
生产、储存装备布置、建筑结构、电气设备的选用及安装符合国家有关规定和国家标准
2
1处不符要求扣0.5分
安全装置选用符合国家有关规定和标准;配备适度、保持完好
1
1处不符要求扣0.5分
采用的生产、储存工艺技术不是国家淘汰的生产工艺
2
1处不符要求扣1分
使用的生产、储存装备不是国家淘汰的生产装备。
2
1处不符要求扣1分
特种设备按照国家有关规定取得检验、检测合格证
2
全部无证扣2分,部分无证扣1分
特种设备档案齐全
1
无档案扣1分,档案不全扣0.5分
4
公用工程与安全
13
分
公用工程能满足生产工艺技术的需要
1
没有扣1分,不足扣0.5分
职工安全防护装置的配置符合国家有关规定
1
无配置扣1分,配置不全扣0.5分
生产、储存装备安全防护装置的配置符合国家有关规定
2
1处不符要求扣1分
职工劳动防护用品的配备符合国家有关规定
1
无配置扣1分,配置不全扣0.5分
职工安全防护装置,生产、储存装备安全防护装置,职工劳动防护用品等安全设施定期检验、检测,并建立档案
3
1处不达要求扣1分
消防给水和灭火设备、设施符合《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版)第八章的要求,并经公安消防部门验收合格
1
1处不符要求扣0.5分
消防设施、器材有专人负责管理;消防器材设置在明显和便于取用的地点,周围不准存放其他无关物品
1
1处不符要求扣0.5分
危险物品仓库有报警装置;有供对外报警、联络的通讯设备
1
1处不符要求扣0.5分
配备事故应急救援器材、设备
1
不符要求不得分
危险作业场所按照国家有关规定和国家标准设置明显的安全警示标志
1
不符要求不得分
5
安全操作、检查与检修施工作业
14
分
按照安全检查制度进行检查;并保存记录
2
1处不符要求扣1分
生产、储存操作记录齐全
1
1处不符要求扣0.5分
无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象
2
1处不符要求扣0.5分
按国家有关规定定期对现有生产、储存装备进行安全评价
2
无进行评价不得分
对安全检查和安全评价发现的隐患提出整改措施;并完成整改工作
2
1处不符要求扣1分
对隐患问题及其整改情况建立档案
1
没有档案扣1分,档案不全扣0.5分
生产、储存装备按规定定期进行维护保养与检修
2
1处不符要求扣1分
检修施工作业遵守国家有关规定和国家标准
1
不符要求不得分
重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前进行检查;并有相应的记录
1
1处不符要求扣0.5分
6
事故预防与处理
9
分
对危险源实施监控;并建立档案
1
1处不符要求扣0.5分
制定相应的化学事故应急预案;按规定向政府部门备案
1
1处不符要求扣0.5分
有事故应急救援措施,内容包括:
领导机构、事故防范措施、事故应急处理程序、救护和清消等
2
预案内容缺少一项扣0.5分
按照化学事故应急预案定期组织演练;并及时修订预案
1
1处不符要求扣0.5分
发生事故后按规定及时报告和处理
1
1处不符要求扣0.5分
发生的事故建立档案
1
没有档案扣1分,档案不全扣0.5分
事故调查处理符合国家有关规定
1
不符要求不得分
事故处理“四不放过”
1
不符要求不得分
7
安全生产投入
8
分
安全技术措施项目投入编入年度投入计划
1
不符要求不得分
安全技术措施项目按时完成
2
不符要求不得分
年度投入能满足改善安全生产条件的需要
2
无投入扣2分,投入不满足需要扣1分
完成事故隐患整改投入
2
不符要求不得分
财务报表中有安全生产支出项目;并专款专用
1
1处不符要求扣0.5分
8
危险物品安全管理
13
分
对新的或危险性不明的化学品,按规定委托国家认可的专业技术机构对其危险性进行鉴别和评估
1
不符要求不得分
储存条件和储存方式符合要求
2
1处不符要求扣1分
危险化学品有使用说明书和安全标签(一书一签)
1
缺少一项扣0.5分
编制危险化学品安全技术说明书和安全标签符合国家标准
1
1处不符要求扣0.5分
不生产、使用国家明令禁止的危险化学品
2
1处不符要求扣1分
销售、购买危险化学品符合国家有关规定;并保存记录
1
1处不符要求扣0.5分
危险物品建立档案
1
没有档案扣1分,档案不全扣0.5分
危险物品的运输符合国家有关规定和国家标准
1
不符要求不得分
使用定点生产单位生产的危险化学品包装物、容器
1
不符要求不得分
使用的危险化学品包装物、容器取得具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格
1
不符要求不得分
废弃危险化学品的处置符合国家有关规定
1
不符要求不得分
评估分数合计
100
广东省危险化学品生产、储存企业安全评估
等级划分标准
等级
好
一般
差
不合格
划分标准
得分≥85
85>得分≥75
75>得分≥60
得分<60
附件2
广东省道路运输企业安全生产状况评估标准
标准分共计1000分,各大项分值为:
1.安全生产管理机构与人员90分,2.安全生产责任制120分,3.安全生产规章制度制定及落实情况180分,4.安全生产教育培训80分,5.事故隐患、危险物品、危险源管理、安全投入80分,6.车辆、营运班线、设施设备、场所安全管理180分,7.从业人员、租赁承包安全管理120分,8.应急救援、事故记录及管理150分。
各企业按与其对应项目的评定得分之和与这些项目的标准分和之比(X)确定其安全等级。
A级(好)0.85≤XB级(一般)0.75≤X<0.85
C级(差)0.60≤X<0.75D级(不合格)X<0.60
标准分
评估
得分
企业自评计分栏
评估单位计分栏
企业
名称
主要负责人
联系电话
序号
评定项目
检查评定方法与说明
1.
安全生产管理机构与人员
90
1.1
是否有健全的安全生产管理机构
有机构但不健全的扣15分
30
1.2
是否有足够的专职、兼职安全生产管理人员
没有按《安全生产法》配备、每缺少1人扣10分
30
1.3
安全生产管理人员综合素质
没有取得相应培训证书的扣5分/人
30
2.
安全生产责任制
120
2.1
企业法定代表人安全生产责任制
有但不健全的扣10分
20
2.2
总经理安全生产责任制
、、、、
20
2.3
部门经理安全生产责任制
、、、、
20
2.4
子公司负责人安全生产责任制
、、、、
20
2.5
安全管理人员安全生产责任制
、、、、
20
2.6
重点岗位人员安全生产责任制
每缺少一个岗位的扣5分
20
3.
安全生产规章制度制定及落实情况
180
3.1
车辆定期检测、视情修理、强制维护制度制定及落实
参照GB/T18344-2001,每缺少一项制度扣5分,不落实的扣5分/项
20
3.2
车辆报班、应班定期例检制度制定及落实
每缺少一项制度扣5分,不落实的扣5分/项
10
3.3
重点设备定期例检、维护、保养制度制定及落实
、、、、
20
3.4
维修、保养、检测、报废的档案建立与管理
、、、、
10
3.5
重点场所、设备设施安全、防火检查制度及其落实
、、、、
20
3.6
安全考核和奖惩制度制定及落实
缺少一项扣10分,不落实扣10分
20
3.7
“三同时”审批制度制定及落实
、、、、
10
3.8
事故报告和管理制度制定及落实
、、、、
20
3.9
“三品”检查制度制定及落实
、、、、
20
3.10
“五不出站”制度制定及落实
、、、、
20
3.11
有无车辆、特种设备维修安全作业规程
缺少一项扣5分
10
4.
安全生产教育培训
80
4.1
各级领导是否定期进行安全培训
没有参加的扣5分/人
20
4.2
职工(司乘人员)是否定期进行安全学习、培训教育
、、、、
20
4.3
新职工岗前是否进行三级安全教育
没有教育的扣5分/人
10
4.4
特种作业人员是否进行定期培训考核
没有培训的扣5分/人
10
4.5
租赁承包、挂靠人员是否进行安全培训考核
、、、、
20
5.
事故隐患、危险物品、危险源管理、安全投入
80
5.1
事故隐患和相应的整改、监控措施
每发现一处隐患未整改的扣5分
10
5.2
危险物品是否建立了档案
没有档案的扣10分
10
5.3
危险物品的运输是否符合国家有关规定
每发现一处不符合规定的扣10分
20
5.4
是否对重大危险源进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案
没有检测监控的扣10分,没有制定预案的扣10分
20
5.5
安全生产投入是否满足安全需要
每发现一处不能满足需要的扣10分
20
6.
车辆、营运班线、设施设备、场所安全管理
180
6.1
车辆是否按照国家有关规定取得检测、检验合格证,档案管理记录是否齐全
每发现一辆车没有合格证的扣10分,记录不全的扣5分/处
20
6.2
营运车辆行驶证、道路运输证、线路牌、安全查验卡是否齐全有效,档案管理记录是否齐全
每发现一辆车没有相关证件的扣10分,记录不全的扣5分/处
20
6.3
客运车辆是否按标准安装行车记录仪或GPS,是否回场必检
不按规定安装的扣5分/车,回场必检不落实的扣5分/车
20
6.4
单程400公里以上(高速公路600公里以上)的客运汽车是否配备2名以上驾驶员
每发现一辆车不按规定配备的扣10分
20
6.5
营运班线是否避开夜间(晚22时至早6时)在三级以下(含三级)山区公路通行
每发现一条线不规定执行的扣10分
10
6.6
车辆、设备是否按规定里程或间隔时间进行一、二级维护、保养、检测及大修,记录是否齐全完整
每发现一辆车不按规定保养、检修的扣10分、记录不全的扣5分/处
20
6.7
营运车辆是否按期参加保险,是否足额投保车辆损失险、乘座险和第三责任险
每发现一辆车不按规定投保的扣5分
10
6.8
重点设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证,档案管理记录是否齐全
每发现一台(套)没有合格证的扣5分,记录不全的扣5分/处
10
6.9
与安全有关的场所、位置安全防护装置、设施的配置是否符合国家有关规定
不符合规定的扣5分/处
20
6.10
消防通道、设施是否符合规定、有效
、、、、
10
6.11
与安全有关的场所和位置,是否设置安全标志、标识
参照GB2894-88、GB13495-92,缺少的扣5分/处
20
7.
从业人员、租赁承包安全管理
120
7.1
企业主要负责人掌握安全生产知识情况和管理能力
提问,酌情扣分
10
7.2
劳动合同中安全条款是否符合国家有关规定
安全条款不明确的扣5分
10
7.3
客运车辆驾驶员驾驶证、从业资格证是否齐全有效,是否有肇事记录,档案管理记录是否齐全
缺证扣5分/人,记录不全扣5分/处
10
7.4
特种作业人员是否持证上岗
缺证扣5分/人
10
7.5
职工是否熟悉本单位安全生产规章制度和操作规程
抽查,不熟悉的扣5分/人
10
7.6
职工是否了解作业场所存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查,不了解的扣5分/人
10
7.7
职工劳动防护用品的配备是否符合国家的有关规定,佩带使用情况
不符合规定的扣5分/人
10
7.8
是否全部缴纳职工工伤社会保险
查阅凭据,缺一人扣5分
10
7.9
租赁承包合同中是否包括安全管理和安全技术内容
有内容但不符合规定的扣5分
10
7.10
租赁承包、挂靠单位、车辆是否有相关资质
缺少的扣5分/车
10
7.11
是否有对租赁承包、挂靠单位、车辆定期检查
缺少一次扣5分
10
7.12
租赁承包、挂靠单位、人员是否执行了安全规章制度
发现一处不执行的扣5分
10
8.
应急救援、事故记录及管理
150
8.1
是否建立了事故应急救援组织机构和明确的职责
有机构但职责不明确的扣5分
10
8.2
是否制定事故应急救援预案
预案内容不符合规范的扣5分
10
8.3
是否有足够的应急救援设备和设施
主要设备缺乏的扣5分
10
8.4
事故应急救援演练、救援记录
记录不全的扣5分
10
8.5
发生负主要责任以上且一次死亡3-9人或直接经济损失100万元以上500万元以下重大交通事故
按评估当年度及上年度两年时间跨度考核,发生的扣40分;死亡1-2人事故且负主责的,扣20分
40
8.6
发生负主要责任以上一次死亡10人以上或直接经济损失500万元以上的特大交通事故
按评估当年度及上年度两年时间跨度考核,发生的扣50分
50
8.7
工伤事故记录情况
因工死亡1人扣10分
10
8.8
事故档案与管理
发现一处不健全的扣5分
10
总计
得分
评估
结论
评估人员签名:
评估日期:
附件3
广东省水上运输企业安全生产状况评估标准
标准分共计1000分,各大项分值为:
1.安全生产管理机构与人员90分,2.安全生产责任制120分,3.安全生产规章制度制定及落实情况180分,4.安全生产教育培训80分,5.事故隐患、危险物品、危险源管理、安全投入80分,6.船舶、营运班线、设施设备、场所安全管理180分,7.从业人员、租赁承包安全管理120分,8.应急救援、事故记录及管理150分。
各企业按与其对应项目的评定得分之和与这些项目的标准分和之比(X)确定其安全等级。
A级(好)0.85≤XB级(一般)0.75≤X<0.85
C级(差)0.60≤X<0.75D级(不合格)X<0.60
评估
得分
标准分
企业自评计分栏
评估单位计分栏
企业
名称
主要负责人
联系电话
序号
评定项目
检查评定方法与说明
1.
安全生产管理机构与人员
90
1.1
是否有健全的安全生产管理机构
有机构但不健全的扣15分
30
1.2
是否按国家行业主管部门规定配备安全人员
没有按规定配备、每少一人扣10分
30
1.3
安全生产管理人员综合素质
没有相应培训证书的扣5分/人
30
2.
安全生产责任制
120
2.1
企业法定代表人安全生产责任制
有但不健全的扣10分
20
2.2
总经理安全生产责任制
、、、、
20
2.3
部门经理安全生产责任制
、、、、
20
2.4
子公司负责人安全生产责任制
、、、、
20
2.5
安全管理人员安全生产责任制
、、、、
20
2.6
重点岗位人员安全生产责任制
每缺少一个岗位的扣5分
20
3.
安全生产规章制度制定及落实情况
180
3.1
船舶进出港、系泊、驾驶台值班交班、雾航等安全制度制定及落实
每缺少一项制度扣5分,不落实的扣5分/项
30
3.2
船舶定期检测、视情修理、强制维护制度制定及落实
、、、、
20
3.3
重点设备定期例检、维护、保养制度制定及落实
、、、、
20
3.4
重点场所、设备设施安全、防火检查制度及其落实
、、、、
20
3.5
安全考核和奖惩制度制定及落实
每缺一项扣10分,不落实扣10分
20
3.6
“三同时”审批制度制定及落实
每缺一项扣5分,不落实扣5分
10
3.7
事故报告和管理制度制定及落实
每缺一项扣10分,不落实扣10分
20
3.8
“三品”检查制度制定及落实
、、、、
20
3.9
维修、保养、检测、报废的档案建立与管理
每缺一项扣5分,不落实扣5分
10
3.10
有无船舶、特种设备维修安全作业规程
每缺一项扣5分
10
4.
安全生产教育培训
80
4.1
各级领导是否定期进行安全培训
没有参加的扣5分/人
20
4.2
职工是否定期进行安全学习、培训教育
、、、、
20
4.3
新职工岗前是否进行三级安全教育
没有教育的扣5分/人
10
4.4
特种作业人员是否进行定期培训考核
没有培训的扣5分/人
10
4.5
租赁承包、挂靠人员是否进行安全培训考核
、、、、
20
5.
事故隐患、危险物品、危险源管理、安全投入
80
5.1
事故隐患和相应的整改、监控措施
每发现一处隐患未整改的扣5分
10
5.2
危险物品是否建立了档案
没有档案的扣10分
10
5.3
危险物品的运输是否符合国家有关规定
每发现一处不符合规定的扣10分
20
5.4
是否对重大危险源进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案
没有检测监控的扣10分,没有制定预案的扣10分
20
5.5
安全生产投入是否满足安全需要
发现一处不能满足需要的扣10分
20
6.
船舶、营运班线、设施设备、场所安全管理
180
6.1
船舶是否按照国际ISM或国家NSM规定开展相应的安全认证工作
每缺少一种证书扣10分
20
6.2
营运车船舶检验证书、所有权登记证书、国籍证书、配员证书是否齐全有效,档案管理记录是否齐全
每缺少一种证书扣10分,记录不全的扣5分/处
20
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