职 业 健 康 安 全 管 理 体 系.docx
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职 业 健 康 安 全 管 理 体 系.docx
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职业健康安全管理体系
职业健康安全管理体系
程序文件
文件编号SSC----A----2003
持有部门:
天津金有限公司
程序文件天津金有限公司
文件编号SSC---A---2003
职业健康安全方针
预防为主,控制生产过程风险;
强化监督,遵守有关法律法规;
以人为本,提高全员安全素质;
科学管理,实现绩效持续改进。
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文件编号SSC---A---2003
2.目标
2.1目的建立本程序是明确安全目标、消除或降低安全控制风险,并坚持持续改进。
2.2实现无死亡事故;无重伤事故;无火险;无刑事案件;一般工伤事故率低于6‰。
2.3职工安全教育覆盖面达100%,三级安全教育达100%。
2.4隐患整改率达100%。
2.5新建、改建、扩建、技术改造项目执行“三同时”达100%。
2.6有毒有害作业源点监测合格率达到100%;职工体检到位,并建立档案。
2.7特种作业人员培训100%;持证上岗100%。
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文件编号SSC---A---2003
危险辨识、风险评价和风险控制程序
1.目的
为准确辨识风险源、评价其风险程度,进行风险分级实施有效控制,特制定本程序。
2.适用范围
本程序是用于金山公司范围内的危险源的辨识、风险评价和风险控制。
3.职责
3.1安全保卫处负责组织危险源辨识、风险评价、风险控制策划。
3.2设备处、能源处及相关部门负责实施本部门的危险源辨识。
4.工作程序
4.1由安技、技术、设备、能源、消防、工会、检验人员组成危险源辨识组。
4.2辨识危险源方法
4.2.1厂区内外的地理位置
4.2.2生产过程设备、设施的安全可靠性
4.2.3锅炉、变电室、油库、辐照中心风险辨识
4.3风险辨识方法
根据风险严重程度和发生事故的可能性,其结果从高到低依次划分为ABC三个级别。
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4.3.1对事故发生可能性极大的列为B级,进行控制。
4.3.2对将会出现人身伤亡的列为A级,应进行整改或大修。
4.3.3对可能发生一般伤害可能性的列为C级,应进行安全设施的整改。
4.3.4粉尘、噪音、有毒作业场所应列为B级。
4.4风险控制措施
4.4.1制定目标和管理方案,指标分解到人。
4.4.2进行运行过程中的控制,保证设施良好运行。
4.4.3制定应急程序
4.4.4对从事作业的人员进行安全、技能培训。
4.4.5进行定期的监测和监视
4.5工艺、设备、法规产品在发生变化时要进行相应的危险源辨识、评价和风险控制策划。
4.6安全保卫处每年一次对危险源、风险评价方法的应用效果进行检查和评审。
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法律、法规和其它要求程序
1.目的
为获取识别和更新适用于本公司的职业健康安全法规和其它要求,特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司适用性确认。
3.职责
3.1安全保卫处负责获取职业健康安全法规和其它要求,并确认其适用性。
3.2安全保卫处将确认适用于公司的安全法规和其它要求传达到各部门。
4.工作程序
4.1上级单位提供的安全法律、法规及安全文件。
4.2安全保卫处通过专业报纸、杂志获取安全法律、法规及其他要求。
4.3安全保卫处每季一次与当地政府及上级主管部门联系获取。
5.适用性确认
5.1安全保卫处每半年对职业健康安全法律法规适用性进行评审。
5.2安全保卫处将适用的法律、法规传达到部门遵照执行,要及时进行法律、法规的培训。
6.对相关文件进行记录、建立台账。
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实施与运行程序
1.目的
建立实施与运行程序,目的是培训职工的安全知识与素质,建立安全管理机构和明确职责,确保公司职工的安全与健康。
2.适用范围
本程序适用本公司全体员工的安全管理、教育及培训。
3.工作程序
3.1人力资源处应制定公司高级管理人员、中级管理人员、员工工作岗位作业的相关知识与技能的培训计划。
3.2安全保卫处、车间、班组应对新入厂人员进行三级安全教育,并建立三级安全教育档案。
3.3安全保卫处、人力资源处应按上级文件规定及时组织对特种作业人员进行培训。
3.4公司安全生产委员会是公司安全管理机构,应组织员工落实安委会决议,用标语、图片、事故现场会、电视讲座对员工进行安全知识、意识的培训。
4.培训内容
4.1安委会组织公司高层、中层、安全员对安全生产法、安全的方针、政策、法规、安全管理制度的培训。
4.2对职工进行安全知识、安全操作规程的培训,提高在本岗位和职
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业健康安全关系的理解和支持、自身作用,消除身边一向隐患、减少身边一次违章,达到持续改进的自觉性。
5.培训结束,将各类人员结果进行记录,上级政府颁发证书时,各处室协调管理。
6.安委会每季召开一次,交流信息,传达上级安全文件,决定安全不符合的整改、通报,表彰安全管理好的部门和人员,部署总结安全。
6.1生产处、设备处和其它职能部门负责对安全操作规程的编写和审核。
6.2各部门应把安全操作规程需要修改和补充的信息及时反馈到安全保卫处,以便及时修改补充。
6.3消防措施应由安全保卫处制定并组织实施。
7.运行控制的监督
7.1运行控制过程的监督检查,分专业由职能部门按实施与运行程序检查实施。
7.2工会、团委、宣传部门应组织对安全运行程序的宣传、监督检查。
7.3安全保卫处应对事故隐患不符合项及时下达隐患整改通知单,并限期整改。
8.考核
各职能处室分别将定期监测结果进行分解评价、运行过程中取得的绩效安全活动情况进行奖惩考核。
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应急准备和响应程序
1.目的
制定应急计划,最大限度的减少或消除由于紧急情况或意外事故所造成的损失,特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司可能发生的职业健康安全事故或紧急情况。
3.职责
3.1生产处负责生产过程中的应急计划和实施,各部门负责确定潜在的事故并相应制定应急计划。
3.2安全保卫处组织制定消防、应急计划和响应程序。
3.3设备处负责组织制定设备事故的应急计划。
3.4上述部门评审或检验应急计划的有效性。
4.工作程序
4.1公司成立应急准备领导小组,由生产副总经理任组长,职业健康安全体系管理者代表任副组长,组员由安全处、生产处、设备处、总经理办公室、行政处、等部门组成。
4.2应急电话
火警119、报警服务110、急救中心120
安全保卫处3045、总经理办公室3038
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4.3各部门确定潜在的重大事故或应急计划,报安全保卫处备案。
4.4应急计划内容要求
4.4.1组织领导及职责分工,执行部门应急负责制;
4.4.2加强内外部联系,熟记电话;
4.4.3应明确危险物质性质的危害;
4.4.4发生事故或紧急情况时应按应急计划实施;
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绩效测量和监视程序
1.目的
为保证职业健康安全管理体系的有效运行,对职业健康安全管理活动进行监督,检查与测量,特定本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司内的所有职业健康安全绩效的常规监视和测量。
3.职责
3.1管理者代表负责组织对职业健康安全管理活动及结果进行检查。
3.2安全保卫处负责安全生产的监督检查。
3.3设备处、能源处负责对设备的安全检查。
3.4行政处(保健站)负责职业病防治工作。
3.5安保处负责消防和危险、危害物质的检查。
3.6生产处负责生产现场安全管理的检查。
3.7人力资源处负责劳动纪律、岗位和人员配置的检查。
3.8工会负责监督职业健康安全状况、参与安全大检查。
3.9质检处负责测量和检测设备的管理。
3.10人力资源处负责对员工相关知识、意识的培训。
3.11各部门配合上级政府相关部门进行监督检查。
4.工作程序
4.1安全保卫处按年度计划应每年对目标管理方案实施情况进行监督
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检查。
4.2设备处定期对实施效果组织检查。
4.3行政处对职业病防治工作及效果进行监督检查。
4.4安全保卫处组织对消防控制、危险部位进行监督检查并做好记录。
4.5各部门按要求保证外来人员的安全。
4.6特种设备设施必须按照政府相关部门要求定期检测。
4.7安全保卫处、设备处及各车间应对职工执行安全操作规章情况进行经常性教育和监督检查。
4.8各部门要对检查结果进行记录并提出纠正和预防措施。
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审核程序
1.目的
为了验证职业健康安全管理体系所规定的活动是否符合标准要求,及时采取纠正和预防措施,以确保职业健康安全管理体系、持续、有效进行,特定本程序。
2.适用范围
本程序适用公司职业健康安全管理体系的内部审核。
3.职责
3.1管理者代表负责组织年度计划的制定和实施并负责审核报告的批准。
3.2安全保卫处负责制定年度内审计划,组织内审组,提出审核组长,审核员名单并报管理者代表批准。
3.3审核组组长组织内部审核,编写内审报告。
4.工作程序
4.1每年年初安保处编制年度审核计划,经管理者代表审核,报最高管理者批准。
内审工作每年开展两次。
4.2审核工作计划、经管理者代表批准后,安全保卫处提前五天编号发至受审核部门。
4.3受审核部门收到审核工作计划后,如果对审核内容日程安排有异议,可在二日内与安全保卫处联系、协商另行安排。
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4.4审核实施
4.4.1内审组长组织召开审核首次会议,安排本次审核。
4.4.2审核员用编制好的检查表进行检查,收集证据并将审核情况记入检查表。
4.4.3确定不符合项、观察项、填写不符合报告单,交受审核方确认。
4.4.4审核组长对审核全过程实施控制、总结、编制审核报告报安全保卫处。
4.5审核组长编写审核报告、审核目的、范围、审核依据及审核成员、审核综述、不符合项分析。
4.5.1由安全保卫处向责任部门下达报告单、不符合项的纠正和预防措施。
4.5.2在下次定期审核中,审核员要跟踪检查上次纠正措施是否有效,如不再有效,应开一张新的报告单,但在表中证明原来发现的问题。
4.5.3受审核岗位存在不符合项,应在规定时限内进行整改(七天),如果难度较大,可相应延长整改时限2-3天。
5.公司组织内审的目的是发现和纠正不符合职业健康安全管理体系中的不符合项,部门应纳入持续改进程序、完善管理、防止各类事故发生。
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