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部门整体支出绩效自评报告
2018年度部门整体支出绩效自评报告
衡阳市工商行政管理局(盖章)
一、部门、单位基本情况
(一)部门职能概述
衡阳市工商行政管理局(以下简称市工商局)是主管全市市场监督管理和行政执法的政府职能部门。
《衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(衡政办发〔2015〕36号)明确了工商行政管理部门市场(含网络商品交易)监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管、指导全市工商行政管理业务工作等16项职能,还承办市政府交办的其他事项。
(二)部门组织机构及人员情况
1、市工商局本级内设机构17个:
办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。
2、直属行政机构3个:
市工商局经济检查局、市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、市工商局企业注册局。
事业单位6个:
信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。
3、派出机构6个:
市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠晖分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局。
4、人员情况:
市工商局2018年年底行政编制数449人、工勤编制41人、事业编制148人;年底实有在职人员行政编制389人、工勤编制34人、事业编制70人。
二、基本支出情况
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
2018年基本支出7204.68万元,较上年减少1995.94万元,降幅21.69%。
人员经费6007.82万元,占基本支出的83.39%,较上年下降26.41%。
减少的主要原因是2018年绩效奖于2017年提前发放。
公用经费1196.89万元,占基本支出的16.61%,较上年增长15.43%。
增长的主要原因是今年加大了培训和工会经费投入。
三公”经费情况
2017年“三公”经费支出156.23万元,完成预算58.19%,较上年减少41.23%。
具体见下表。
项目
2017年决算
2018年预算
2018年决算
完成预算%
比上年决算增减%
合计
156.23
242
106.33
43.94%
-31.94%
1、因公出国经费
0
0
0
0
0
2、公车运行维护费
111.08
155
81.39
52.51%
-33.73%
3、公务接待费
45.15
87
24.94
28.67%
-44.77%
“三公”经费减少的主要原因一是认真贯彻落实“八项”规定精神要求,严格控制公务接待数量、规模、标准;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、维修等。
三、项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成工商和市场监管行政工作任务而发生的支出,包括业务专项支出和运行维护支出。
业务专项支出主要用于市场(含网络商品交易)监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管等方面;运行维护支出,主要用于商事制度改革、市场主体信用监管等全市工商系统信息网络建设和维护以及机关房屋设备维修维护等方面。
2018年项目支出2620万元,较上年增长17.04%。
主要原因是工商行政管理专项支出增加。
(本部门项目支出不含市级专项资金)
四、部门整体支出绩效情况
根据衡财绩〔2019〕122号文件规定的考核指标,我局从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行及效益等方面对2018年部门整体支出绩效进行评价,自评得分90分,财政支出绩效为“优秀”。
具体情况如下:
(一)预算配置指标
编制数638名,在职人员493人,在编制控制范围内,在职人员控制率77.27%。
“三公”经费本年预算数242万元,上年预算数268.5万元,“三公”经费变动率-9.86%,控制较好。
(二)预算执行指标
2018年末结转指标157.28万元,预算完成率98.23%。
2018年初预算8214.44万元,年中追加650.76万元,预算控制率7.92%,控制较好,无新建楼堂馆所情况。
(三)预算管理指标
2018年我局实际支出公用经费1196.86万元,公用经费预算安排1428.5万元,公用经费控制率83.78%;“三公”经费实际支出106.33万元,预算安排242万元,“三公”经费控制率43.94%;以上指标控制较好。
政府采购预算数1001.4万元,实际采购金额66.66万元,政府采购执行率6.66%,主要是政府采购标准提高。
2018年,我局主要从以下几方面加强预算管理:
一是进一步完善制度建设。
按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》规定,对现有的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公用品支出、劳务服务支出、车辆运行维护(过路过桥、用油、日常小修、大修)等管理制度,从控制目标、业务流程、风险控制、审批权限及相关表单等进行规范,编印成《内部控制手册》,人手一册。
二是实行厉行节约常态化管理。
严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,对照机关内控手册严格执行公务支出管理制度,大力压缩一般性支出,从严控制“三公”经费。
三是按要求做好部门预决算公开工作。
2月8日在衡阳市党政门户网公开2018年部门预算和“三公”经费预算;10月8日公开2017年部门决算和“三公”经费决算。
四是年底进行了资产清查,进一步摸清了家底。
(四)履职效益指标
1、深化商事制度改革,优化市场营商环境
坚持以“放、管、服”为主线,持续放宽市场准入,加强事中事后监管,强化高效优质服务,不断激发“双创”活力。
截止12月底,全市市场主体总量达27.5万户,比去年同期增加56234户,增长17.21%。
2、培育创建衡阳品牌,融资维权服务发展
(1)商标品牌助发展。
通过政策拉动、宣传发动、典型带动、指导推动、舆论促动等举措,全力推动商标品牌建设。
截止2018年12月底,全市有效注册商标18000余件,其中,新增注册商标2500余件。
现有中国驰名商标15件,地理标志商标7件,马德里国际商标注册11件。
(2)助企融资解难题。
综合运用商标专用权质押、股权质押、动产抵押等多种方式融资解困,推动企业信用体系建设,打造多元化融资平台,助企融资解困。
市工商局、市个私协会与工商银行、邮政银行、建设银行等金融机构签订了三方《战略合作协议》,定期举办银企融资洽谈会。
今年以来,全市工商部门已帮助企业融资1.87亿元。
(3)消费维权惠民生。
把营造良好的消费环境作为民心工程、惠民工程来抓,加强12315“四个平台”规范化建设,大力推进“一会两站”和12315“五进”工程,使“12315”成为广大消费者全面知晓、全面信任,工商部门快捷处理群众诉求、有效维护消费权益、依法查处违法行为的“黄金名片”。
今年以来,全市12315和消委系统共接待来人、来访、受理互联网投诉举报、接听消费者电话55525件,,为消费者挽回经济损失904.81万元,受理总量已连续三年稳居全省第二位置。
3、加强市场监管执法,构建监管新体系
通过开展专项整治行动和查办一批大要案件,有效规范了行业经营行为,有力维护了市场秩序。
截止12月底,市局及城区分局共办结一般程序案件340余起,罚没金额入库607.66万元。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
对照部门整体支出绩效评价指标评价标准和我局自评得分,我们还存在以下不足:
一是政府采购执行率较低。
2018年政府采购率6.66%,尽管是政策性因素影响,但预算编制不够科学,今后进一步加强政府采购政策学习,合理编制政府采购预算。
二是“三公”经费预算编制精确性有待加强。
2018年“三公”经费控制率仅为43.94%,造成指标闲置,资金使用效益有待提高。
针对以上不足和下步部门整体支出管理的需要,拟采取以下措施加以改进:
一是提高预算编制的科学性、合理性。
要根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作,按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细公用经费预算,提高预算的可执行性。
二是严格部门预算执行。
要继续坚持厉行节约常态化管理,大力压缩一般性支出,从严控制“三公”经费。
按照新《预算法》要求,提高预算执行的硬约束,减少指标跨年结转。
三是加强跟踪问效,提高资金使用效益。
加强项目过程环节管理,对项目支出开展进度跟踪,加快预算执行进度,确保项目绩效目标如期完成,发挥资金的使用效益,提高预算完成率。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
在此次评价中,部门整体绩效自评价情况较好,资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。
将通过单位门户网站公开绩效自评报告。
附件 1.部门整体支出绩效评价指标表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
衡阳市工商行政管理局
2019年4月23日
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标
二级指标
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
10分
预算配置
10分
在职人员控制率
5
以100%为标准。
在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:
部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:
机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
5
“三公经费”变动率
5
“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%
5
过程
60分
预算执行
20分
预算完成率
5
100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。
预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。
4
预算控制率
5
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。
预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。
4
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。
没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。
该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。
该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
预算管理
40分
公用经费控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8
“三公经费”控制率
7
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
7
政府采购执行率
6
100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。
扣完为止。
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
0
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。
8
过程
60分
预算管理
40分
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
5
产出及效率
30分
职责履行
8分
重点工作实际完成率
8
根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)×8。
8
履职效益
22分
经济效益
10
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
5
社会效益
5
行政效能
6
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
6
社会公众或服务对象满意度
6
90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。
4
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:
衡阳市工商行政管理局
财政供养人员情况
编制数
2018年实际在职人数
控制率
638
493
77.27%
经费控制情况
2017年决算数
2018年预算数
2018年决算数
三公经费
156.23
242
106.33
1、公务用车购置和维护经费
111.08
155
81.39
其中:
公车购置
0
0
0
公车运行维护
111.08
155
81.39
2、出国经费
0
0
0
3、公务接待
45.15
87
24.94
项目支出:
2238.58
641.91
2600
1、业务工作专项
2074.09
521.91
2284.06
2、运行维护专项
164.49
120
315.94
公用经费
1036.88
1428.5
1196.86
其中:
办公经费
103.7
193.1
97.87
水费、电费、差旅费
132.83
142.53
142.99
会议费、培训费
37.25
97.73
50.53
物业管理费、印刷费、维修费
207.56
220.75
182.87
工会经费
127.09
121.7
193.94
其他交通费
220.6
315.74
249.62
其他
207.85
336.95
279.04
政府采购金额
——
1001.4
66.66
部门整体支出预算调整
——
9824.68
9824.68
厉行节约保障措施
以“廉洁、节俭、增效”为目标,以健全制度,建立长效机制为保证,努力从源头上和过程上制止各种铺张浪费行为的发生。
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