珠海市香洲区香湾街道办事处.docx
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珠海市香洲区香湾街道办事处
珠海市香洲区香湾街道办事处
2014年度部门决算
目录
第一部分珠海市香洲区香湾街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、支出决算表
三、公共预算财政拨款收入支出决算表
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
第三部分2014年度部门决算情况说明
第四部分2014年度取得的主要事业成效
第一部分珠海市香洲区香湾街道办事处概况
一、珠海市香洲区香湾街道办事处职能简述
珠海市香洲区香湾街道办事处是区委、区政府的派出机构。
香湾街道办是香洲区人民政府的派出机构,负责本辖区各项行政管理工作,具体包括:
辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理,开展社区建设,社区集体经济监督管理,会同有关部门做好辖区综治、信访、维稳、计划生育、社会保障等工作及承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
珠海市香洲区香湾街道办事处设行政单位1个;事业单位2个,其中:
参公事业单位0个、财政核拨事业单位2个、财政核补事业单位0个、经费自筹事业单位0个。
纳入珠海市香洲区香湾街道办事处2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
单位性质
1
珠海市香洲区香湾街道办事处
行政单位
2
参公事业单位
3
珠海市香洲区香湾街道办事处人力资源和社会保障服务所;人口与计划生育服务所
财政核拨事业单位
4
财政核补事业单位
5
经费自筹事业单位
第二部分2014年度部门决算表
表一收入支出决算总表
部门名称:
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款
1
3178.20
一、一般公共服务
30
913.02
其中:
政府性基金
2
334.82
二、外交
31
二、上级补助收入
3
三、国防
32
三、事业收入
4
四、公共安全
33
53.97
其中:
财政专户管理资金
5
五、教育
34
四、经营收入
6
六、科学技术
35
五、附属单位缴款
7
七、文化体育与传媒
36
六、其他收入
8
698.27
八、社会保障和就业
37
674.54
9
九、医疗卫生
38
109.20
10
十、节能环保
39
146.98
11
十一、城乡社区事务
40
1141.51
12
十二、农林水事务
41
13
十三、交通运输
42
14
十四、资源勘探电力信息等事务
43
15
十五、商业服务业等事务
44
16
十六、金融监管等事务支出
45
17
十七、地震灾后恢复重建支出
46
18
十八、国土资源气象等事务
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资管理事务
49
21
二十一、储备事务支出
50
22
二十二、国债还本付息支出
51
23
二十三、其他支出
52
165.21
24
53
本年收入合计
25
3876.47
本年支出合计
54
3204.42
用事业基金弥补收支差额额额
26
0
结余分配
55
上年结转和结余
27
214.60
年末结转和结余
56
886.64
28
57
合计
29
4091.07
合计
58
4091.07
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…52)行;58行=(54+55+56)行。
表二支出决算表
编制单位:
珠海市香洲区香湾街道办事处(本级)
2014年度
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3204.42
1750.72
1453.70
0.0
0.0
0.0
201
一般公共服务支出
913.02
913.02
0.0
0.0
0.0
0.0
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
913.02
913.02
0.0
0.0
0.0
0.0
2010301
行政运行
688.45
688.45
0.0
0.0
0.0
0.0
2010302
一般行政管理事务
221.56
221.56
0.0
0.0
0.0
0.0
2010308
信访事务
3.00
3.00
0.0
0.0
0.0
0.0
204
公共安全支出
53.97
53.97
0.0
0.0
0.0
0.0
20406
司法
47.06
47.06
0.0
0.0
0.0
0.0
2040604
基层司法业务
47.06
47.06
0.0
0.0
0.0
0.0
20499
其他公共安全支出
6.91
6.91
0.0
0.0
0.0
0.0
2049901
其他公共安全支出
6.91
6.91
0.0
0.0
0.0
0.0
208
社会保障和就业支出
674.54
674.54
0.0
0.0
0.0
0.0
20802
民政管理事务
347.45
347.45
0.0
0.0
0.0
0.0
2080208
基层政权和社区建设
347.45
347.45
0.0
0.0
0.0
0.0
20805
行政事业单位离退休
307.47
307.47
0.0
0.0
0.0
0.0
2080501
归口管理的行政单位离退休
127.40
127.40
0.0
0.0
0.0
0.0
2080502
事业单位离退休
117.10
117.10
0.0
0.0
0.0
0.0
2080599
其他行政事业单位离退休支出
62.97
62.97
0.0
0.0
0.0
0.0
20808
抚恤
17.31
17.31
0.0
0.0
0.0
0.0
2080899
其他优抚支出
17.31
17.31
0.0
0.0
0.0
0.0
20812
城市居民最低生活保障
2.30
2.30
0.0
0.0
0.0
0.0
2081201
城市居民最低生活保障金支出
2.30
2.30
0.0
0.0
0.0
0.0
210
医疗卫生与计划生育支出
109.20
109.20
0.0
0.0
0.0
0.0
21005
医疗保障
49.87
49.87
0.0
0.0
0.0
0.0
2100501
行政单位医疗
26.44
26.44
0.0
0.0
0.0
0.0
2100502
事业单位医疗
15.64
15.64
0.0
0.0
0.0
0.0
2100503
公务员医疗补助
7.97
7.97
0.0
0.0
0.0
0.0
21007
人口与计划生育事务
59.33
59.33
0.0
0.0
0.0
0.0
2100799
其他人口与计划生育事务支出
59.33
59.33
0.0
0.0
0.0
0.0
211
节能环保支出
146.98
0.0
146.98
0.0
0.0
0.0
21103
污染防治
146.98
0.0
146.98
0.0
0.0
0.0
2110304
固体废弃物与化学品
146.98
0.0
146.98
0.0
0.0
0.0
212
城乡社区支出
1141.51
0.0
1141.51
0.0
0.0
0.0
21203
城乡社区公共设施
70.88
0.0
70.88
0.0
0.0
0.0
2120399
其他城乡社区公共设施支出
70.88
0.0
70.88
0.0
0.0
0.0
21205
城乡社区环境卫生
700.89
0.0
700.89
0.0
0.0
0.0
2120501
城乡社区环境卫生
700.89
0.0
700.89
0.0
0.0
0.0
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
334.82
0.0
334.82
0.0
0.0
0.0
2120803
城市建设支出
43.80
0.0
43.80
0.0
0.0
0.0
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
291.02
0.0
291.02
0.0
0.0
0.0
21299
其他城乡社区支出
34.91
0.0
34.91
0.0
0.0
0.0
2129999
其他城乡社区支出
34.91
0.0
34.91
0.0
0.0
0.0
229
其他支出
165.21
0.0
165.21
0.0
0.0
0.0
22999
其他支出
165.21
0.0
165.21
0.0
0.0
0.0
2299901
其他支出
165.21
0.0
165.21
0.0
0.0
0.0
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表三公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:
单位:
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3=4+5
4
5
6=1+2-3
合计
26.22
2843.38
2869.60
1750.72
1118.87
0.0
201
一般公共服务支出
26.22
886.80
913.02
913.02
0.0
0.0
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
26.22
886.80
913.02
913.02
0.0
0.0
2010301
行政运行
26.22
662.23
688.45
688.45
0.0
0.0
2010302
一般行政管理事务
0.0
221.56
221.56
221.56
0.0
0.0
2010308
信访事务
0.0
3.00
3.00
3.00
0.0
0.0
204
公共安全支出
0.0
53.97
53.97
53.97
0.0
0.0
20406
司法
0.0
47.06
47.06
47.06
0.0
0.0
2040604
基层司法业务
0.0
47.06
47.06
47.06
0.0
0.0
20499
其他公共安全支出
0.0
6.91
6.91
6.91
0.0
0.0
2049901
其他公共安全支出
0.0
6.91
6.91
6.91
0.0
0.0
208
社会保障和就业支出
0.0
674.54
674.54
674.54
0.0
0.0
20802
民政管理事务
0.0
347.45
347.45
347.45
0.0
0.0
2080208
基层政权和社区建设
0.0
347.45
347.45
347.45
0.0
0.0
20805
行政事业单位离退休
0.0
307.47
307.47
307.47
0.0
0.0
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.0
127.40
127.40
127.40
0.0
0.0
2080502
事业单位离退休
0.0
117.10
117.10
117.10
0.0
0.0
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.0
62.97
62.97
62.97
0.0
0.0
20808
抚恤
0.0
17.31
17.31
17.31
0.0
0.0
2080899
其他优抚支出
0.0
17.31
17.31
17.31
0.0
0.0
20812
城市居民最低生活保障
0.0
2.30
2.30
2.30
0.0
0.0
2081201
城市居民最低生活保障金支出
0.0
2.30
2.30
2.30
0.0
0.0
210
医疗卫生与计划生育支出
0.0
109.20
109.20
109.20
0.0
0.0
21005
医疗保障
0.0
49.87
49.87
49.87
0.0
0.0
2100501
行政单位医疗
0.0
26.44
26.44
26.44
0.0
0.0
2100502
事业单位医疗
0.0
15.64
15.64
15.64
0.0
0.0
2100503
公务员医疗补助
0.0
7.79
7.79
7.79
0.0
0.0
21007
人口与计划生育事务
0.0
59.33
59.33
59.33
0.0
0.0
2100799
其他人口与计划生育事务支出
0.0
59.33
59.33
59.33
0.0
0.0
211
节能环保支出
0.0
146.98
146.98
0.0
146.98
0.0
21103
污染防治
0.0
146.98
146.98
0.0
146.98
0.0
2110304
固体废弃物与化学品
0.0
146.98
146.98
0.0
146.98
0.0
212
城乡社区支出
0.0
806.68
806.68
0.0
806.68
0.0
21203
城乡社区公共设施
0.0
70.88
70.88
0.0
70.88
0.0
2120399
其他城乡社区公共设施支出
0.0
70.88
70.88
0.0
70.88
0.0
21205
城乡社区环境卫生
0.0
700.89
700.89
0.0
700.89
0.0
2120501
城乡社区环境卫生
0.0
700.89
700.89
0.0
700.89
0.0
21299
其他城乡社区支出
0.0
34.91
34.91
0.0
34.91
0.0
2129999
其他城乡社区支出
0.0
34.91
34.91
0.0
34.91
0.0
229
其他支出
0.0
165.21
165.21
0.0
165.21
0.0
22999
其他支出
0.0
165.21
165.21
0.0
165.21
0.0
2299901
其他支出
0.0
165.21
165.21
0.0
165.21
0.0
注:
本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。
表四政府性基金预算支出决算表
部门名称:
单位:
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3=4+5
4
5
6=1+2-3
合计
0.0
334.82
334.82
0.0
334.82
0.0
212
城乡社区支出
0.0
334.82
334.82
0.0
334.82
0.0
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.0
334.82
334.82
0.0
334.82
0.0
2120803
城市建设支出
0.0
43.80
43.80
0.0
43.80
0.0
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.0
291.02
291.02
0.0
291.02
0.0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。
表五“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:
单位:
万元
项目
“三公”经费支出
因公出国(境)费支出
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
小计
小计
小计
类
款
项
栏次
1=2+3+4
2
3
4
合计
20.40
1.40
4.44
14.57
201
一般公共服务支出
20.40
1.40
4.44
14.57
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
20.40
1.40
4.44
14.57
2010301
行政运行
4.44
0.0
4.44
0.0
2010302
一般行政管理事务
15.96
1.40
0.0
14.57
注:
本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。
1栏=(2+3+4)栏。
第三部分2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2014年度收入总计3876.47万元,支出总计3204.42万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余26.22万元,本年收入2843.38万元,本年支出2869.6万元,年末结转和结余0万元。
公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
一般公共服务(类)913.02万元,占31.8%;公共安全支出53.97万元,占1.9%;社会保障和就业支出674.54万元,占23.5%;医疗卫生与计划生育支出109.2万元,占3.8%;节能环保支出146.98万元,占5.1%;城乡社区支出806.68万元,占28.1%;其他支出165.21万元,占5.8%。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入334.82万元,本年支出334.82万元,年末结转和结余0万元。
四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年,香湾街道办事处(含珠海市香洲区香湾街道8个居委会,珠海市香湾街道司法所、珠海市香洲区香湾街道人力资源和社会保障服务所,人口与计划生育服务所等)共1个单位、133人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算20.4万元,比上年减少28.37万元,下降58.2%。
其中:
(一)因公出国(境)费决算1.4万元。
因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行维护费决算4.44万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费决算14.57万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用和工作性加班用餐费用。
主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报、各项社会事务工作加班等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。
占“三公”经费总额的71.42%,比上年减少28.37万元,下降58.2%。
下降的主要原因是:
全面贯彻落实中央“八项规定”,严控“三公”经费支出,大力倡导厉行节约,简化公务接待,成效明显。
第四部分2014年度取得的主要事业成效
(一)践行服务理念,社会治理成效显著。
切实履行职责,举全街之力迎接创文总测评,得到区领导和有关部门的充分肯定。
大力推进社会主义核心价值观的宣传和培育,举办明德讲堂和中华美德故事宣讲活动100余场;深入开展志愿服务,老旧小区环境整治、文明交通引导等志愿服务活动实现常态化;坚持创文惠民利民,基本解决各社区办公和活动场地问题,街道综合文化服务站正式投入使用。
深入推进特色社区建设,新增香凤平安和谐型特色社区、朝阳睦邻友好社区,“快乐四点半”公益课堂、居家养老“一键通”实现全覆盖,香山书画院等一批社会组织进驻,社区服务功能不断提升。
健全就业服务和援助机制,实现新增就业岗位1532个,被征地农民和“零就业家庭”人员的就业问题得到有效解决。
为48户家庭办理廉(公)租房抽签,入住率100%,今年共计发放最低生活保障金、临时救济金、慰问金93.48万元。
全年完成212对夫妇的免费孕前优生健康检查服务工作,发放计划生育家庭特别扶助金20.89万元,为30户计生困难家庭和小孩购买了计生家庭保险,顺利通过市、区年度人口计生目标责任制考核。
优化企业服务,协助做好扬名广场二期招商工作,配合推进里神前、水翁坑、华子石旧村改造项目,社区集体资产交易平台和财务监管平台在全街10个股份合作公司实现良好运作,圆满完成第三次全国经济普查工作。
(二)狠抓精细管理,城市环境持续改善。
以创建全国文明城市、全国生态文明建设示范区为抓手,深入开展“美丽香洲100天行动计划”等系列专项行动,圆满完成第十届中国航展、澳门回归十五周年期间环境整治任务。
全年组织开展各类整治行动1301次,查处和纠正各类市容违法行为31166宗,各类投诉、网络问政案件办理答复率100%。
完成凤海新村外立面改造,全力推动梅华东路建筑物外立面更新改造和户外广告设施规范整治,依法拆除里神前等一批影响较大的违法建筑,“两违”保持零增长。
举全街之力打好登革热防控攻坚战,严格落实防控措施。
全面实施老旧小区基础设施改造整治工程,完成凤海新村、海虹新村、好景花园等26个老旧小区基础设施和“四防”整治提升,社区生活环境持续改善。
(三)突出平安建设,社会大局安定和谐。
充分发挥中心平台作用,着力排查解决社区矛盾及各类信访案件,全年受理、调处各类矛盾纠纷173宗,成功调解171宗,调解成功率达98.8%,涉及金额200万元。
成功引导水拥坑旧村改建纠纷通
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- 珠海市 香洲区香湾 街道办事处