自治区党委办公厅部门预算预算表.docx
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自治区党委办公厅部门预算预算表
自治区党委办公厅2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
10116.52
一、本年支出
10116.52
10116.52
(一)一般公共预算财政拨款
10116.52
(一)一般公共服务支出
8894.02
8894.02
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
752.15
752.15
(九)医疗卫生与计划生育支出
244.85
244.85
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
225.50
225.50
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
10116.52
支出总计
10116.52
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金预算财政拨款
科目编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
小计
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
201
一般公共服务支出
8894.02
8894.02
8894.02
8894.02
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
8894.02
8894.02
8894.02
8894.02
2013101
行政运行
5968.02
5968.02
5968.02
5968.02
2013105
专项业务
2926
2926
2926
2926
208
社会保障和就业支出
752.15
752.15
752.15
752.15
20805
行政事业单位离退休
752.15
752.15
752.15
752.15
2080504
未归口管理的行政单位离退休
260.51
260.51
260.51
260.51
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
351.17
351.17
351.17
351.17
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
140.47
140.47
140.47
140.47
210
医疗卫生与计划生育支出
244.85
244.85
244.85
244.85
21011
行政事业单位医疗
244.85
244.85
244.85
244.85
2101101
行政单位医疗
140.47
140.47
140.47
140.47
2101103
公务员医疗补助
104.38
104.38
104.38
104.38
221
住房保障支出
225.50
225.50
225.50
225.50
22102
住房改革支出
225.50
225.50
225.50
225.50
2210201
住房公积金
225.50
225.50
225.50
225.50
2210203
购房补贴
说明:
购房补贴经费预算78.14万元,填列在2013101行政运行科目中。
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
201
一般公共服务支出
9159.70
8894.02
5968.02
2926
-265.68
-2.90
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
9159.70
8894.02
5968.02
2926
-265.68
-2.90
2013101
行政运行
5560.96
5968.02
5968.02
407.06
7.32
2013102
一般行政管理事务
700.77
0
0
-700.77
-100
2013105
专项业务
2894.63
2926
2926
31.37
1.08
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
71.54
0
0
-71.54
-100
206
科学技术支出
86.90
0
0
-86.90
-100
20699
其他科学技术支出
86.90
0
0
-86.90
-100
2069999
其他科学技术支出
86.90
0
0
-86.90
-100
208
社会保障和就业支出
892.91
752.15
752.15
-140.76
-15.76
20805
行政事业单位离退休
892.91
752.15
752.15
-140.76
-15.76
2080504
未归口管理的行政单位离退休
342.45
260.51
260.51
-81.94
-23.93
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
422.19
351.17
351.17
-71.02
-16.82
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
128.28
140.47
140.47
12.19
9.50
210
医疗卫生与计划生育支出
290.33
244.85
244.85
-45.48
-15.66
21011
行政事业单位医疗
290.33
244.85
244.85
-45.48
-15.66
2101101
行政单位医疗
141.58
140.47
140.47
-1.11
-0.78
2101103
公务员医疗补助
148.75
104.38
104.38
-44.37
-29.83
221
住房保障支出
328.94
225.50
225.50
-103.44
-31.45
22102
住房改革支出
328.94
225.50
225.50
-103.44
-31.45
2210201
住房公积金
234.48
225.50
225.50
-8.98
-3.83
2210203
购房补贴
94.46
0
0
-94.46
-100
说明:
购房补贴经费预算78.14万元,填列在2013101行政运行科目中。
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
7190.52
4080.05
3110.47
301
一、工资福利支出
3821.16
3821.16
30101
基本工资
996.71
996.71
30102
津贴补贴
893.64
893.64
30103
奖金
697.86
697.86
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
351.17
351.17
30109
职业年金缴费
140.47
140.47
30110
职工基本医疗保险缴费
140.47
140.47
30111
公务员医疗补助缴费
150.65
150.65
30112
其他社会保障缴费
21.23
21.23
30113
住房公积金
225.50
225.50
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
203.46
203.46
302
二、商品和服务支出
3110.47
3110.47
30201
办公费
100.00
100.00
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30.00
30.00
30206
电费
270.00
270.00
30207
邮电费
44.55
44.55
30208
取暖费
297.00
297.00
30209
物业管理费
670.00
670.00
30211
差旅费
150.00
150.00
30212
因公出国(境)费用
84.00
84.00
30213
维修(护)费
300.00
300.00
30214
租赁费
30215
会议费
13.56
13.56
30216
培训费
69.39
69.39
30217
公务接待费
15.00
15.00
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
72.00
72.00
30227
委托业务费
2.40
2.40
30228
工会经费
20.06
20.06
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
188.00
188.00
30239
其他交通费用
194.95
194.95
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
589.56
589.56
303
三、对个人和家庭的补助
258.89
258.89
30301
离休费
70.23
70.23
30302
退休费
137.46
137.46
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
4.64
4.64
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
46.56
46.56
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
2017年预算数
2017年执行数
2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
690
80
190
190
420
663.11
27.77
372.49
151.86
220.63
262.84
687
84
238
238
365
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
说明:
自治区党委办公厅无政府性基金预算安排。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
10116.52
一、本年支出
10116.52
10116.52
(一)一般公共预算财政拨款
10116.52
(一)一般公共服务支出
8894.02
8894.02
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)事业收入
(三)国防支出
(四)事业单位经营收入
(四)公共安全支出
(五)其他收入
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
752.15
752.15
(九)医疗卫生与计划生育支出
244.85
244.85
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
225.50
225.50
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
其中:
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额
政府性基金预算财政拨款
收入总计
10116.52
支出总计
10116.52
10116.52
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中:
纳入财政专户管理的非税收入
2013101
行政运行
5968.02
5968.02
2013105
专项业务
2926
2926
2080504
未归口管理的行政单位离退休
260.51
260.51
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
351.17
351.17
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
140.47
140.47
2101101
行政单位医疗
140.47
140.47
2101103
公务员医疗补助
104.38
104.38
2210201
住房公积金
225.50
225.50
2210203
购房补贴
说明:
购房补贴经费预算78.14万元,填列在2013101行政运行科目中,下表相同。
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
2013101
行政运行
5968.02
5968.02
2013105
专项业务
2926
2926
2080504
未归口管理的行政单位离退休
260.51
260.51
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
351.17
351.17
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
140.47
140.47
2101101
行政单位医疗
140.47
140.47
2101103
公务员医疗补助
104.38
104.38
2210201
住房公积金
225.50
225.50
2210203
购房补贴
0
0
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