原阳县机关事务管理局预算说明.docx
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原阳县机关事务管理局预算说明
2017年原阳县机关事务管理局预算说明
根据《原阳县财政局关于下达2017年部门收支预算的通知》(原财预〔2017〕29号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
原阳县机关事务管理局隶属于县政府财政全供事业单位,正科级编制,内设6个机构为办公室、财务股、规划管理股、水电管理股、保卫股、节能股。
主要职责是:
依照国家和省市有关机关后勤管理工作的政策,制定我县机关事务工作的规划和规章制度;推进机关后勤体质改革,加强机关后勤管理工作,实施后勤服务科学化、规范化、社会化;根据管办分离原则,负责四大班子基建资金、房地产资金、维修资金的专项管理和使用;负责行政办公区办公用房、设施设备的维护,负责水、电、气、暖等的管理和维修,负责会务中心和公务接待搞好机关后勤保障工作;负责行政办公区环境的绿化、美化、亮化和卫生保洁工作;负责行政办公区的安全保卫、消防和综合治理工作;负责全县行政事业单位公务用车的编制核定和管理工作;负责全县公共机构节能的监督和管理工作;承办县四大班子交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
县机关事务管理局核定事业编制25名,其中局长1名,副局长2名,股级领导职数6名,经费实行全额预算管理。
三、预算年度主要任务
1、认真做好各项后勤工作。
2、认真做好公务用车管理及公共机构节能工作。
3、认真做好公务接待工作。
四、2017年预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
2017年,我单位部门收入预算为878.75万元,其中:
一般公共预算878.75万元。
相应安排支出预算878.75万元,其中:
工资福利支出96.74万元,对个人和家庭的补助支出7.16万元,商品和服务支出3.45万元,项目支出771.4万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出878.75万元,主要支出项目包括:
(一)工资福利支出96.74万元。
主要用于人员工资支出。
(二)对个人和家庭的补助支出7.16万元。
主要用于五险一金支出。
(三)商品和服务支出3.45万元。
主要用于日常公用支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2017年预算安排15万元。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排140万元,其中:
公务用车运行费140万元,主要用于公务用车油修、保险支出;公务用车购置费0万元。
七、名词解释
(1)财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(2) 上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(3)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(4)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
(6)年初结转和结余:
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指单位为人员缴存的住房公积金。
(7)结余分配:
指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
(8)年末结转和结余资金:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(9)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(10)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(11)“三公”经费:
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(12)机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
(13)工资福利支出:
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(14)对个人和家庭的补助:
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
例如离退休费、住房公积金等。
附表:
1.2017年收支预算表
2.2017年收入预算表
3.2017年支出预算表
4.2017年财政拨款收支预算表
5.2017年一般公共预算拨款支出预算表
6.2017年政府性基金拨款支出预算表
7.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
8.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表1
2017年收支预算表
单位:
万元(保留2位)
收入项目
收入预算
支出项目
支出预算
资金来源
一.一般公共预算
二.政府性基金预算
三.财政专户资金
四.直接事业收入
五.其他资金
栏次
1
栏次
一.一般公共预算拨款(补助)
一、基本支出
107.35
107.35
二.政府性基金预算拨款
1、工资福利支出
96.74
96.74
三.财政专户核拨收入
2、对个人和家庭的补助支出
7.16
7.16
四.直接事业收入
3、商品和服务支出
3.45
3.45
五.经营收入(事业)
二、项目支出
771.4
771.4
六.上级补助收入(事业)
1、经常性专项业务费支出
771.4
771.4
七.附属单位缴款(事业)
2、一次性项目支出
八.其他收入
3、部门专项项目支出(已细化)
4、部门专项项目支出(未细化)
三、经营支出(事业)
四、上缴上级支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计
878.75
本年支出合计
九.上年结转
六、年终结转
十.用事业基金弥补收支差额
收入总计
878.75
支出总计
878.75
878.75
附表2
2017年收入预算表
单位:
万元(保留2位)
科目编码
科目名称
收入预算数
资金来源
一.一般公共预算
二.政府性基金预算
三.财政专户资金
四.直接事业收入
五.经营收入
六.上级补助收入
七.附属单位上缴收入
八.其他收入
九.上年结转
十.用事业基金弥补收支差额
2010303
机关服务
878.75
878.75
合计
878.75
878.75
注:
本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表3
2017年支出预算表
单位:
万元(保留2位)
科目编码
科目名称
合计
一、基本支出
二、项目支出
三、经营支出(事业)
四、上缴上级支出
五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出
2、对个人和家庭的补助支出
3、商品和服务支出
1、经常性专项业务费支出
2、一次性项目支出
3、部门专项项目支出(已细化)
4、部门专项项目支出(未细化)
2010303
机关服务
878.75
96.74
7.16
3.45
771.4
合计
878.75
96.74
7.16
3.45
771.4
注:
本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表4
2017年财政拨款收支预算表
单位:
万元(保留2位)
收入
支出
收入项目类别
收入预算
支出项目类别
支出预算
一.一般公共预算拨款(补助)
878.75
一、基本支出
107.35
二.政府性基金预算拨款
1、工资福利支出
96.74
三.财政专户核拨收入
2、对个人和家庭的补助支出
7.16
3、商品和服务支出
3.45
二、项目支出
771.4
1、经常性专项业务费支出
771.4
2、一次性项目支出
3、部门专项项目支出(已细化)
4、部门专项项目支出(未细化)
三、上缴上级支出
四、对附属单位补助支出
收入总计
878.75
支出总计
878.75
附表5
2017年一般公共预算拨款支出预算表
单位:
万元(保留2位)
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
类款项
2010303
机关服务
878.75
合计
878.75
注:
1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表6
原阳县事管局
2017年政府性基金预算拨款支出预算表
单位:
万元(保留2位)
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
无
无
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
0
0
注:
1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表7
2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:
万元(保留2位)
项目
合计
一、工资福利支出
96.74
基本工资
津贴补贴
社会保障缴费
绩效工资
其他工资福利支出
二、商品和服务支出
774.85
定额公用经费
3.45
水费
6
电费
125
物业管理费
55.4
会议费
9
公务接待费
15
工会经费
公务用车运行维护费
140
……………
……………
……………
其他商品和服务支出
三、对个人和家庭的补助
7.16
退休费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
住房公积金
3.79
提租补贴
其他对个人和家庭的补助支出
总计
878.75
附表8
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:
万元(保留2位)
项目
本年预算数
合计
0
1、因公出国(境)费用
0
2、公务接待费
15
3、公务用车费
140
其中:
(1)公务用车运行维护费
140
(2)公务用车购置费
0
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