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某矿可研报告经济分析
第十八章技术经济
18.1综合技术经济指标
本次技术经济评价按生产期前12年进行评价。
综合技术经济指标表
表18-1
序
项目
单位
指标
备注
一
地质
1
地质资源储量
矿石量
万吨
45246.7
品位:
钼
%
0.072
金属量:
钼
吨
324281
2
采矿权范围内资源储量
(1)
工业储量
工业储量
总资源量
矿石量
万吨
26574.3
38934.8
品位:
钼
%
0.088
0.073
金属量:
钼
吨
232546
282504
(2)
低品位
矿石量
万吨
12360.5
品位:
钼
%
0.041
金属量:
钼
吨
49958
3
设计利用资源储量
(1)
总的设计利用储量
工业储量
总资源量
矿石量
万吨
23949.4
34545.2
品位:
钼
%
0.0872
0.0729
金属量:
钼
吨
208846
251977
(2)
初期开采设计利用储量
矿石量
万吨
10800.0
不含低品位
品位:
钼
%
0.1097
金属量:
钼
吨
118476
(3)
后期开采设计利用储量
矿石量
万吨
13149.4
不含低品位
品位:
钼
%
0.069
金属量:
钼
吨
90370
4
矿体赋存条件
倾角
度
0
走向长
米
1250
平均厚度
米
290
垂深
米
850
5
矿岩物理机械特性
体重:
矿石
吨/米3
2.71
岩石
吨/米3
2.7
硬度:
矿石
f
6~8
岩石
f
6~8
松散系数
1.55
二
采矿
1
矿山规模
吨/日
30000
年出矿量
万吨
900
2
采矿方式
露天
3
开拓运输
单一汽车运输
4
采剥方式
5
露天境界参数
上部尺寸
米×米
1280×1050
下部尺寸
米×米
215×90
封闭圈标高
米
615
露天底部标高
米
190
台阶高度
米
15
台阶坡面角
度
55°~65°
最终边坡角
度
小于43
6
损失率
%
3
7
贫化率
%
3
8
出矿品位
%
0.1064
前12年平均
9
平均生产剥采比
吨/吨
3.40
10
基建期
年
2
11
服务年限
年
12.0
三
选矿
1
处理能力
吨/日
30000
2
年处理矿量
万吨
900
3
原矿品位
%
0.1064
4
选矿工艺
碎磨
自磨+顽石破碎+磨矿
流程
浮选
5
产品方案
钼精矿
6
回收率
%
93.0
7
精矿产率
%
0.220
8
钼精矿量
吨/日
66.0
9
精矿品位
%
45
四
尾矿
1
尾矿输送方式
湿排
2
年排放量
万吨
988.4
五
供电
1
装机容量
千瓦
63926
2
工作负荷
千瓦
54176
3
年耗电量
万千瓦时
22565
4
单位电耗
千瓦时/吨
25.07
六
供水
1
企业用水总量
吨/日
94440
新水量
吨/日
18100
循环水量
吨/日
2630
回水
吨/日
73710
七
供热
1
锅炉台数
台
4
2
供热能力
吨/时
24
3
耗煤
吨
10660
八
土建
1
建筑面积
米2
70159
其中:
工业
米2
61057
民用
米2
9102
九
总图运输
1
年运输总量
万吨
11.43
2
汽车台数
台
10
3
占地面积
公顷
737
十
定员及工资
1
全矿定员总数
人
470
其中:
采矿
人
33
选矿
人
190
管理及辅助生产
人
247
2
工资标准
元/人年
34200
3
工资总额
万元/年
1607.4
4
劳动生产率
按矿石计
吨/人日
63.83
按利税计
万元/人年
98.01
按利润计
万元/人年
45.46
十一
投资
1
建设投资
万元
159550.3
其中:
贷款
万元
111685.2
70%
自筹
万元
47865.1
30%
2
流动资金
万元
7977.5
其中:
贷款
万元
5584.3
70%
自筹
万元
2393.3
30%
3
项目总投资
万元
167527.9
十二
成本及费用
1
单位矿石成本
元/吨
92.31
其中:
采矿
元/吨
38.84
选矿
元/吨
38.21
管理费
元/吨
15.06
销售费
万元/年
0.20
2
年生产总成本
万元/年
83079.49
3
财务费用
万元/年
1712.30
其中:
短期
万元/年
335.06
长期
万元/年
1377.24
4
增值税
10331.46
5
营业税金及附加
万元/年
5533.15
其中:
资源税
万元/年
4500.00
5元
城建税及教育费附加
万元/年
1033.15
增值税的10%
6
税费合计
15864.61
十二
经济效果及财务评价
1
产品产量(金属量)
吨/年
钼精矿含Mo
8906.43
2
销售价格
元/吨
其中:
钼精矿含Mo
万元
14.50
前10年
3
年销售收入
万元
129143.28
4
年总成本及税费合计
万元
100656.40
5
年利润总额
万元
28486.88
6
年所得税
万元
7121.72
25%
7
年税后净利润
万元
21365.16
8
年息税前利润(EBIT)
万元
30199.18
9
息税折旧摊销前利润(EBITDA)
%
41251.46
10
总投资收益率
%
18.03
11
资本金净利润率
倍
42.51
12
生产期第一年利息备付率(ICR)
倍
3.43
13
生产期第一年偿债备付率(DSCR)
%
1.35
14
生产期第一年资产负债率
%
12.45
15
生产期第一年流动比率
%
333.50
16
生产期第一年速动比率
年
85.05
17
所得税前静态投资回收期
年
3.13
18
所得税前动态投资回收期
万元
4.16
19
所得税前投资财务净现值(I=8%)
%
126118.65
20
所得税前投资财务内部收益率
年
21.00
21
所得税后静态投资回收期
年
3.15
22
所得税后动态投资回收期
万元
4.17
23
所得税后投资财务净现值(I=8%)
%
83234.75
24
所得税后投资财务内部收益率
%
17.66
25
资本金财务内部收益率
%
27.19
26
资本金财务净现值(I=8%)
万元
78950.24
27
运营期内累计盈余资金
255124.91
十三
盈亏平衡分析
万吨
1
产销量BEP(Q)
%
496.29
2
生产能力利用率BEP(%)
55.14
3
规模可靠系数
1.81
十四
动态敏感性分析
不确定性经济因素的临界值
%
所得税后
销售收入
%
-13.48
经营成本
%
20.71
产品规模
%
-22.44
建设投资
万吨
57.79
18.2组织机构与人力资源配置
18.2.1企业经营方式
本矿按有限责任公司依法设立。
企业内部管理为二级管理,二级经营核算。
矿山采用连续工作制度,年工作300天,每天3班作业,每班8小时。
18.2.2组织机构
根据本项目的规模,结合矿山企业生产技术管理和经营管理需要,设置本企业组织机构。
可参考《组织机构示意图》。
18.2.3劳动定员
根据本矿生产岗位和经营管理的需要,本着精简高效的原则编制本企业劳动定员。
(1)露天采矿、剥离作业(穿爆、铲装、运输、排土、边坡处理、道路维护)可以外委。
矿山生产计划、技术管理、安全生产管理由企业负责。
外协单位服从矿里统一指挥。
按采矿外委考虑,全矿职工总人数470人,其中:
采矿33人,选矿190人,辅助生产及管理人员247人。
(2)劳动定员明细见表18-2
劳动定员明细表
表18-2
序
岗位
在册人数
合计
一班
二班
三班
全矿总人数
92
286
92
470
1
办公室
9
32
9
50
总经理
1
1
副总经理(兼总工程师)
1
1
副总经理
2
2
经理助理
1
1
办公室主任
1
1
副主任
1
1
干事、文书、计算机
2
2
司机
3
3
警卫
3
5
3
11
勤杂
1
2
1
4
其他
6
6
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- 某矿可研 报告 经济 分析