新津县财政预算执行情况和.docx
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新津县财政预算执行情况和
新津县2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算草案的报告
—在新津县第十八届人民代表大会第一次会议上
新津县财政局局长史忠伟
各位代表:
受县人民政府委托,我向大会提交2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告,请予审查,并请县政协各位委员提出意见。
2016年财政预算执行总体情况
2016年,面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,财政部门认真贯彻落实中央、省、市、县战略决策部署,牢牢把握“稳中求进、统筹发展”工作主基调,紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的要求,深入实施积极的财政政策,全县财政收入实现稳定增长,经济社会发展重点支出得到切实保障,财政改革发展迈出坚实步伐,较好执行了县第十七届人民代表大会第六次会议批准的财政收支预算,预算执行情况总体良好,为我县“十三五”规划实施实现良好开局提供了有力保障。
一、2016年预算执行情况
(一)预算调整情况
2016年,经县第十七届人民代表大会第六次会议批准的财政收支预算为:
一般公共预算收入为20.19亿元,政府性基金收入为22.8亿元;全县财政总支出48亿元,其中,一般公共预算支出25.2亿元,政府性基金支出22.8亿元。
在预算执行过程中,由于受税制调整、新增地方债券等因素影响,对预算进行了调整。
经县第十七届人大常委会第三十四次会议批准的财政收支调整预算为:
一般公共预算收入20.06亿元,政府性基金收入22.69亿元,全县财政总支出56.64亿元,其中,一般公共预算支出31.89亿元,政府性基金支出24.75亿元。
(二)预算执行情况
一般公共预算。
2016年,预计全县一般公共预算收入完成20.06亿元,完成调整预算的100%,同口径增长8%,加上级转移性收入9.96亿元,上年结余1.86亿元,调入资金0.05亿元,调入稳定调节基金0.2亿元,地方政府债券收入4.62亿元,收入总计36.75亿元。
预计全县一般公共预算支出完成31.46亿元,完成调整预算的98.64%,同口径增长0.9%,加上解支出0.95亿元,债券还本支出3.52亿元,支出总计35.93亿元。
收支相抵,年终结余0.82亿元。
政府性基金预算。
预计全县政府性基金收入22.69亿元,完成调整预算的100%,同口径增长1.66%,加上级转移性收入0.28亿元,上年结余0.39亿元,地方政府债券收入14.18亿元,收入总计37.54亿元。
全县政府性基金支出23.07亿元,完成调整预算的93.21%,同口径增长1.95%,加上解支出0.58亿元,调出资金0.01亿元,债券还本支出12.78亿元,支出总计36.44亿元。
收支相抵,结转下年支出1.1亿元。
国有资本经营预算。
预计全县国有资本经营收入0.035亿元,国有资本经营支出0.035亿元,年末无结余。
社会保险基金预算。
根据《预算法》第一章第十一条“社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡”规定,从2016年起,我县全面实施社会保险项目省级和市级统筹,按统筹层次县本级不再编制社会保险基金预算。
二、财政主要工作
2016年,财政部门保持专注发展定力,不断深化改革,着力推进创新,大力促进全县经济社会平稳较快发展。
(一)突出抓实增收节支为先,实现财政平稳高效运行
1.依法加强收入征管。
面对宏观经济下行压力加大、“营改增”试点改革推进、实施契税优惠政策、减免行政事业性收费,取消价调基金等系列减税降费政策,对财政增收支撑作用减弱等不利影响,定期分析财政收入形势,加强收入征管督导,完善综合治税体系,强化非税收入征管,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,综合施策,上下联动,支持经济发展促进财政增收,确保依法征收、应收尽收,实现财政收入稳定增长。
2.持续优化支出结构。
认真贯彻落实中央、省、市、县厉行节约反对浪费一系列指示精神,从严控制一般性支出增长,大力压缩“三公”经费支出,落实行政事业人员调资、养老保险基金征缴改革、公车改革等保障性政策,集中财力优先保障重大建设项目、重点产业发展项目、重点民生工程项目等支出需要。
2016年,预计全县“三公”经费支出下降17.71%。
3.清理盘活存量资金。
全县盘活存量资金0.86亿元,统筹调整用于全县经济社会发展亟需支持的重点民生项目;深入推进预算编制改革,扎实开展预算中期评估,进一步强化财政支出绩效管理,防止形成新的存量资金。
2016年,全县一般公共预算支出执行进度良好。
(二)突出保障重点项目为要,卫星城建设稳步推进
预计全年投入4.91亿元,用于全县城乡基础建设、交通建设、治水兴水、城乡环境治理等项目支出。
1.支持城乡基础建设。
预计全年投入2.4亿元,重点用于引导社会资金投入重点城镇建设和一般场镇改造,完成132个小城镇建设项目建设;支持实施百溪堰湿地公园项目建设、建设三渡水广场4000平米;围绕融入主城区和天府新区西区,支持县域立体交通体系建设,启动地铁10号线新津段建设,支持加快建设R1线二期前期工作,推进成乐高速公路扩容、成雅高速新津南收费站立交化迁改,大件路外绕线新津段、岷江特大桥及引导工程建成通车,新普路延伸线、元华路、籍黄快速路一期和11条道路改扩建,5座桥梁建设,成绵乐城际铁路新津南站开通运营,建设港湾式公交站,投入节能新能源公交车24辆,建成农村公路33.8公里,“田园花径乡村旅游环线”贯通40公里,推进城乡公交融合,实施公交“一元通”补贴,促进城乡公共服务和社会管理同步升级。
2.支持治水兴水建设。
预计全年投入1.2亿元,重点用于金马河、西河堤防及许筏子、董河坝等堤防应急抢险项目建设,完成城区排洪沟渠、南河城区段清淤;提升自来水供水能力和加快自来水“村村通”工程建设;建设“五河一江”信息化监管系统,完成南河流域14个污水治理项目,建成团结岛等污水管网44.6公里;完成城区30个老旧院落雨污分流工程;保障城镇污水处理厂和工业污水处理厂顺利运行;支持桤木河生态河道治理和羊马河湿地项目、西河故道生态整治项目建设;完成泗江堰支渠8公里整治工程、邓双杂柑基地高效节水改造项目;全面完成泗江堰一分支张石桥进水口、东关庙引水、顺江堰枢纽建设工程,形成“三堰引水”格局;构建了安全、健康、优美的水系,增强了县域防汛抗旱、水资源时空调控能力。
3.支持城乡环境治理。
预计全年投入1.31亿元,重点用于深入实施“四改六治理”专项行动,完成7个棚户区,400户城中村住户,30个老旧院落和11个老旧市场改造,开展百村容貌整治,推进南河景美工程,整治城区4条中小街道;开展环境监测监察、流域整治、关停污染严重养殖场113家,整治养殖场388家,治理200家;已完工33个截污清淤工程,城乡市政设施维护以及环卫绿化、垃圾处理等;实施天然林资源保护二期工程,完成500亩龙泉山脉生态景观提升工程,建立科技示范基地1个,新增城市公共绿地20公顷;推进水环境综合整治,完成234个入河排口整治;支持实施大气雾霾专项治理工作,完成25个工业企业、畜禽养殖、40台燃煤锅炉整治,实施秸秆综合利用以及大气节能减排项目,PM10、PM2.5浓度降幅位于成都市前列。
(三)突出保障结构调整为重,产业转型升级实现新提升
预计全年投入6.24亿元,用于全县工业、三产业、都市农业发展。
1.支持工业转型发展。
预计全年投入3.49亿元,重点用于培育重点企业,打造产业集群,支持加快建设千亿级园区,推进园区提升改造,实施技术改造85个,完善基础设施和功能配套,促进企业转型升级发展;支持推进轨道交通、新材料产业,提升食品加工、医疗器械等项目建设;实施“优势企业倍增计划”,支持龙头企业和优质中小微企业做大做强,新培育销售收入上10亿元企业3户,新培育规模工业企业22户,“小巨人”成长型企业39户,外贸进出口企业5户;支持希望食品、中粮、纳爱斯、东南网架钢结构等企业技改项目;支持双胞胎饲料,伍田食品,事丰医疗等电子商务销售和农村电商发展,助力新津农产品上线销售;落实财税优惠政策,为全县各类企业政策性减免税收6.21亿元;全面落实普遍性降费政策,清理规范行政事业性收费和政府性基金,共取消行政事业性收费项目33项、停收4项、扩大免征范围18项。
2.支持三产加快发展。
预计全年投入1.26亿元,重点用于支持旅游、集散地和物流商贸集群建设,大旅游大物流大商贸发展,完善旅游基础设施配套,推进318自驾车营地等项目建设;支持花舞人间争创国家5A级景区,斑竹林创建国家4A级景区和省级生态旅游示范区;支持统筹整合旅游资源,推动旅游业连片发展;支持发展水上休闲旅游,办好国际名校联盟挑战赛、梨花节等品牌活动,推出“一月一节”系列活动;支持加快新津公路货运集散中心建设,争取物流园区纳入市级进口商品指定口岸;支持引进一批商业综合体和知名连锁品牌,启动大陆希望购物公园建设;支持稳妥发展房地产业,稳定房地产市场。
3.支持农旅融合发展。
预计全年投入1.49亿元,重点用于支持精致生态农业发展,推动农业与二、三产业融合发展,提高农业产出效益,促进农民持续增收;支持现代农业示范县农业基础设施建设,支持高标准农田建设;支持实施农产品标准化、品牌化建设,打造休闲渔业、优质柑橘等特色农业品牌,培育“新津韭黄”等地理标志证明商标,创建国家有机食品生产基地;围绕农业公园建设,支持新增和提升乡村旅游项目20个,打造成新蒲、梨花溪等乡村旅游热点区域项目建设;支持农业龙头企业发展订单农业,推动农产品转化升值,支持创建全省首批“川台农业合作示范基地”,打造永商镇九莲村两岸合作项目共建幸福美丽新村示范点。
(四)突出保障民生共享为本,公共服务事业不断均衡发展
预计全年投入民生26.22亿元,其中,一般公共预算用于民生支出19.99亿元,占一般公共预算支出的67.27%,较上年有所提高。
1.保障体系进一步健全。
预计全年投入7.98亿元,重点用于解决失地农民社保投入2.7亿元,落实精准扶贫和对口帮扶工作,第一批24户市级贫困户实现脱贫,全面消除市级贫困村;支持开展“一门救助、协同处理”大救助,发放各类救助金1700余万元;新增养老服务点17个、新建和筹建养老床位1000张;为3486名城乡低保、农村五保、孤儿等对象发放生活补助1593万元;为3359名优抚对象发放优抚生活补助金2112万元;为7817名城乡困难群众发放临时价格补贴215万元,为80岁以上老人发放高龄津贴698万元;支持实施创业就业增收行动计划,推动千人创业、万人就业;开展“菁蓉汇”.新津“蓉漂茶叙”系列主题活动,构建了“孵化+创投”众创空间模式,提供就业岗位28401个,引进培训机构16家,完成就业培训3612人;全年新增城镇就业5081人,农村富余劳动力向非农产业转移就业6702人;支持推进公租房、廉租房并轨改革,改造C、D级危房642户;保障平安新津,“大联动、微治理”信息平台推广运用,基层社会治理体系建设,普法宣传,法律援助,法制新津建设。
2.教育发展进一步提质。
预计全年投入7.5亿元,重点用于推进教育岛项目建设,启动13所公办幼儿园标准化建设提升工程,完成7所成都市标准化幼儿园建设的配套设备采购,增强对农民工子女的接纳能力;巩固义务教育“三免一补”成果,完成农村薄弱学校改建,实施中学学生公寓、小学教学楼建设,学校运动场标准化改造,学校食堂建设,充实学校教学设施设备,支持深化教育信息化建设,更新班级多媒体100套,更换部分学校老旧设备,新增网络教室23个、数字化实验室6个、电子阅览室27个;完成了普兴、邓双学校营养餐工程配套设施设备采购,高考各项指标基本达到二圈层水平,教育均衡化和现代化发展水平位居全市第一、二名,被教育部确定为“国家教育优先发展实验基地”;支持全县党员干部创新能力培训教育,不断提升党员干部依法履职和创新服务能力。
3.卫生服务进一步改善。
预计全年投入2.61亿元,重点用于县人
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