印章管理流程.docx
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印章管理流程.docx
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印章管理流程
印章管理流程
公司总部
CEO及其授权人
行政部
各部门
1、流程说明
序号
工作事项
岗位
工作标准
1
印章刻制
使用部门提出申请,填写《印章刻制申请表》〔附表1〕,报行政部核准。
2
印章使用
申请部门填写《印章使用登记表》〔附表2〕,由行政部办理用印登记手续,由各部门第一负责人签字方可用印,其部门第一负责人对用印全权负责。
3
印章借用
申请部门填写《印章借用登记表》〔附表3〕,原则上印章借用不得超过3天,并写明用印范围及用印文件的复印件交由行政部归档。
4
印章保管
印章由行政部专人管理,一般情况印章必须存放在带锁的抽屉,定期定时对印章进行维护和保养。
2.流程关键控制点与控制措施
序号
流程关键控制点
控制措施
1
印章刻制的及时性
印章申请刻制审批应及时,防止造成印章使用延误。
2
确保用印的标准性
所有用印文件必须经部门第一责任人签字方可用印,经济合同类文件必须经事业部总经理或董事长审批方可用印。
3
重要内容的保密性
重大文件用印属公司保密范围,严格遵守《印章管理制度》。
3.流程补充说明:
〔1〕印章更换或废止由行政部统一核准、封存或销毁,行政部对印章的变更情况须做好详细记录。
〔2〕印章遗失须在发现后一小时内书面向上级报告,并依法公告作废,补章须按刻章程序执行,新章须与旧章区别,必要时及时通知相关业务单位备案。
〔1〕《印章制发申请表》
印章制发申请表
申请部门
申请人
日期
申请印章名称
理由
印章种类
□图记□职衔签字章□骑缝章
□职章□部门章□附件章
□长戳□校对章□其他
字体
规格
数量
用印权限
保管部门
责任人
监管人员
报备机关
部门意见:
总经理/分管副总
董事长意见:
〔2〕《印章销毁申请表》
印章销毁申请表
部门
申请人
日期
印章名称
销毁理由
部门意见:
监管人意见:
总经理/分管副总
董事长审批:
〔3〕《印章使用登记表》
湖南经桥网络科技有限公司
印章使用登记表
序号
文件名称
文件号
签发领导
文件数量
使用印章名称
使用部门
使用日期
使用人签名
批准人
经办人
备注
〔4〕《印章借用登记表》
湖南经桥网络科技有限公司
印章借用申请单
部门
借用人
日期
印章名称
〔样章〕
用途
期限
部门意见:
办公室意见:
审批:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
印章借用归还登记表
印章名称
归还日期
〔样章〕
归还人签名
经办人员
公务用车管理流程
事业部领导
行政部负责人
行政部主管
各部门
车队
1、流程说明
序号
工作事项
岗位
工作标准
1
用车申请
申请部门提出申请,填写《派车单》〔附表1〕,报行政部审核,根据公司《车辆管理制度》执行派车。
2
审批流程
市内用车由各部门第一负责人审批,行政部依据《车辆管理制度》执行派车,省内长途用车必须经董事长批准后方可派车。
3
出车过程
出车过程中,使用人不得随意安排司机行车,必须按始发目的地进行,如出现调派司机改变行车路线,导致违章的处罚将由用车人支付。
4
返程回馈
乘车人用车完毕后,必须确认出行公里数,将《派车单》第二联返回行政部,并对出行进行反馈意见。
2.流程关键控制点与控制措施
序号
流程关键控制点
控制措施
1
车辆的安全性
出车前,检查车辆的车况,定时定点进行保养维护。
2
车辆节油控制
按照车的性能等特点,严格控制车辆的用油。
3
车辆的其他
严格遵守《车辆管理制度》。
3.流程补充说明:
〔1〕市内用车需提前30分钟申请,长途用车需提前一天申请。
〔2〕特殊、紧急情况用车,可请示行政部负责人或公司领导,得到批准后可先用车,后补单;
〔3〕《派车单》填写必须标准、整洁,用车事宜须详细。
派车单
编号:
申请人
填写
申请部门:
申请人:
申请派车日期:
同行人:
出车地点:
派出时间:
派车原因:
行政部
填写
车牌号:
派车人签字:
车钥匙领用人签字:
车钥匙归还确认人:
车钥匙归还人签字:
司机填写
有无开空调:
有□无□
返回时间:
公里数:
——
产生费用:
汽油费:
过路费:
停车费:
申请人确认签字:
申请部门经理签字:
行政部意见:
注:
本《派车单》一式两份,一份行政部存档,一份驾驶人备份。
派车单
编号:
申请人
填写
申请部门:
申请人:
申请派车日期:
同行人:
出车地点:
派出时间:
派车原因:
行政部
填写
车牌号:
派车人签字:
车钥匙领用人签字:
车钥匙归还确认人:
车钥匙归还人签字:
司机填写
有无开空调:
有□无□
返回时间:
公里数:
——
产生费用:
汽油费:
过路费:
停车费:
申请人确认签字:
申请部门经理签字:
行政部意见:
注:
本《派车单》一式两份,一份行政部存档,一份驾驶人备份。
档案管理流程
事业部领导
行政部负责人
行政部主管
各部门
归还
1、流程说明
序号
工作事项
岗位
工作标准
1
借用、借阅申请
申请部门提出申请,填写《档案借用、借阅申请单》〔附表1〕,报行政部审核,根据公司《档案管理制度》执行。
2
审批流程
借阅、借用档案必须由各部门第一负责人审批,行政部依据制度办理,假设公司重大合同及涉密材料,必须经董事长审批方可借阅。
3
档案查阅
各部门档案每年存档一次,重要部门的档案每半年或每季度存档一次,以便于查阅。
经查阅属非涉密文件,可直接办理借阅手续,涉及机密性文件需按程序向上一级汇报方可办理借阅手续。
4
档案归档
原则上档案借阅不得超过三天,期满后必须再次办理相应手续,借阅归还后保证档案的完整性,并办理退还手续。
2.流程关键控制点与控制措施
序号
流程关键控制点
控制措施
1
档案的完整性
借阅前按编号办理,确保档案退还后资料的完整性。
2
档案的及时性
确保档案退还的及时性,以便于其他部门的工作办理。
3
档案的保密性
确保档案内容的保密工作,借阅前与借阅人交待。
3.流程补充说明:
〔1〕不得将档案遗失、泄露、涂改、抽换、伪造、盗窃、隐匿、擅自销毁、擅自复制或据
为己有。
〔2〕不许借阅档案到期不归还。
《档案借阅登记表》
湖南经桥网络科技有限公司
档案借阅登记表
序号
档案编号
文件名称
文件号
版本及页数
借阅部门
办公室主任意见
借阅人签名
借阅日期
经办人
归还人签名
归还日期
《档案借用登记表》
湖南经桥网络科技
档案借用申请单
部门
借用人
日期
档案名称及编号
版本及页数
借用用途
借用期限
借用人签字
部门负责人意见:
办公室主任意见:
董事长审批:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
档案借用归还登记表
档案名称及编号
归还日期
归还人签名
经办人员
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