怀来县项目投资计划书项目分析.docx
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怀来县项目投资计划书项目分析
怀来县xxx生产制造项目
投资计划书
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报告摘要
怀来县隶属于河北省,地处河北省西北部,东邻北京,西接张晋蒙,县城沙城镇东距北京120公里,西距张家口市87公里。
怀来县总面积1801平方公里,辖11镇6乡,279个行政村。
其中6个乡镇17个村分别与北京市延庆、昌平、门头沟接壤,边界长115公里。
全县总人口36.5万人,森林覆盖率50.8%,空气质量二级以上天数年均224天。
怀来是河北省首批粮食基地县和省“双环”菜篮子基地,是中国葡萄之乡和中国葡萄酒之乡,是全国经济林建设百强县、国家级园林县城、首都重要水源地,全国战斗英雄董存瑞的故乡。
2018年12月13日,怀来县入选中国特色农产品优势区名单。
2019年11月,入选第二批节水型社会建设达标县(区)名单。
2020年3月4日,被工业和信息化部评定为国家新型工业化产业示范基地。
该xxx项目计划总投资3515.78万元,其中:
固定资产投资2452.99万元,占项目总投资的69.77%;流动资金1062.79万元,占项目总投资的30.23%。
达产年营业收入7487.00万元,净利润1272.29万元,达产年纳税总额726.07万元;达产年投资利润率48.25%,投资利税率56.84%,投资回报率36.19%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位143个。
纺织纤维包括天然纤维和化学纤维两大类,其中,化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经过化学处理和物理加工制得的纤维。
根据原料的不同,化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维。
怀来县xxx生产制造项目投资计划书目录
第一章项目概况
第二章项目背景及必要性
第三章市场研究
第四章建设规划分析
第五章项目工程设计
第六章运营管理模式
第七章项目风险情况
第八章SWOT分析
第九章进度说明
第十章投资分析
第十一章项目经济效益
第十二章总结说明
第一章项目概况
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
怀来县xxx生产制造项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托xx良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以xxx为核心的综合性产业基地,年产值可达7000.00万元。
二、项目承办单位
xxx有限责任公司
三、报告咨询机构
XX机构
四、项目建设背景
纺织纤维包括天然纤维和化学纤维两大类,其中,化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经过化学处理和物理加工制得的纤维。
根据原料的不同,化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维。
xx把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。
该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xx示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx,进一步巩固xx招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资3515.78万元,其中:
固定资产投资2452.99万元,占项目总投资的69.77%;流动资金1062.79万元,占项目总投资的30.23%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入7487.00万元,总成本费用5790.62万元,税金及附加67.99万元,利润总额1696.38万元,利税总额1998.35万元,税后净利润1272.29万元,达产年纳税总额726.07万元;达产年投资利润率48.25%,投资利税率56.84%,投资回报率36.19%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位143个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx及xxxxx行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“怀来县xxx生产制造项目”,项目的建设能够有力促进xx经济发展,为社会提供就业职位143个,达产年纳税总额726.07万元,可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率48.25%,投资利税率56.84%,全部投资回报率36.19%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。
但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。
今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。
作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
第二章项目背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。
公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。
通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。
公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4274.39万元,同比增长24.15%(831.33万元)。
其中,主营业业务xxx销售收入为3867.94万元,占营业总收入的90.49%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
897.62
1196.83
1111.34
1068.60
4274.39
2
主营业务收入
812.27
1083.02
1005.66
966.99
3867.94
2.1
xxx(A)
268.05
357.40
331.87
319.11
1276.42
2.2
xxx(B)
186.82
249.10
231.30
222.41
889.63
2.3
xxx(C)
138.09
184.11
170.96
164.39
657.55
2.4
xxx(D)
97.47
129.96
120.68
116.04
464.15
2.5
xxx(E)
64.98
86.64
80.45
77.36
309.44
2.6
xxx(F)
40.61
54.15
50.28
48.35
193.40
2.7
xxx(...)
16.25
21.66
20.11
19.34
77.36
3
其他业务收入
85.35
113.81
105.68
101.61
406.45
根据初步统计测算,公司实现利润总额969.02万元,较去年同期相比增长235.36万元,增长率32.08%;实现净利润726.76万元,较去年同期相比增长147.13万元,增长率25.38%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
4274.39
完成主营业务收入
万元
3867.94
主营业务收入占比
90.49%
营业收入增长率(同比)
24.15%
营业收入增长量(同比)
万元
831.33
利润总额
万元
969.02
利润总额增长率
32.08%
利润总额增长量
万元
235.36
净利润
万元
726.76
净利润增长率
25.38%
净利润增长量
万元
147.13
投资利润率
53.08%
投资回报率
39.81%
财务内部收益率
28.62%
企业总资产
万元
6306.18
流动资产总额占比
万元
39.35%
流动资产总额
万元
2481.78
资产负债率
26.13%
二、xxx项目背景分析
纺织纤维包括天然纤维和化学纤维两大类,其中,化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经过化学处理和物理加工制得的纤维。
根据原料的不同,化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维。
第三章市场研究
一、行业分析
纺织纤维包括天然纤维和化学纤维两大类,其中,化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经过化学处理和物理加工制得的纤维。
根据原料的不同,化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维。
人造纤维指用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料,经溶解后制成纺织溶液,最终制成纤维,主要品种包括粘胶纤维、醋酸纤维等。
化学纤维是指以煤、石油、天然气等为原料,经反应制成合成高分子化合物(成纤高聚物),经化学处理和机械加工制得的纤维。
聚酯纤维是由二元醇与二元酸或ω-羟基酸等缩聚而生成的聚酯线型大分子所构成的合成纤维。
目前,大规模工业化生产的聚酯纤维是以聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为原料制得的,简称PET纤维,我国对其的商品名称为涤纶;涤纶占聚酯纤维产量的90%以上。
随着社会的发展和技术的进步,中国合成纤维制造行业生产技术水平不断提高。
2012年开始,中国合成纤维产量总体呈现增长的态势。
但近两年来,我国合成纤维行业行业进行结构调整和转型升级,产量处于平稳发展阶段。
截止到2018年,我国合成纤维产量为4562.7万吨。
根据纤维长度的不同,涤纶可以分为涤纶长丝和涤纶短纤两大类:
涤纶长丝指长度在千米以上的纤维,涤纶短纤则是几厘米至几十厘米的短纤维。
其中,涤纶长丝产量较高、应用更为广泛。
目前,民用涤纶长丝在涤纶长丝产业中处于主导地位。
聚酯纤维实现工业化生产以来,由于其强度高、弹性好、耐热耐化学品性能好,织物尺寸稳定性好以及可洗、挺括的特性,作为主要纺织原料在很大程度上填补了天然纤维的缺点,并缓解了天然纤维的紧缺状况。
由于聚酯纤维存在如吸湿性差、易积聚静电、易吸尘沾污、不易染色等缺点,因而激发了人们开发差别化聚酯纤维的需求。
新型功能化纤维随着消费者生活水平的日益提高,人们对服装面料不满足于其基本功能,还在外观、手感、舒适性、功能性等方面提出了更高的要求,加速了弹性、吸湿速干性、抗静电、抗起球、阳离子可染、易染、光泽、蓬松性等差别化长丝的开发,不仅有单一改性纤维,更多的是复合改性纤维;同时产业和智能科技纺织品需求市场快速发展,拉动了阻燃、高强、导电、医用、环保等优质功能化纤维升级发展。
常用的三种改性方法包括化学改性、物理改性与工艺改性。
对应的“差异化”聚酯产品分别是阳离子可染纤维、防紫外线等功能化纤维与细旦、异截面化纤维。
事实上,差别化纤维可以分为两大类:
高仿真差别化纤维以及新功能化纤维。
高仿真差别化纤维更重视对于天然纤维的模仿(手感、特性等方面),通常采用工艺改性、化学改性的方式实现;而新功能纤维则着重与对新功能的开发,主要通过物理改性的方式实现。
细旦是最典型的差别化品种:
差别化长丝的典型品种有细旦、异形截面纤维、全(半)消光纤维等,产品特性与市场容量差异较大。
目前熔体直纺长期企业由于产量大、投资较高的特点,在细旦领域有一定优势,针对更为细分的市场,如海岛纤维、功能性纤维等领域,目前仍然是切片纺为主进行生产。
差异化长丝的发展始于切片纺、目前切片纺差异化品种繁多:
从我国涤纶长丝的发展历程来看,是从常规纺到高速纺发展而来的,而我国的高速纺又是从切片纺开始的。
随着我国PET熔体直纺长丝生产的稳定成熟,以及切片纺生产企业的急剧增加,切片纺涤纶普通长丝的利润率急剧下降,因此成本上不占优的切片纺生产企业被迫寻求变革,以直面与熔体直纺的企业竞争。
切片纺以聚酯切片为原料,需要增加切片贮槽和混合设备,在常规大批量产品领域与熔体直纺相比不具优势。
然而,切片纺的优点在于生产灵活,具有市场反应快速的特点,特别是在开发差别化、功能性等高附加值产品方面具有较大优势。
熔体纺生产企业发展路径主要是向产业链上游延伸和扩大产能上:
大规模熔体直纺企业的拓展动向及发展趋势主要集中在向产业链上游延伸和扩大涤纶长丝的产能,如荣盛石化、恒力股份向行业上游炼油业务延伸,桐昆股份、新凤鸣两家在扩大其涤纶长丝产能的同时也相应配套了PTA产能,恒逸石化向上游炼油业务延伸并扩大涤纶长丝产能。
从长丝的差别化率和产量上来看,2015年,我国涤纶长丝的差别化率由2010年的55.9%提升至68.9%,市场规模达2038.3万吨,多孔、细旦、中强、扁平等差别化涤纶长丝和具有吸湿排汗、保暖、凉感、弹性、阻燃、抗菌等功能纤维实现了规模生产。
从结构占比来看,主要集中在细旦及超细旦、有色、高强高模低缩、粗旦及大有光等差别化类别。
二、区位环境分析
怀来县境位于河北省西北部,地处燕山山脉北侧,永定河上游,地理坐标为东经115°、北纬40°。
东南部与北京市延庆、昌平及门头沟区接壤,西北部与宣化、下花园区相连,西南部与涿鹿县毗邻,北部与赤城县交界。
怀来县是连接首都和西北的交通枢纽,是张家口市对外开放的窗口,县政府所在地沙城镇东距北京120公里,西距张家口市87公里。
怀来从建置以来,曾有过沮阳、怀戎、妫川、怀来四个县名。
沮阳始见于秦,公元前221年,秦始皇完成统一大业,分天下为三十六郡,第十五郡便是上谷郡,怀来属上谷郡沮阳县。
怀戎始见于北齐,怀来曾因战乱有百多年失去建置,故取“怀戎”命名,有“安抚少数民族,消除敌对”之意。
怀来始见于辽,公元916年,辽太祖建置州县统治,改怀戎为怀来,去掉轻视少数民族的“戎”字,换取归顺臣服的“来”字。
金明昌六年,怀来以境内妫水河改名妫川,至元代又复称怀来,沿用至今。
舜设十二州,怀来属冀州;春秋战国时期,怀来属燕国上谷郡;秦分天下为三十六郡,怀来是上谷郡郡治所在地沮阳县;南北朝时,怀来属北魏;隋代,怀来属涿郡怀戎县;唐设十五道,怀来属河北道妫州怀戎县;辽太祖时(公元916年)始称怀来县;金代改称妫川县;元代复称怀来县;明初改怀来县为怀来卫,建直隶后军都督府;清康熙三十二年(公元1693年)又改为怀来县沿称至今;1948年底怀来全境解放。
怀来城始建于唐代,武则天垂拱年间(公元685—688年)在此设清夷军城,为妫州治所在地。
1951年,因修建官厅水库被淹,具有1200多年历史的一代名城沉没于水下,县治迁到沙城镇至今。
怀来全境属燕山山地,燕山支脉向西北和西南两个方向延伸,境内南北群山耸立环抱,面积为749.22k㎡,占怀来县总面积的41.6%,习惯上称为南部山地和北部山地。
海拔1000米以上的山峰有40多座。
大海陀山、燕然山分布在县区北部,构成北部山地,主峰有鸡鸣山、八宝山、水口山等;军都山分布于县区南缘,构成南部山地,主峰有笔架山、广陀山等。
南北两山形成了怀来盆地的天然屏障。
中间为“V”型盆地,惯称“怀来盆地”,官厅水库位于盆地中部。
境内有三处流动性沙丘。
官厅水库南岸小南辛堡镇龙宝山附近有两处:
“龙宝山沙丘”,占地3.7万㎡,高约12米;“天漠沙丘”,占地13.5万平方米,高约15米。
洋河北岸大黄庄镇朱官屯村东的“米沙梁”占地18万㎡,高约15米。
这些沙丘的形成历史悠久,形态多为月型和龙岗型。
据资料记载,四十年来“米沙梁”已东移约300米。
另外两处沙丘每年正以2~3m的速度东移。
沙丘的东移和土地的沙化已对北京的生态环境构成严重威胁,引起中央领导的高度重视。
地势由盆地向南北崛起,西北高东南低,怀来县平均海拔792米,最低点在幽州村河谷地带,海拔394米;最高点为水口山大黑峰,海拔1977.6米,县城沙城镇海拔535米。
怀来县地貌形态主要有河川平原、丘陵和山地等类型,河川平原面积602k㎡,占总面积的33.4%;丘陵面积450k㎡,占总面积的25%;山地面积749k㎡,占总面积的41.6%。
怀来县地处中温带半干旱区,属温带大陆性季风气候,具有四季分明,光照充足,雨热同季,昼夜温差大等气候特点。
年均日照时数3027小时,全年无霜期149天。
根据气象资料记录,最高气温42.2℃,最低气温-23.3℃,平均气温9.1℃。
年均降水396mm,南北两山偏多;年均风速2.3m/s。
主要气象灾害有风沙、干旱、冰雹、霜冻等。
全县总面积1801平方公里,现有耕地总资源2.24万公顷,农作物播种面积3.1万公顷。
其中,粮食播种面积2.54万公顷,蔬菜种植面积4521公顷;全年粮食产量10万余吨,蔬菜年产量17.8万吨,是河北省首批粮食基地县和省“双环”菜篮子基地。
怀来现有园林水果面积3.1万公顷,年产量27.4万吨,拥有全国最大的八棱海棠、国光苹果种植基地,是全国经济林建设百强县之一。
农业水利基础设施建设不断加强,农田有效灌溉面积2.06公顷,森林覆盖率为47.2%。
全县已探明矿藏20多种,探明储量13种。
其中金属矿类有铁、锌、金、银、硫铁矿等;非金属矿类有煤、石灰石、大理石、花岗岩、白云石、硅石、高磷土、建筑砂石等。
主要矿产保有储量:
煤矿1871万吨、铁矿2865万吨、金矿303千吨、水泥用灰岩2209万吨、熔剂用灰岩615万吨、冶金用白云岩1984万吨、建筑用辉绿岩1701万吨。
全县有地热资源30平方公里,主要分布在桑园、狼山等区域,属可补性地热水。
1973年,由国家科教委牵头对地下热水进行勘探,怀来县温泉水温高达88摄氏度,为国家规定的五级高温水,水呈淡蓝色,属硫酸钠型矿泉水,水中富含偏硅酸、锂、锶、钙、钠、氦、氡等28种对人体有益的微量元素,具有很高的医疗价值,目前已应用于医疗和农业科研。
怀来县集疗养、休闲、旅游为一体的温泉度假村已具有一定规模。
官厅水库可供水产养殖面积8万亩,年产各类水产品4000吨,主要有池沼公鱼、鲤鱼、草鱼、鲢鱼、鲫鱼等。
怀来县历史悠久,旅游资源丰富,县境内有战国时期的燕长城,北魏时期的天皇山石窟,全国重点文物保护单位鸡鸣驿古城,明代“庙港样边”长城,纪念“土木之变”阵亡将士的显忠祠;有董存瑞纪念馆,新保安战役遗址,国家4A级景区黄龙山庄。
其中,燕长城、明长城、鸡鸣驿古城、镇边城等被列为省级重点文物。
第四章建设规划分析
一、产品规划
(一)产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
该项目主要产品为xxx,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年经营纲领是根据人员能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的xxx产品价格根据市场情况,预计年产值7487.00万元。
(二)营销策略
产品方案一览表
序号
产品名称
单位
年产量
年产值
1
xxxA
单位
xx
3369.15
2
xxxB
单位
xx
1871.75
3
xxxC
单位
xx
1123.05
4
xxxD
单位
xx
598.96
5
xxxE
单位
xx
374.35
6
xxxF
单位
xx
149.74
合计
单位
xxx
7487.00
二、建设规模
(一)用地规模
该项目占地面积9978.32平方米(折合约14.96亩),其中:
净用地面积9978.32平方米(红线范围折合约14.96亩)。
项目规划总建筑面积13770.08平方米,其中:
规划建设主体工程9119.05平方米,计容建筑面积13770.08平方米;预计建筑工程投资1064.89万元。
(二)产能规模
项目计划总投资3515.78万元;预计年实现营业收入7487.00万元。
第五章项目工程设计
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。
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二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。
应有完整的绿化规划。
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全
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