MP7503仓储管理程序01.docx
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MP7503仓储管理程序01.docx
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MP7503仓储管理程序01
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仓储管理程序
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编号:
MP-75-03
修订:
版本:
01
日期:
日期:
2017-03-01
1、目的
规范原物料、成品、易耗品等出入库,确保仓储作业的正常、安全、有效进行。
2、范围
本公司内有关原物料,成品、半成品,易耗品及其它物品的仓储管理、呆滞料的处理、储存、搬运、盘点等作业均适用。
3、定义
3.1原物料:
指直接对外采购的主辅料、包装材料等。
3.2成品:
指经加工或组装生产完成需入库的产品。
3.3设备/备品备件:
备品备件、机修件、机器设备等。
3.4易耗品:
使用期限在一年以下的物料与办公用品,如劳保用品等。
3.5呆滞料:
凡经相关部门确定不用或超过保质期或库存期达3个月以上没有出入库的物料。
3.6报废品:
经品保部、技术工程部等部门确定不能继续使用的上述物料。
3.7送货单据:
供应商提供能明确表达采购合同相关信息(如:
合同号、供货名称、规格型号、数量、供应商名称、到货地址)的送货单、装箱清单、发票等原始供货票据。
4、职责
4.1仓储部
4.1.1确保料、帐、卡的一致,确保物料按先进先出原则发料。
4.1.2负责物料及成品的正常出入库装卸与配送,出入库单据核对、实物点收。
4.1.3负责收、发、存业务及时录入到K3系统中,做好各类相关报表及盘点工作。
4.1.4确保库区6S管理有效、财产安全。
4.1.5负责生产物料请购、物料安全库存确定。
4.2物流部:
4.2.1负责采购物料及时入厂,确保生产,外购物料异常的及时处理。
4.2.2确保单证及时完整提交。
4.3检验验收部门
4.3.1品保部负责物料、成品入库的及时检验。
4.3.2技术工程部负责设备、备品备件等的检验或验收。
4.4使用部门:
负责领出物料的管理。
5、作业流程说明:
5.1外购入库、不良退货流程
5.1.1作业流程图
5.1.2供应商交货的物流如具成套性需另行清点的备品备件、设备等,采购员应要求供应商开列一份详细的装箱清单贴附于包装箱,明确描述该备品备件、设备的成套性明细及其附属件名称、规格、数量,以利仓管员按装箱清单清点,避免因装箱不符造成无法办理入库影响使用单位及时领用。
备品备件、设备等特殊料件,技术工程部、物流部必须到现场会同开箱点收,需入库的零星采购品可依发票办理入库。
5.1.3外购品点收入库时,仓管员须先审核供应商提供的送货单据是否完备无误后方可开箱点收物料,送货单据不完备的,仓管员需通知采购部要求供应商及时补齐,否则仓管员可拒绝办理入库。
进口料件检验或验收部门需现场查证该料件开箱或开柜状况。
5.1.4仓管员点收时应抽查其箱装数量(按该批次数的2%左右或加大力度抽箱装数量)及外观是否异常,有短装、受潮、破损等异常现象的要暂停收料并及时依次通知品保、物控或采购处理。
料品卸下进入库区前应按外包装提示堆码方向正确堆码不可倒放,如需侧放的应能确保物品不致损坏为要方可侧放,同时应清扫外包装上的残留脏物,保持整体堆码外观的清洁整齐,有脏物的不可进入库区。
5.1.5物料点收后于当天内开[送检单]通知品保部IQC作业,送检物料名称、规格、数量、入库批、供应商名称等应注明准确。
5.1.6在检、待检物料均放在待检区,检验合格马上入库,不合格的放不合格退货区并依[检验报告单]判定结果及时通知物控员、采购员处理。
5.1.7如有特殊需求、材料受损或不足而影响正常生产计划的,物控员、仓储部主管应立即知会生产部部门主管其物料情况及处理建议,同时通知相关部门确定应急方案。
不良品如需使用按特采流程作业后才可入库。
5.1.8不需特采的帐务员按仓管员已确定的退货明细开[退料通知单],并需经仓管员、采购部门经办人员签章后才可办理退货,退货品交接给接收人时采购经办人员应在场确认以降低退货风险。
5.1.9各部专购物料、急用物料到库时,仓管员应按采购申请单及时通知请购部门领料。
5.2生产领料、退料流程
5.2.1作业流程图
5.2.2生产车间领料时,物料员应根据生产计划员在K3系统制定的属于该生产订单的[投料单]中规定数量申领,以确保生产用料的领用管控,各生产部门实际领用时在K3中开具[领料单]交部门主管签准后方可领料。
5.2.3仓管员依据[领料单]备料签章后交帐务员,帐务员审单无误后打印K3[领料单]、[委外加工出库单]并要求仓管员、领料员必须签章,仓管员凭单发料、登卡、放行。
若库存数量不足,仓管员将不足或没有的物料报物控员处理。
5.2.4领料人员需要在备料区清点好所领数量,若物料领出离开库房后发现数量短少则领料部门自行负责,如在仓储现场开箱后发现箱装量确实短少的,仓管员需开具内部联络单经部门主管调查确认后交仓储部物控员申请补料,物控员核实签章后交采购确认处理方案,如需做数量扣除的,则开[外购退货单]交采购签章按退货作业办理。
5.2.5发料时必须遵守先进先出原则,如遇非整包装之领料,应先将零星物料发掉,保持同一种物料在仓库最多只有一个尾数包装。
5.2.6超额领料\过度损耗\材料的遗失等造成用料超标需领料时,生产部需填写报告说明原因,经副总经理级审批后交生产计划员调整[投料单]后,方可在K3填写[领料单]到仓库领料。
5.2.7紧急领料:
因生产或其他情况急需领料时而部门主管不在,可由代理人签核K3[领料单]领料。
5.2.8各生产车间领出的物料,如因领错、消单或损耗估计过高而出现结余、来料不良、工艺变更、停产、订单变更等需退料的,需凭品保开具合格之[检验报告单]方可办理退料手续。
5.2.9如属报废入库的应按报废流程签核后,帐务员依物料报废单,开K3虚仓入库单并交仓管员、车间物料员签章。
5.2.10对于在车间开箱后由品保判定为来料不良确定不能投产需退料的,仓管员依退料部门主管签核后的红字[领料单]、品保签具的[检验报告单]、将不良品退不良品退货区后签章,帐务员依据仓管员确认后退料数量审核K3相应的[退料单]入不良品仓后并要求仓管员、车间物料员签章。
需退货的按前述退货流程开[外购退货单]由采购签收退货。
5.3成品入库、返产、退回流程
5.3.1作业流程图
5.3.2仓管员必须凭品保检验合格并签章的[送检单]、[检验报告单]及物料员开具并经其部门主管签准的K3[生产入库单]点收入库并签章登[物料保管卡],标识、数量、品质、包装等不符标准的可拒绝办理入库。
5.3.3入库成品须按成品别、规格、柜号别分类存放、标识。
5.3.4帐务员依仓管员确认后入库数量后,按不同入库单位修改实际入库数量后,审核K3[生产入库单]并要求仓管员、领料员必须签章。
5.3.5接相关部门确定需返工或生产计划下翻箱/返产/重检任务的,由作业部门在K3K开[领料单]经部门主管签准后领出,帐务员按不同领料部门、不同成品、实发数量审核K3[领料单]作帐出库。
5.3.6如为不符入库要求或各种原因造成入库错误的,提出部门物料员在K3开[退库单]并经其部门主管签章,帐务员依仓管员确认的实退数量,修改审核K3中的[退库单],并打印交仓管员、领料员签章,生产部门作业完成后按成品入库方式入库。
5.4成品销售出库、退货流程
5.4.1作业流程图
5.4.2成品出货,销售部必须要提供[出货通知单]给仓储部备货。
5.4.3成品仓管员按[出货通知单]装货,帐务员审核[出货通知单]无误后开K3[销售出库单]
5.4.4仓管员与物流部出货经办人员双方在厂内出货现场共同清点出货明细数,装完货后物流部出货经办人员必须将封铅锁上,确认无误后物流部与承运方须现场在[销售出库单]上签字,经仓储部主管审核后移交物流部。
其中物流部应将[销售出库单]承运联交给司机办理出厂放行手续。
5.4.5整个装车过程物流部必须派员全程跟踪,并按要求拍铅封等装车照片以备查。
5.4.6如有退货,销售部门需开[退货通知单]交仓储部。
仓管员核收退货时,开[送检单]通知品保现场判定退货原因、处理方案及该批货品的原生产责任部门,仓管员按品保[检验报告单]的判定将退货成品隔离标识、确认退回数量后登[物料保管卡]。
5.4.7帐务员依仓管员确认数量在K3中开具[销售退货单]并要求仓管员必须签章。
5.4.8退货品如需退给原缴库部门返产的,由原缴库部门开[退库单]按5.3.6款作业。
5.4.9出入库作业均要登[物料保管卡]。
5.5调拨出入库作业流程
5.5.1作业流程图
5.5.2不同仓库间由于生产或库区实物管理等需要调拨的,物料调入方按需调拨数至调出方要求帐务员开K3[调拨单],调拨双方仓管员当场签章后调拨实物。
5.5.3调出方在收到有调拨通知时应先备好调拨物品,调拨双方当场清点交接调拨明细数。
5.5.4调入方负责搬运工具准备,调拨双方共同负责实物的装卸。
5.6其它出入库作业流程
5.6.1作业流程图
5.6.2技术研发部门样品入库、非成品类自制品,盘盈等帐务调整、非生产部门间物料传入、配套性附属用料、其它零杂等无法以通常出入库方式领用或出入库的的,经财务获准后以其它入库方式作业。
5.6.3申请部门需开具[入库申请单]经部门主管审核,入库时仓管员按申请单位的[入库申请单]审核无误,并点收、签章、登[物料保管卡]后,交帐务员开K3系统的[其它入库单]并签章作帐入库。
5.6.4除生产车间以外部门领料、生产车间领料易耗品或备品备件、盘亏等帐务调整、呆滞报废处理、非生产部门间物料传出、样品制作领料等,经财务获准后以其它出库方式作业。
5.6.5如需要以其它出库方式领用或物料报废处置等,申请部门需开[领料申请单]交部门主管签核,由帐务员审核无误并签章后开[其它出库单],交仓管员签字登[物料保管卡]出库。
5.6.6样品制作需依[样品执行单]上的审核要求开具[领料申请单]领料,不可超领。
5.7呆滞品作业流程
5.7.1作业流程图
5.7.2凡经相关部门确定不用或超过保质期或库存期达3个月以上没有进出的物料,仓储部均应报批转呆。
5.7.3转呆时由物控员先确定需转呆物料后,开[物料转呆申请表]报部门主管、技术工程部、研发部、副总审核确定后方可转呆。
5.7.4确定转呆后由物控员要求仓管员报帐务员开K3系统的[调拨单]转到K3呆滞仓,同时仓管员需将呆滞品另行标识存放并在登录[物料保管卡]时标注“已转呆”字样。
5.7.5每年由物控员视呆滞品存量状况、及使用状况汇总一份[呆滞料明细]申请处理呆滞料,经部门主管审核、副总及总经理批示处理方案后才可处理。
确定无用途可报废需要领出处理的开具[报废物料处置申请表]。
5.7.6依批示处理方案,经经技术或研发或品保等相关部门确定需要将原呆滞料重新作生产利用或呆滞品出售或其它用途领用的,则仓管员按该呆滞数量开[送检单]交品保检验,如果检验合格,则帐务员开[调拨单]将该物料从呆滞仓转入良品仓后,方可按正常良品的出库手续作业。
如果检验不合格,则不得调拨利用或出售。
5.7.7仓管员按批示负责实物的处理后登录[物料保管卡]。
5.7.8财务需审核仓储人员的帐务作业流程及收发单据。
6、流程图(略)
7、相关/支持性文件(略)
8、表单/记录
8.1[送检单]
8.2[检验报告单]
8.3[外购入库单]
8.4[外购退货单]
8.5[领料申请单]
8.6[调拨单]
8.7[领料单]
8.8[退料单]
8.9[退库单]
8.10[入库申请单]
8.11[生产入库单]
8.12[委外加工入库单]
8.13[委外加工出库单]
8.14[出货通知单]
8.15[销售出库单]
8.16[销售退货单]
8.17[委外加工材料退货单]
8.18[其它入库单]
8.19[其它出库单]
8.20[报废物料处置申请表]
8.21[物料转呆申请表]
8.22[呆滞料明细]
8.23[物料保管卡]
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