度黄岛区社会治理中心公众投诉受理处置指挥中心.docx
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度黄岛区社会治理中心公众投诉受理处置指挥中心
2015年度黄岛区社会治理中心(公众投诉受理处置指挥中心)决算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2015年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)贯彻落实工委区委、管委区政府关于社会治理工作的各项决策部署,拟定全区社会治理工作规划、意见,并组织实施;
(二)负责统筹、协调、指导、监督、考核有关部门、镇街(园区)社会治理工作,定期通报社会治理工作情况;
(三)负责公众投诉事项、网格员巡查事项的受理、转办及事项处置的跟踪、督查和考核;
(四)负责信息平台信息受理、分办、反馈工作;负责建设社会治理大数据中心,分析研判各类信息,为工委区委、管委区政府决策提供参考。
(五)负责社会治理工作宣传推广,引导群团组织、社会组织、公众参与社会治理;负责社会治理队伍管理工作,组织开展业务培训、评先树优活动;
(六)负责区社会治理工作领导小组和区社会治理工作联席会议的日常工作;联系区社会治理专家咨询委员会,组织开展调查研究;
(七)承办工委区委、管委区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
黄岛区社会治理中心(公众投诉受理处置指挥中心)为财政拨款的全额拨款的事业单位,无二、三级预算单位。
第二部分
2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门:
黄岛区社会治理中心(公众投诉受理处置指挥中心)单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
4153.63
一、一般公共服务支出
30
3952.84
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
3.00
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
200.00
12
十二、农林水支出
41
13
……
42
14
二十一、其他支出
43
3.00
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
4156.63
本年支出合计
54
4155.84
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
0.79
28
57
合计
29
4156.63
合计
58
4156.63
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
黄岛区社会治理中心(公众投诉受理处置指挥中心)单位:
万元
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
4156.63
4153.63
3.00
201
一般公共服务支出
3953.63
3953.63
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
42.46
42.46
2010301
行政运行
42.46
42.46
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
458.63
458.63
2013101
行政运行
3.63
3.63
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
455.00
455.00
20136
其他共产党事务支出
3452.54
3452.54
2013650
事业运行
919.15
919.15
2013699
其他共产党事务支出
2533.39
2533.39
212
城乡社区支出
200.00
200.00
21203
城乡社区公共设施
200.00
200.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
200.00
200.00
229
其他支出
3.00
3.00
22999
其他支出
3.00
3.00
2299901
其他支出
3.00
3.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
黄岛区社会治理中心(公众投诉受理处置指挥中心)单位:
万元
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
4155.84
84.90
4070.94
201
一般公共服务支出
3952.84
81.90
3870.94
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
42.45
42.45
2010301
行政运行
42.45
42.45
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
458.63
3.63
455.00
2013101
行政运行
3.63
3.63
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
455.00
455.00
20136
其他共产党事务支出
3451.76
35.82
3415.94
2013650
事业运行
918.37
35.82
882.55
2013699
其他共产党事务支出
2533.39
2533.39
212
城乡社区支出
200.00
200.00
21203
城乡社区公共设施
200.00
200.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
200.00
200.00
229
其他支出
3.00
3.00
22999
其他支出
3.00
3.00
2299901
其他支出
3.00
3.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
青岛市黄岛区社会治理中心(黄岛区公众投诉受理处置指挥中心)
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
4153.63
一、一般公共服务支出
16
3952.84
3952.84
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
17
3
三、国防支出
18
4
四、公共安全支出
19
5
五、教育支出
20
6
六、科学技术支出
21
7
……
22
8
十一、城乡社区支出
23
200.00
200.00
9
……
24
本年收入合计
10
4153.63
本年支出合计
25
4152.84
4152.84
年初财政拨款结转和结余
11
年末结转和结余
26
0.79
0.79
一般公共预算财政拨款
12
27
政府性基金预算财政拨款
13
28
14
29
合计
15
4153.63
合计
30
4153.63
4153.63
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
单位:
万元
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
4152.84
81.90
4070.94
201
一般公共服务支出
3952.84
81.90
3870.94
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
42.45
42.45
2010301
行政运行
42.45
42.45
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
458.63
3.63
455.00
2013101
行政运行
3.63
3.63
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
455.00
455.00
20136
其他共产党事务支出
3451.76
35.82
3415.94
2013650
事业运行
918.37
35.82
882.55
2013699
其他共产党事务支出
2533.39
2533.39
212
城乡社区支出
200.00
200.00
21203
城乡社区公共设施
200.00
200.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
200.00
200.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
黄岛区社会治理中心(区公众投诉受理处置指挥中心)
单位:
万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
81.90
51.12
30.78
301
工资福利支出
39.64
39.64
30101
基本工资
39.03
39.03
30103
奖金
0.24
0.24
30104
社会保障缴费
0.37
0.37
302
商品和服务支出
30.78
30.78
30201
办公费
1.52
1.52
30202
印刷费
4.25
4.25
30204
手续费
0.04
0.04
30205
水费
0.14
0.14
30207
邮电费
0.48
0.48
30208
取暖费
1.89
1.89
30211
差旅费
3.15
3.15
30213
维修(护)费
0.05
0.05
30216
培训费
3.98
3.98
30218
专用材料费
0.04
0.04
30231
公务用车运行维护费
12
12
30299
其他商品和服务支出
3.24
3.24
303
对个人和家庭的补助
11.47
11.47
30311
住房公积金
11.47
11.47
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
黄岛区社会治理中心(区公众投诉受理处置指挥中心) 单位:
万元
功能分类
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
青岛市黄岛区社会治理中心(区公众投诉受理处置指挥中心)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:
黄岛区社会治理中心(区公众投诉受理处置指挥中心) 单位:
万元
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
29
24
24
5
注:
决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年度部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年收入总计4156.63万元(其中本年收入4156.63万元),包括:
财政拨款收入4153.63万元,其他收入3.00万元。
因我单位2015年开始独立核算,无法与上年比较。
2015年支出总计4155.84万元(其中本年支出4155.84万元),包括:
一般公共服务支出(类)3952.84万元,城乡社区支出200.00万元,其他支出3万元,年末结转和结余0.79万元。
因我单位2015年开始独立核算,无法与上年比较。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计4153.63万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入。
2015年财政拨款支出决算总计4153.63万元,支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出3952.84万元,主要用于日常运行和人员工资福利支出,社会治理创新专家委员会开展活动支出,社会治理信息支撑平台相关费用,信息中心坐席人员工资费用,全区网格员培训相关费用,社会治理群众参与奖励相关费用。
2、城乡社区支出200万元,主要用于数字化城管相关费用。
3、年末结转和结余0.79万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出4152.84万元,因我单位从2015年才开始独立核算,无法与上年比较。
支出具体情况如下:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出4152.84万元,主要用于单位人员工资福利、日常公用经费、专项业务费等支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算81.90万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费51.12万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.78万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
黄岛区社会治理中心(区公众投诉受理处置指挥中心)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年黄岛区社会治理中心(区公众投诉受理处置指挥中心)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为29万元。
其中:
公务用车购置及运行维护费24万元,公务接待费5万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数增加公务接待费5万元,公务用车经费持平。
主要原因是因我单位2015年初人员全部为外单位借调,年初预算无日常公用经费,无公务接待费。
随着2015年人员陆续调入,随即产生日常公用经费。
并且,我单位属于社会治理工作在全国走在前列的单位,2015年度承担了青岛市级、区级的观摩和全国各地的参观接考察,故公务接待费比年初预算增加5万元。
因我单位从2015年才开始独立核算,2014年无决算。
无法与之比较。
2、“三公”经费支出具体情况说明
因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2015年我单位此项费用。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车购置费0万元。
2015年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费24万元。
主要用于车辆租赁和运行维护相关费用。
2015年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆,全部为租赁车辆,无购置车辆。
2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于全国各地来我单位参观学习社会治理工作共计接待71批次,650人次。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
我单位为全额拨款事业单位,无此项费用。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额72.17万元,其中:
政府采购货物金额2.2万元、政府采购服务金额69.97万元,主要是支付服务外包人员工资。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门车辆为全部为租赁,无自有车辆。
固定资产价值为320783元。
(注:
各部门应根据部门决算填报说明附表中“部门决算相关信息统计表”中数据填列。
)
……
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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- 关 键 词:
- 度黄岛区 社会 治理 中心 公众 投诉 受理 处置 指挥中心