泡菜质量安全管理手册.docx
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泡菜质量安全管理手册
师宗红盈食品有限公司
食品安全卫生
管
理
手
册
文件编号:
HYSP-QM-2012
文件版号:
I/O
发布实施时间:
二零一二年三月一日
1、公司概况、质量方针、质量目标----------------------------3
1.1手册颁布令---------------------------------------------3
1.2公司简介---------------------------------------------4
1.3质量方针与质量目标-------------------------------------6
2、质量负责人任命书---------------------------------------7
3、机构设置-----------------------------------------------8
4、岗位职责-----------------------------------------------9
5、资源的提供--------------------------------------------15
5.1质量有关人员能力要求规定------------------------------15
5.2人员培训管理制度--------------------------------------18
5.3设备、设施管理规定------------------------------------22
5.4检测设备、计量器具管理制度----------------------------23
5.5设备操作维护规程--------------------------------------24
5.6检测仪器操作规程--------------------------------------30
6、产品设计
6.1工艺流程图--------------------------------------------38
6.2工艺规程----------------------------------------------39
7、原材料提供
7.1采购管理制度------------------------------------------40
7.2采购质量验证规程--------------------------------------40
7.3原辅料仓库管理制度------------------------------------42
7.4成品仓库管理制度-------------------------------------43
8、生产过程的质量控制------------------------------------44
8.1生产过程的质量控制制度--------------------------------44
8.2关键工序管理制度--------------------------------------45
9、产品质量检验
9.1检验管理制度------------------------------------------48
9.2产品质量检验规程--------------------------------------49
9.2.1包装物验收规程--------------------------------------49
9.2.2黄姜产品的标准检验规程------------------------------51
10、不合格的管理
10.1不合格管理办法---------------------------------------55
10.2不合格品管理制度-------------------------------------55
11、技术文件管理制度-------------------------------------58
12、安全生产和卫生管理制度
12.1安全生产管理制度-------------------------------------61
12.2卫生管理制度-----------------------------------------62
13、质量记录
13.1质量记录管理制度-------------------------------------63
13.2公司质量记录清单-------------------------------------66
1公司概况、质量方针、质量目标
1.1手册颁布令
为建立健全企业的管理模式,全面提高本公司在全国黄姜行业的综合竞争力,促进我公司事业的发展与繁荣,谋求永续经营,结合本公司产品生产经营的特点,根据《中华人民共和国食品卫生法》、GB14881-94《食品企业通用卫生规范》以及公司管理制度、标准体系中的管理事项和操作规范,特制定该《食品安全卫生管理手册》。
本《食品安全卫生管理手册》由我公司品管部负责编制,经审核认为符合国家相关法律法规要求及本公司实际,对促进我公司整体经营效率、产品质量的不断提高,增强企业的综合竞争力、提升企业形象具有重要的现实意义。
本《食品安全卫生管理手册》具体规定了我公司的质量方针与目标、各部门人员职责权限、文件管理制度、采购管理制度、生产过程质量管理制度、产品质量检验制度、设备检验管理制度,质量考核制度以及质量控制操作制度等相关制度,是本公司卫生质量管理中具有指导性作用的纲领性文件,现予以颁发,并于二零一二年三月一日起实施,望各部门及全体员工共同遵守执行。
总经理:
二零一二年三月一日
1.2公司简介
师宗红盈食品有限公司属私营企业,由罗平县红盈食品有限公司董事长王红云发起,于2010年7月入驻师宗县生物产业加工园区,2011年3月在师宗县工商局注册,同年4月取得相关建设审批后开工建设,次年6月建设完成并投产使用。
公司占地面积50亩,项目总投资5150.12万元,生产的主要产品有脱水姜片、脱水姜块、姜粒、姜粉、晒姜片、脱水蒜片、脱水辣椒、脱水香葱、脱水萝卜丝、脱水姜黄、姜油、泡姜、泡小米辣,豆干食品等,公司有10多年的农副产品加工经验,有一支业务技术过硬的管理团队,有自己稳定的内、外销售网络。
目前公司主要以“公司+基地+农户”的农业产业化运作模式,形成“产、供、销”一体化的经营格局,着力打造国内外市场,目前年销售约1.5亿元,带动10万农民增收。
1.3质量方针与质量目标
创新优质高效
依靠科技进步和管理创新,确保产品和服务质量处于国内同行业先进水平,持续为顾客提供安全卫生、优质营养的天然黄姜产品,全面履行我公司的承诺。
本公司的宗旨和奋斗目标是,做大做强黄姜及脱水蔬菜产业,把我公司发展成为具有较强综合竞争力、在国内同行业中名列前茅的黄姜加工业。
为此,我公司必须始终以顾客为关注焦点,依靠创新和全体员工的共同努力,实现一流的产品和服务质量,持续满足顾客的需求,不断扩大企业和产品的知名度,提高产品国内外市场占有率。
二质量目标
1、原料收购批次检验合格率100%;
2、成品(批次)出厂合格率100%;
3、顾客投诉率≤1%,顾客投处理率100%;
4、顾客满意率≥99%;
5、纠正和预防措施按计划完成率≥99%。
二、质量管理负责人
任命书
为了贯彻执行“食品质量安全市场准入制度”和《黄姜生产许可证审查细则》要求,提高公司产品质量和企业管理水平,加强对质量管理体系运行的领导,经公司研究,特作如下任命:
任命公司品管部部长同志为公司质量负责人,除继续负责原职务工作外,作为质量管理者负责人,全面负责企业的质量管理工作。
总经理:
2012年3月1日
三、公司组织机构设置
四、岗位职责
总经理职责
1、根据公司经营理念,规划制订发布公司质量方针及质量目标;
2、对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员,规定其职责、权限、相互关系和任职要求,并为质量体系有效运行提供充分的资源;
3、主持管理评审,并任命质量管理负责人;
4、营造并保持满足顾客要求及国家法律、法规要求的重要性的意识,并确保理解和满足顾客要求及国家法律、法规要求;
5、确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系;
6、负责质量管理体系的建立的策划与改进,决策公司的重大事务;
7、组织贯彻落实国家安全生产的方针、政策、法规和上级有关安全生产的指示精神;
8、根据公司新情况,组织制订和完善企业生产规章制度,检查督促国家法规、企业各项规章制度的实施;
9、策划和制定公司长远发展目标,建立适合于本企业的企业文化。
综合部职责
1、负责质量管理体系文件的发放和资料的归档管理工作,确保文件发放前得到批准,确保文件是充分和适宜的;
2、必要时组织对文件进行评审与更新,并再次批准;
3、负责有关文件控制程序的编写工作;
4、确保现场使用的文件为有效版本的文件;
5、对文件进行分类、标识,保持清晰,易于识别;
6、对外的法律法规文件进行控制,确保为最新版本;
7、防止作废文件的非预期使用;
8、对公司的记录进行控制,确定记录的分类、建档、标识、贮存等方法,确定记录的保存时间及保存部门;
9、负责办公设施的管理及维护;
10、收集与战略发展相关信息,为公司领导提供决策咨询;
11、负责制订公司人力资源管理制度和各项规章制度并组织实施;
12、负责公司员工的人事档案管理工作;
13、负责员工教育培训工作:
生产部职责
1、监督组织制订黄姜及脱水蔬菜产品的生产工艺规程、作业指导书,对工艺工作质量负责;对工艺文件和技术标准的正确性、完整性、统一性负责;负责工艺纪律检查;监督技术文件的建档、编号及保管工作,解决生产中出现的重大技术质量问题,为生产提供技术支援。
2、负责监督生产计划的制定及生产计划的执行工作,确保生产计划的完成。
3、负责生产计划制订工作、保质、保量、保时完成生产任务;
4、、下达各车间生产任务,监督计划的实施;对公司生产任务和各项生产管理指标的完成负责;
5、、监督、检查生产过程中质量体系的运行并对生产过程进行确认,对员工实施培训,确保员工掌握产品生产工艺、设备操作规程、作业指导书、产品标准等;
6、负责员工的技术培训工作,全面提高员工的技术素质;
7、负责生产系统文件、表单等资料的保管和定期归档工作;
8、定期向总经理汇报本部门的真实情况和有关数据;
9、负责全公司设备、设施的建档、建卡工作,技术资料齐全完整;
10、负责制定设备管理制度,设备操作规程,并负责操作人员的培训;
11、确保监督生产部各车间的现场安全文明生产。
品管部职责
1、认真贯彻执行国家行业的标准、规范、规程及公司的有关产品、物资验收规定,按标准要求,对原材料、半成品及成品进行检验;
2、执行公司的质量方针,实现质量目标,负责完成产品、物资的检验工作;
3、负责对购进和原材料进行质量检查,发现问题,及时向市场部联系进行处理;
4、参加采购物资的检查与验收,并做好记录,存档备查;
5、对各部门体系运行情况定期检查,并作好统计记录,发现隐患及时要求责任部门整改并验证整改效果;
6、坚持原则,严格认真,对违反操作规程,不按质量要求进行生产,使用不合格材料行为进行有效制止,并报告;
7、负责产品质量的日报、月报统计上报,按统计技术分析质量问题,及时纠正,为控制程序过程提供依据;
8、收集有关生产现场方面的信息,包括产品进度、质量、安全及环保等,并进行统计、分析、报表,必要时提出改进建议;
市场部职责
1、负责顾客要求的识别,组织相关的部门对顾客要求进行评审,
2、协助总经理建立调整公司销售组织,分析市场,建立、拓展、及时调整掌握市场并有效控制销售策略,确保目标计划的实现;负责分解下达年度的工作目标和市场销售预算,并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制;
3、负责重大合同谈判与合同签订,了解确定同行业市场价格、行情;
4、负责重大公关、促销活动的总体现场指挥,定期或不定期拜访重点客户,与顾客进行良好的沟通,及时了解和处理存在的问题,对顾客的满意程度进行调查;
5、主持制订、修订供销部的工作程序和规章制度,并组织实施;
6、定期检查供销部的工作程序、规章制度的执行情况,建立客户的档案,定期与客户进行沟通,不断了解顾客的需求和期望;
7、负责公司生产所需物资的供应工作,确保正常生产所需,不得影响生产。
8、组织实施采购过程的程序文件,负责供应商的开发及组织对供方的评价并进行业绩评定,以确保所采购的物资符合规定的要求,对采购物资的质量负责。
9、负责组织编制采购计划,签订采购合同时应对采购文件规定的要求是否适当进行审核。
10、参与顾客要求的评审,履行其中的质量职责,负责采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。
11、对采购的大宗物资必须有质量检验的合格文件,并按标准抽样检验或送检,并做好检验记录、汇报、存档,不合质量要求的严禁进入生产环节。
基地管理部职责
1、负责对基地的环境进行监督检查,防止基地外来污染的发生,对存在的隐患采取整改措施;
2、负责对新鲜黄姜采收基地进行管理,对基地农户进行有机标准的培训,负责与基地农户签定采收协议,包括新鲜黄姜基地盛装、采收、贮存、搬运、运输等方法,确保符合有机产品标准的要求;
3、负责对采集的产品进行检查,对新鲜黄姜的质量负责,并负责向采集人员发放有机专用工具并实施现场控制,确保符合有机标准要求;
4、为提高黄姜的产量,负责对新鲜黄姜基地进行巡查,并确保满足有机产品的各项标准要求;
5、负责黄姜的采收,对黄姜采收的质量负责,执行基地生产的各项制度和规定,包括采收操作规程、卫生标准等,并及时监督农户将采收好的产品按公司要求运回公司。
财务部职责
1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;
2、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营;
3、参与公司重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策;
4、负责主管业务的检查改进与研究发展,并及时向公司报告工作
5、资源的提供和管理
5.1质量有关人员能力要求规定
质量管理负责人能力要求:
a)本单位的主要负责人之一;
b)了解国家相关的食品法律、法规及相关要求;
c)了解GB/T19630.1~GB/T19630.4和食品市场准入制度的要求;
d)具备5年以上农业生产和食品加工的技术知识或经验;
e)熟悉本单位的蔬菜制品生产、加工管理体系及其他产品生产或加工过程。
综合部主任能力要求:
1、身体健康、大专学历或具同等学历水平;
2、责任心、组织能力及沟通能力强;
3、有二年以上相关工作经验;
4、年龄50周岁以下。
5、能胜任办公室岗位的工作。
市场部经理能力要求:
1、身体健康、大专学历或具同等学历水平;
2、有较强的沟通和协调能力;
3、有五年以上销售相关工作经验;
4、年龄50周岁以下。
5、能胜任供销部的工作
检验员能力要求:
1、身体健康、具备大专以上学历或具同等学历水平;
2、具有较强的领导、沟通、协调能力;
3、从事食品生产或检验工作五年以上;
4、年龄40周岁以下。
5、能熟练操作实验仪器,对采购物资和生产半成品、成品准确检验。
6、能胜任检验员岗位的工作。
生产部经理能力要求:
1、身体健康、具备大专以上学历或具同等学历水平;
2、具有较强的领导、沟通、协调能力;
3、从事食品生产或检验工作五年以上;
4、熟悉工艺流程,对产品质量负责任,能完成生产部的相关领导工作。
车间员工能力要求:
1、从事食品加工、检验、包装及生产管理人员每年进行一次健康检查,必要时作临时健康检查;新进厂人员经过体检合格后方可上岗。
建立员工健康档案。
2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者),活动肺结核,化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫的疾病者,调离食品加工检验岗位。
3、加工人员保持个人清洁,进入车间穿戴工作服、帽,包装人员穿着白色工作服、帽及专用鞋,必要时戴手套、口罩。
不得将与加工无关的物品带入车间,工作时不得戴饰物和手表,不得化妆。
离开车间必须换下工作服、帽、鞋。
工作服集中管理,定期清洗、消毒、收发。
4、生产须牢固树立个人卫生观念。
1)保持良好的个人卫生,工作服、帽统一发放、保持整洁,并定期清洗消毒。
2)勤洗澡,勤理发,不留长指甲和涂指甲油。
3)车间内严禁进食,吐痰及吸烟。
4)入厕前必须换工作服、帽,厕后必须消毒洗手。
5)工作服、帽不得穿出车间外。
5、维护车间卫生。
6、严格操作规程进行生产,按时完成生产任务。
5.2人员培训管理制度
1、目的
对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的职责、能力要求,并进行培训以满足规定要求。
2、范围
适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇用的人员,必要时还包括供方人员。
3、职责
3.1办公室
3.1.1负责编制各部门负责人岗位职责及任职要求;
3.1.2负责编制各部门员工岗位职责及任职要求;
3.1.3负责公司《年度教育培训计划表》的制定及监督实施;
3.1.4负责上岗基础教育;
3.1.5负责组织对培训效果进行评估。
3.2各部门
3.2.1负责本部门员工的岗位技能培训。
3.3管理者代表
负责审核部门岗位职责、任职要求。
3.4总经理
3.4.1负责批准公司年度培训计划;
3.4.2负责批准部门岗位职责及任职要求。
4、名词定义:
(略)
5、程序
5.1人员安排
5.1.1承担质量管理体系职责的人员应满足各岗位的任职能力要求。
对各岗位人员应进行能力的评价,并填写《岗位人员任职能力评价表》,以确保所有人员都是称职的。
5.1.2办公室负责编制公司《职务说明书》,确定从事质量管理体系活动有关的各岗位人员的能力要求,选择能够胜任工作的人员,并确定职责和权限,
5.1.3公司各部门负责人、管理人员和项目经理的任职条件至少应满足下列要求:
5.1.3.1部门负责人
a.大专以上学历,已工作八年以上,并有三年以上相关工作经历;
b.具备中级及以上专业技术职称;
c.受过相关职业培训,取得合格资格。
5.1.3.2管理人员
a.高中或以上学历,有一年相关工作经历;
b.受过相关职业培训,取得合格资格;
5.1.3人员考核由办公室牵头,成立考核小组,对被考核人员进行专业基础、工作能力、工作经验、学历专业、工作业绩等进行考评,并填写《岗位人员能力评价表》,确定是否满足任职要求。
5.2培训、意识和能力
5.2.1应识别从事影响质量活动的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、内审员等,根据他们的岗位责任制并实施培训需求。
5.2.2新员工培训
5.2.2.1公司基础教育:
包括公司简介、公司的规章制度、公司的质量方针和质量目标、产品质量、安全和环保意识、相关法律、法规、质量管理体系标准基础知识等培训,在进入公司一个月内,由办公室组织进行。
5.2.2.2部门基础教育:
学习本部门工作制度的主要内容,由所在部门负责人组织进行;
5.2.2.3岗位技能培训:
学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等,由所在岗位技术负责人组织进行,并进行书面和操作考核,合格者方可上岗。
5.2.3在岗人员培训
按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核,以促进员工的技术不断提高。
5.2.4特殊工作人员培训
5.2.4.1特殊工序、关键工序人员的培训,由所在岗位技术负责人负责培训,培训合格后持证上岗;每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核;
5.2.4.2质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核,获得内审员证后方可持证上岗。
5.2.5技术人员培训或外送培训。
各类技术人员是新技术开发的主力军,应创造条件使他们的知识不断更新,由办公室负责安排老师组织培训。
5.2.5.1通过教育和培训,使员工意识到:
满足顾客要求及满足国家的法律、法规要求的重要性。
5.2.5.2违反要求所造成的后果。
5.2.5.3自己从事活动与公司发展的相关性。
5.2.6转岗人员培训(同5.2.2.2,5.2.2.3)
5.2.7公司鼓励员工参与质量管理,为实现质量目标做出贡献。
5.2.8检验人员的培训
对检验人员需进行质量控制知识及统计技术的培训,经考核合格方可持证上岗。
5.2.9管理人员培训
公司管理流程及管理基础知识的培训,在进公司一个月内由办公室组织进行。
5.2.10评价所提供培训的有效性。
5.2.10.1通过理论考核、业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力;
5.2.10.2每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表,召开年度培训工作会议,评价培训的有效性,征求各部门的意见和建议,以便更好制定下年度的《年度教育培训计划表》,并到各部门进行培训需求调查。
5.2.10.3办公室加强对员工日常工作业绩的评价,可随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训,考核或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。
5.2.11办公室负责建立、保存员工培训档案,建立《员工花名册》。
5.3培训计划及实施
5.3.1每年12月由办公室进行培训需求调查,根据调查结果,办公室于12月制定下年度的培训计划(内容包括培训对象、时间、考核方式等,培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交给办公室存档),经总经理批准后下发各部门,并监督实施。
5.3.2每次培训,各相关部门应填写《培训(会议)签到表》及《培训考核成绩及效果确认表》,记录培训人员、地点、教师、内容及考核成绩,同时对培训效果进行确认。
5.3.3各部门的计划外培训,应填写《培训申请单》,报管理者代表批准,由相关部门组织实施。
5.3.4外训人员外训结业后,须将结业证书复印件交办公室存档。
5.3设备、设施管理规定
一、由公司生产部具体负责生产设备管理,提出购买、使用、维修计划及方案,送负责人审核,报总经理批准,组织实施。
二、安装调试时应尽量由公司厂家人员现场指导,操作人员严格按照设备的使用说明书进行培训。
三、应严格按照“先修理,后生产”的原则进行修理安排。
四、设备需在每年生产淡季时,进行维护修理,并作维修记录。
五、设备检修工作应严格遵守检修规程,执行检修技术标准,以确保检修的安全和质量。
六、操作者必须经过培训并考核合格,确认资格后方能上岗。
七、设备必须定人、定点使用,非操作人员操作造成损坏的,由车间主任和当事人承担相应损失。
八、所有设备都要制定操作规程,建立设备档案。
九、生产设备定期进行例行维护,直接接触食品的设备、工具和容器使用前后必须进行清洁,保持设备卫生,不对设备进行清洁的,要登记记录。
十、操作人员在操作中发现异常,应停机,报告车间主任,排出故障后方可使用。
对因违规操作导致设备损坏的,由使用人承担50%以下的修理费用。
5.4检测设备、计量器具管理制度
为了保障计量准确,量值及检测数
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