某某市精神病院可研报告.docx
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某某市精神病院可研报告
一、附件:
1、事业单位法人证书
2、组织机构代码证
3、医疗机构执业许可证
4、土地使用证
二、附图:
1、项目地理位置示意图
2、项目总平面图
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
XX市XX镇卫生院精神科病房楼建设项目
二、项目承办单位
单位名称:
法人代表:
联系电话:
地址:
三、项目主管单位
XX市卫生局
四、建设地点
XX省XX市
五、可行性研究报告编制单位
XXXX咨询有限公司
工程咨询资格等级:
X级
资格证书编号:
工咨XXXXX
发证机关:
国家发展和改革委员会
第二节可行性研究的依据
一、卫生部、国家中医药管理局、国家发改委、财政部:
(关于印发《农村卫生服务体系建设与发展规划》的通知)(卫规财发[2006]340号);
二、国家、省、市有关政策、规定;
三、《山东省疾病预防控制和医疗救治体系》;
四、《XX市城市总体规划》(2005-2020);
五、《XX市卫生“十一五”规划》;
六、项目承办单位提供的有关技术基础资料;
七、《建设项目可行性研究与经济评价方法参数》(第三版)。
第三节可行性研究的范围和内容
一、项目背景和建设的必要性
二、建设场地和建设条件
三、项目建设规模和内容
四、工程设计方案
五、环保、消防与安全防护
六、节能
七、实施计划与进度安排
八、招投标方案
九、投资估算与资金筹措
一十、结论与建议
第四节主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见以下《主要技术经济指标表》。
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
总用地面积
m2
13800
二
原有建筑面积
5050
三
新建建筑面积
m2
2700
四
建筑基底面积
m2
880
五
建筑高度
m
13.6
六
新增床位
张
114
七
总投资
万元
270
其
中
建筑工程费用
万元
241
工程建设其他费用
万元
17
预备费
万元
12
八
建设期
月
12
第五节可行性研究结论
本项目为XX市XX镇卫生院精神科病房楼建设工程,建筑面积2700平方米。
项目建成后,新增床位114张,总床位数达到188张。
本项目利用医院现有土地建设,无需新征土地。
经估算,本项目建设投资估算共计270万元。
(其中建筑工程费用241万元,工程建设其它费用17万元,预备费12万元)。
所需建设资金筹集方案拟定为:
XX市财政拨款100万,大束镇财政拨款100万,卫生院自筹70万。
建设期约为12个月。
本项目建设病房楼将极大的缓解病房面积不足的问题,改善病人住院就医环境和医院医疗条件,增强医院综合实力,从而保障人民群众身体健康,有利于促进经济建设和发展。
本项目符合国家有关社会发展和深化农村卫生改革以及推行新型农村合作医疗的一系列方针、政策,也达到了国家规定的县级医疗救治体系建设的规模,能够满足全市病人的诊治、突发紧急事件的应对与日常工作的需要,对于促进当地经济和社会事业发展提升医疗卫生事业的水平,满足人民日益增长的医疗卫生服务需求,具有重要的意义。
项目的建设是必要的、可行的。
第二章项目背景和建设的必要性
第一节项目建设的背景
一、XX市概况
XX市是亚圣孟子故里,国家历史文化名城,中国优秀旅游城市,全国综合实力百强县市。
全市17个镇街、2个省级经济开发区,总面积1613平方公里,总人口112万。
邹城历史文化悠久,有3000多年的文明史,有各类文物古迹300余处,其中国家重点文物保护单位有5处、10个景点。
正在规划中的中华文化标志城主体工程就坐落在邹城境内。
邹城资源能源丰富,年产原煤4052万吨,约占山东省的28%;电力企业年发电量达213.3亿千瓦时,约占山东省的10%。
邹城交通便利,京沪铁路纵观南北,新石铁路横穿东西,104国道、京福高速公路等lO余条公路干线遍布全境;境内白马河与京杭大运河相连,水上运输直达苏、沪、浙一带;规划建设中的京沪高速铁路穿过城区东部。
2009年,在XX市市委、市政府的正确领导下,全市上下坚持以科学发展观为统领,以打造“鲁南经济高地”为目标,认真贯彻落实党的十七大精神和省市各项工作部署,进一步解放思想,抢抓机遇,凝心聚力,干事创业,按照又好又快发展的总体要求,加大产业结构调整力度,加快经济增长方式转型,着力培植新的经济增长点,XX市经济呈现持续平稳较快发展态势。
经济总量持续膨胀,产业结构继续优化。
全年实现地区生产总值376.9l亿元,按可比价格计算,比上年增长17.3%。
其中,第一产业增加值25.18亿元,第二产业增加值237.94亿元,第三产业增加值113.79亿元,分别增长3.5%、18.3%、18.4%,三次产业比例调整为6.68:
63.13:
30.19,与去年同期相比,二、三产业比重分别提高0.15个、0.16个百分点,三次产业结构进一步优化。
农业结构调整深入,农村经济发展平稳。
2008年以来,全市下上认真贯彻落实中央、省、市各项支农惠农政策,以促进农民增收为核心,以强化农业结构调整为重点,积极推进新农村建设进程,全市农村经济保持平稳发展态势。
一是新农村建设成效显著,新建、改造农村公路1500公里,新建水源工程1960处,完成“一池三改”1.6万户,治理塌陷地2.1万亩。
二是粮食产量略有下降,全年粮食播种面积121.7万亩、总产量54.8万吨,分别下降2.6%、3.1%。
三是经济作物播种面积产量实现双增,全年经济作物播种面积61.9万亩,增长14%。
其中,油料作物播种面积23.2万亩、总产7.1万吨,分别增长4.0%、4.3%;蔬菜播种面积25.4万亩、总产量70.7万吨,分别增长33.1%、27.8%。
四是设施农业快速发展,全市塑料大棚5987个,实现收入1.33亿元,分别增长23.3%、49.6%。
五是林业生产发展平稳,全年完成造林3059公顷,新增农田林网3590公顷,林木覆盖率达24.3%。
六是渔业生产发展较快,水产养殖面积2465公顷,实现产量2万吨,增长5%。
七是畜牧业生产整体发展平稳,肉类总产量8.87万吨,下降0.8%;禽蛋产量7.86万吨,增长4%;奶类产量2.52万吨,增长127%;大牲畜存栏4.61万头、羊存栏45.67万只、家禽存栏801.58万只,分别增长7.2%、11.4%、6.6%;受疫情影响,猪存栏33.14万只,下降1.7%。
工业经济较快发展,总量效益稳步提升。
全市规模以上工业企业完成增加值208.24亿元,增长20.1%。
规模企业个数增长较快,全市新增规模以上工业企业69家,累计达到272家。
经济效益稳步提高,全市规模以上工业企业完成主营业务收入450.16亿元,增长28.1%;实现利润50.76亿元、利税89.65亿元,分别增长13.5%、20.3%,增幅放慢,分别比去年同期下降11个、11.9个百分点。
驻邹企业拉动作用显著,驻邹企业完成主营业务收入:
366.7亿元,增长29.5%;实现利润44.72亿元、利税78.68亿元,分别增长14.1%、21.1%,分别高于全市平均增幅0.6个、0.8个百分点。
高新技术发展迅速,新增高新技术企业30家,累计达到101家,实现高新技术产值59.90亿元,增长33.3%,占全部规模以上工业的比重为14.7%,比年初提高2.9个百分点。
投资项目不断增加,投资结构逐步优化。
全市规模以上投资项目656个,其中,过亿元项目12个,过5000万元项目33个,过500万元项目350个。
全年完成规模以上固定资产投资额101.54亿元,增长8.9%,其中,城镇完成51.36亿元,农村完成46.23亿元。
从产业结构看,一、二、三产分别完成投资6亿元、63.8亿元、31.7亿元,分别占总投资额的5.92%、62.87%、31.2l%,一、三产投资比重与去年同期相比,分别提高4.27个、22.01个百分点。
居民收入快速增加,城乡消费日趋和谐。
全市在岗职工年平均工资32401元,增长20.8%;据城镇住户调查,全市城镇居民人均可支配收入达到1407l元,增长14.9%;据农村住户调查,全市农民人均纯收入实现5836元,增长13.5%。
居民收入的进一步提高,促进了全市消费市场的快速发展,全年实现社会消费品零售总额88.55亿元,增长19.0%,比去年同期提高0.4个百分点。
从行业上看,批发零售业完成71.89亿元,住宿餐饮业完成12.14亿元。
从城乡市场看,城市市场完成68.44亿元,增长19.8%;农村市场完成20.11亿元,增长15.7%,城乡增幅相差4.1个百分点,比去年同期增幅差距缩小0.8个百分点。
招商引资发展迅速,出口拉动成效显著。
全市引进市外国内资金100万元以上在建项目286个,比年初增加214个,实际完成投资额30.6亿元,增长27.2%。
全市外贸进出口总额完成29346万美元,增长6.5%。
其中,外贸出口24560万美元,增长20.1%。
实际利用外资7067万美元。
在谈总投资500万元以上项目17个,协议外资额21570万美元。
民营经济活力增强,总量膨胀效益提高。
全市民营业户发展到34027户,增长12.6%,其中,民营企业2595户,增长18.2%。
从业人员达到10.68万人,增长16.4%;注册资金23.62亿元,增长18.2%;资产总额达到167.3亿元,增长39.3%;实际上缴税金11.63亿元,增长40.6%。
财政收入增长较快,金融机构运行平稳。
全市实现财政总收入57.32亿元,增长11.36%;地方财政收入完成19.30亿元,增长24.88%;地方财政支出20.29亿元,增长17.16%。
全市金融机构各项存款余额208.78亿元,增长9.17%;其中,城乡居民储蓄存款达到115.95亿元,增长3.75%。
全市金融机构各项贷款余额130.79亿元,增长13.89%。
二、邹城医疗卫生工作概况
近年来,XX市委、市政府坚持以科学发展观为指导,认真贯彻落实上级卫生工作会议精神,强化措施,狠抓落实,全市医疗卫生事业取得了较大发展。
截止到2008年末,XX市共拥有卫生机构49个、病床位4436张、卫生人员5768人,其中卫生技术人员5169人,每千人口拥有卫生技术人员4.5人;每千人口拥有病床3.9张;村级卫生人员1878人,平均每村卫生室人员2.2人,卫生资源总量居济宁市县(市、区)前列。
人民健康水平不断提高,主要健康指标均高于全省平均水平。
2008年XX市居民平均寿命75.8岁,较全省平均水平高0.6岁;孕产妇、婴儿死亡率分别控制在8.87/10万、8.96‰以下,孕产妇死亡率、婴儿死亡率均较2002年大幅下降。
全市居民主要健康指标位居济宁市前列。
艾滋病、结核病等重大传染病防治成效显著。
艾滋病防治工作取得了良好效果,受到了省政府和王军民副省长的高度评价;麻疹发病率控制1/10万以下;结核病控制项目全面实施并达到国家标准,被省卫生厅命名为首批“山东省结核病防治示范县”;计划免疫工作成果继续巩固,“五苗”和新生儿乙肝疫苗接种率继续保持在95%以上,位居济宁市前列。
新型农村合作医疗工作稳步推进,医疗保障水平明显提高。
自2004年11月开展新型农村合作医疗试点工作以来,财政补助资金不断增加,农民受益面和受益水平不断提高。
截至目前,全市共筹集合作医疗基金6526.69万元,共报销医疗费用4185.93万元,受益246615人次,健康查体652405人次,支出237.44万元,参合农民受益率达96.36%,大大减轻了农民医药费负担,挽救了许多贫病交加的家庭。
2007年,共有694343名农民参加合作医疗,参合率达到93.8%,筹集合作医疗基金3805.76万元。
2007年1-10月份共为68202人次报销2287.78万元。
其中,门诊报销254.38万元,住院报销2033.40万元。
补偿额在3000元以上的有1514人,3000-10000元的1264人,10000-20000元的210人,补偿20000元的40人;补偿金额分别占门诊和住院实际发生医药费的29.88%和31.9%。
群众对新农合的满意率达到97%。
镇村医疗卫生基础设施明显改善,服务能力进一步增强。
XX市是农业大市,农村人口占绝大多数,看病难、看病贵的现象一直困扰着农民。
解决农民群众的就医问题是全市卫生工作的重中之重,市政府对此投入了极大的精力,全面加强镇村卫生机构建设,取得了显著的成就。
自2006年以来,共投资4千余万元,新建、改建了13所卫生院,全市卫生院面貌焕然一新;建设规范化村级卫生室200余处,保障了群众就近就能享受到高质量的医疗卫生服务。
不断深化医疗卫生改革,卫生管理体制进一步完善。
完成了镇卫生院上划工作,市镇卫生管理体制进一步理顺,城乡医疗卫生资源得到有效合理配置。
卫生监督体制改革顺利实施,组建了市卫生局卫生监督所和市疾病预防控制中心。
XX市卫生监督执法和疾病预防控制进入了新的发展阶段,卫生综合执法格局逐步形成。
三、XX市XX镇卫生院基本情况分析
XX市XX镇卫生院位于大束镇驻地,于1984年在大束卫生院的基础上扩建而成,XX市XX镇卫生院是XX市唯一的精神病防治机构,是XX市残疾人联合会指定的“精神病残疾防治康复定点医院”,是新型农村合作医疗定点医院,是城镇职工医疗保险定点医院。
目前,医院占地20亩,建筑面积5000平方米,有门诊楼、住院楼,床位70余张,职工99人、职能科室16个,门诊设有专家门诊,心理咨询科和各种辅助科室,有B超机、脑电地形图机、300MAX光机、半自动生仪分析仪等;住院部设有封闭式男女病房和有家属陪护的开放式病房。
现有68人具有大中专以上学历从事专业技术工作,副高级职称2人,中级职称8人,XX市XX镇卫生院担负着XX市及周边地区神经精神疾病的预防、治疗及技术培训等工作。
经过25年的发展建设,XX市XX镇卫生院已成为鲁南地区最具影响的精神病专科医院。
年门诊病人1600人次,住院病人500人次,治愈率和显效率达到90%以上,社会满意度达到98%以上。
医护人员全部接受过省级专业技术培训,掌握国内最先进的诊断、治疗技术。
在长期的医疗实践中,博采众长,总结出了适合广大农村患者的治疗技术,达到了见效快、疗效好、康复周期短、愈后效果稳定、费用低的目的,深受广大患者及家属的好评。
医院远近闻名,徐州、微山、滕州、兖州、金乡、泰安、曲阜、泗水、临沂等地患者纷纷慕名而来。
医院技术精湛,学术气氛浓厚,经验积淀厚重。
在治疗神经分裂症、躁狂抑郁症、各种神经症(焦虑症、癔症、恐怖症、强迫症等)、癫痫、头痛、失眠、儿童及少年期精神障碍、孤独症、多动症、心理因素伴发生理障碍和心因性精神障碍等方面,有独到之处,帮助精神病人解脱生活和工作中的精神压力,恢复良好内心体验面对美好人生。
XX市XX镇卫生院承担着全市精神病人的治疗、康复和贫困精神病人的救助工作。
医院根据XX市残联的安排,每年为贫困精神病患者提供100例门诊免费治疗(450元/人)和40例免费住院治疗(3600元/人、3月),帮助贫困精神病患者重建温馨家园。
XX市XX镇卫生院将以“高尚的医德、高超的医技、优质的服务、幽雅的环境”,为精神病患者提供满意的治疗护理,为广
大精神病人解除精神烦忧,重建家庭的温馨。
四、项目提出的背景
发展卫生事业是全面建设小康社会、构建社会主义社会和谐社会宏伟目标的重要内容,是经济社会全面、协调、可持续发展的重要保证。
在即将过去的“十一五”期间,我国经济社会发展取得了重大成就,经济稳定快速持续增长,社会事业全面进步,经济社会发展不协调的矛盾有所缓解,人民生活持续改善。
卫生事业也取得了前所未有的发展。
公共卫生和医疗服务体系建设不断加强,医疗卫生服务的规模、条件、技术和水平有了很大提高。
山东省卫生行业深化改革,强化管理,加快发展,各方面工作也取得了明显成绩。
卫生事业服务能力不断增强。
2008年全省各类卫生机构总数16788个,比上年增加214个,其中:
医院1137个,比上年增加55个;卫生院1785个,比上年减少24个;社区卫生服务中心(站)1536,比上年增加168个;诊所、卫生所、医务室和护理站11439个,增加37个。
全省卫生机构床位总数达25.09万张,比2004年增加1.93万张,增长率为8.4%,其中,医院17.95万张,占71.54%;卫生院床位5.54万张,占22.07%;疗养院4212张,占1.7%;妇幼保健院7916张,占3.2%。
与上年比较,全省医院床位增加4696张,卫生院床位增加3688张。
每千人口医院和卫生院床位2.58张,每千农业人口乡镇卫生院床位数0.84张。
卫生资源总量在全国位居前列,人均水平逐步增长。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》要求“十一五”期间卫生工作要坚持贯彻科学发展观,坚持以人为本,转变发展观念,理清发展思路,促进卫生事业健康全面持续协调发展。
要以提高卫生服务的公平性,满足城乡居民基本医疗卫生服务需求为重点,加强公共卫生、农村卫生和社区卫生建设,优化卫生资源配置,促进资源的有效利用。
山东省医疗卫生事业发展第十一个五年总体规划制定的目标包括到2010年,基本建立起与全省经济社会发展相协调,与群众卫生需求,社会主义市场经济体制相适应的城乡卫生服务体系;农民医疗保障制度不断完善,保障水平不断提高;基本解决群众看病难、看病贵问题,医疗卫生服务总体水平和居民健康指标位于全国先进行列。
本世纪头二十年是我国发展的重要战略机遇期,“十一五”时期尤为关键。
随着内外环境的变化,卫生事业发展将面临难得的机遇,也存在严峻的挑战。
随着经济和社会发展,人民群众对就业、上学、收入分配、社会保障、医疗服务等方面的需求不断提高,希望享受到更好的医疗卫生服务。
但由于经济发展水平和医疗资源的限制,优质医疗卫生服务只有一部分人能够享受,还有一部分人享受不到。
卫生事业发展相对滞后于经济和其他社会事业发展,存在着不全面、不协调的问题,医疗卫生服务与人民群众日益增长的健康需求不适应的矛盾还相当突出。
XX市XX镇卫生院占地面积13800平方米,建筑面积5000平方米,始建于1984年,大部分业务用房建设于上世纪90年代,限于当时的经济社会情况和工程技术条件,医疗业务用房的规模和结构都受到限制。
近年来XX市经济的快速发展,特别是农村卫生事业的发展和新型农村合作医疗制度的推进,人民对于优质医疗卫生服务的需求进一步增强,医院现有的床位已经不能满足医疗业务需要。
建筑功能配套布局已经不适应当前医疗工作的需要,业务用房不足,部分科室压缩在一起,给诊疗工作带来不便。
随着生活水平的不断提高,人们的工作生活节奏的加快及环境污染的加剧,各种病患机率在加大。
XX市社会经济发展迅速,人口将不断增加,总的患病人数也在增多,这就给医院的诊疗工作造成一定的压力,预测在今后相当长一段时间内,医院门(急)诊人数将处于一个相对增加状态。
许多新的治疗方式也无法顺利进行,无法满足群众生活的需要,许多求医者因此而被挡在医院的大门外。
就目前状况来看,医院规模已不能与XX市的经济发展相适应,市民看病难、就医难成为困扰市政府的民生问题。
因此XX市政府和卫生主管部门把医院建设当做一个长期的系统工程来抓,从政策和资金方面给予支持。
本项目基于以上情况,为了彻底改变医院的面貌,为患者提供一个良好的就医诊疗环境,为了全面提升公共卫生服务能力,改善XX市群众就医条件,医院根据目前状况及有关部门的要求和规定,新建一座病房楼,位于XX市XX镇卫生院院内,北侧为新建病房楼,南侧为保留原有病房楼。
工程建设总用地面积约13800平方米(院内整体考虑),本项目总建筑面积2700平方米,建筑高度13.6米,共三层;新增床位114个,总投资270万元。
项目计划2010年3月开始筹建,2010年5月开工建设,2011年4月底竣工投入使用,建设期为12个月。
该项目竣工投产后,将大大改善病人住院、就医环境,促进社会效益和经济效益的提高,为医院的进一步发展、更好地为全市人民的身体健康提供服务、创建新的基础平台。
第二节项目建设的必要性
XX市XX镇卫生院精神科病房楼建设工程项目可大大提高医院对各种疾病的诊疗和防治水平,提高应对突发公共卫生事件的能力,对推动XX市的政治、经济发展具有重要作用,对提高人民健康水平具有重要的意义。
一、健全卫生服务体系,是贯彻《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》的要求和构建和谐社会的需要。
《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》指出:
“坚持公共医疗卫生的公益性质,深化医疗卫生体制改革,强化政府责任,严格监督管理,建设覆盖城乡居民的基本卫生保健制度,为群众提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。
”保证公民享受卫生保健服务是政府的重要职责,关系到亿万人民的切身利益,是构建和谐社会的必然要求。
二、发展XX市医疗卫生事业满足邹城人民的医疗卫生需求。
XX市社会经济发展迅速,城市化进度进一步加速,城区人口将不断增加,对医疗卫生服务设施构成巨大的压力。
市民看病难、就医难成为困扰市政府的民生问题。
农村卫生事业的发展和新型农村合作医疗制度的推进,人民对于优质医疗卫生服务的需求进一步增强。
为解决当地人民“看病难、看病贵”的问题,需要进一步提高本地的医疗卫生技术和服务水平,尽量减少因到大城市看病给居民带来的困难和经济损失。
三、XX市XX镇卫生院健康发展的需要。
XX市XX镇卫生院在用的业务用房建设于上世纪90年代。
由于当时XX市城市人口少,随着XX市市城市建设规模的扩展和城市化进程的加速,也随着医学模式的改变和XX市XX镇卫生院的业务范围调整,原门急诊业务用房面积严重不足、功能简单和设计落后的矛盾已日渐显露,由于医疗急诊业务的不断分化,不断提出业务用房需求,2009年医院年门诊病人1500人次住院病人500人次,大大超过设计的流量,影响了人民群众疾病的诊疗;随着国家“以人为本”和“患者权益保护”的要求,原来功能简单和设计落后的基础设施不能满足治疗的需要。
精神病防治院将以“高尚的医德、高超的医技、优质的服务、幽雅的环境”,为精神病患者提供满意的治疗护理,为广大精神病人解除精神烦忧,重建家庭的温馨。
因此,项目的建设是必要的。
第三章需求分析与建设规模
第一节需求分析
一、国内医疗服务现状
在即将过去的“十一五”期间,全国医院诊疗人次数呈波动性增长,卫生院诊疗人次则持续下降。
全国医疗机构病床使用率为62.9%,其中:
医院70.3%(三甲医院92.7%),卫生院37.8%。
与上年比较,医院病床使用率提高1.9个百分点、卫生院提高0.6个百分点。
非营利性医疗机构病床使用率63.5%,高于营利性医疗机构(47.8%)。
医院病房使用率较高的为:
卫生部属综合医院100.2%、中医医院89.7%,省属综合医院91.3%、中医医院87.1%,省辖市属综合医院84.1%,儿童医院95.5%,肿瘤医院93.7%。
医疗机构出院者平均住院日为9.2日,其中:
医院10.9日,卫生院4.7日。
与上年比较,医院出院者平均住院日延长0.1日,卫生院延长0.2日。
非营利性医疗机构平均住院日9.2日,低于营利性医疗机构(9.4日)。
全国医院、卫生院病床使用率逐步上升,出院者平均住院日略有延长(见表3-1)。
表3-1全国医疗机构业务工作量及病床使用情况
2006
2007
2008
2009
总诊疗人次(亿次)
21.45
20.96
22.03
23.00
其中:
医院
12.43
12.13
13.05
13.87
卫生院
7.30
7.10
13.05
6.99
入院人数(万人)
5991
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