沈阳市总工会.docx
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沈阳市总工会.docx
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沈阳市总工会
沈阳市总工会
2017年部门预算
(含“三公”经费预算)
第一部分沈阳市总工会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分沈阳市总工会2017年部门预算公开表
表1、财政拨款收支总表
表2、一般公共预算支出表
表3、一般公共预算基本支出表
表4、政府性基金预算支出表
表5、部门收支总表
表6、部门收入总表
表7、部门支出总表
表8、项目支出预算表
表9、收入预算按单位分类汇总表
表10、支出预算按单位分类汇总表
表11、“三公”经费支出表
第三部分沈阳市总工会2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分沈阳市总工会概况
一、主要职责
沈阳市总工会成立于1945年9月,是沈阳市工会组织的领导机关和代表机关,是沈阳市工人阶级的群众组织。
其主要职责是:
维护职工的合法利益和民主权利;动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为会员和职工群众服务。
沈阳市总工会在市委和上级工会的领导下,以科学发展观为统领,以振兴老工业基地为主题,以发展和谐劳动关系为主线,推动共建、促进共享,组织起来、切实维权,积极履行工会的各项职能,充分发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、职工群众合法权益的代表者和维护者作用,不断创新发展新时期工会工作,用思想观念创新带动体制创新和工作创新,加快工作转型,提高服务大局、服务职工能力,为沈阳在科学发展道路上加快全面振兴做出了重要贡献。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市总工会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、沈阳市总工会(本级)
2、沈阳市工人文化宫
3、沈阳市文化宫
4、沈阳市第二工人疗养院
5、沈阳市总工会兴城温泉疗养院
6、沈阳职业技术学院计算机学院
7、沈工事业发展中心
8、沈阳市工会干部学校
第二部分沈阳市总工会2017年部门预算公开表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
4,218.07
一、本年支出
4,218.07
4,218.07
(一)一般公共预算拨款
4,218.07
(一)一般公共服务支出
791.73
791.73
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
3,422.20
3,422.20
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
4.14
4.14
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
4,218.07
支出总计
4,218.07
4,218.07
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2017年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
4,218.07
2,517.57
1,700.50
201
一般公共服务支出
791.73
191.23
600.50
20129
群众团体事务
791.73
191.23
600.50
2012901
行政运行
62.05
62.05
2012902
一般行政管理事务
600.50
600.50
2012950
事业运行
129.18
129.18
208
社会保障和就业支出
3,422.20
2,322.20
1,100.00
20805
行政事业单位离退休
2,322.20
2,322.20
2080501
归口管理的行政单位离退休
1,270.45
1,270.45
2080502
事业单位离退休
1,051.75
1,051.75
20899
其他社会保障和就业支出
1,100.00
1,100.00
2089901
其他社会保障和就业支出
1,100.00
1,100.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.14
4.14
21011
行政事业单位医疗
4.14
4.14
2101101
行政单位医疗
1.24
1.24
2101102
事业单位医疗
2.90
2.90
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
2517.57
2460.07
57.50
301
(一)工资福利支出
4.14
4.14
30101
基本工资
30102
津贴补贴
30103
奖金
30104
社会保障缴费
4.14
4.14
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
晋级工资
30199
其他工资福利支出
302
(二)商品和服务支出
57.50
57.50
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
零星用品购置费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
57.50
57.50
303
(三)对个人和家庭补助支出
2,455.93
2,455.93
30301
离休费
296.22
296.22
30302
退休费
1,962.45
1,962.45
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
42.50
42.50
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
154.75
154.75
30399
其他对个人和家庭的补助支出
部门公开表4
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
注:
沈阳市总工会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
部门公开表5
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
4,218.07
一、一般公共服务支出
791.73
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
三、国防支出
四、上级补助、附属单位上缴收入
四、公共安全支出
五、财政结转资金
五、教育支出
六、单位上年净结余
六、科学技术支出
七、单位事业收入
七、文化体育与传媒支出
八、单位其他收入
八、社会保障和就业支出
3,422.20
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
4.14
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收入总计
4,218.07
支出总计
4,218.07
部门公开表6
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、
附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
科目编码
科目名称
合计
4,218.07
4,218.07
201
一般公共服务支出
791.73
791.73
20129
群众团体事务
791.73
791.73
2012901
行政运行
62.05
62.05
2012902
一般行政管理事务
600.50
600.50
2012950
事业运行
129.18
129.18
208
社会保障和就业支出
3,422.20
3,422.20
20805
行政事业单位离退休
2,322.20
2,322.20
2080501
归口管理的行政单位离退休
1,270.45
1,270.45
2080502
事业单位离退休
1,051.75
1,051.75
20899
其他社会保障和就业支出
1,100.00
1,100.00
2089901
其他社会保障和就业支出
1,100.00
1,100.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.14
4.14
21011
行政事业单位医疗
4.14
4.14
2101101
行政单位医疗
1.24
1.24
2101102
事业单位医疗
2.90
2.90
部门公开表7
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
4,218.07
2,517.57
4.14
57.50
2,455.93
1,700.50
0.50
600.00
1,100.00
201
一般公共服务支出
791.73
191.23
36.48
154.75
600.50
0.50
600.00
20129
群众团体事务
791.73
191.23
36.48
154.75
600.50
0.50
600.00
2012901
行政运行
62.05
62.05
10.14
51.91
2012902
一般行政管理事务
600.50
600.50
0.50
600.00
2012950
事业运行
129.18
129.18
26.34
102.84
208
社会保障和就业支出
3,422.20
2,322.20
21.02
2,301.18
1,100.00
1,100.00
20805
行政事业单位离退休
2,322.20
2,322.20
21.02
2,301.18
2080501
归口管理的行政单位离退休
1,270.45
1,270.45
8.01
1,262.44
2080502
事业单位离退休
1,051.75
1,051.75
13.02
1,038.73
20899
其他社会保障和就业支出
1,100.00
1,100.00
1,100.00
2089901
其他社会保障和就业支出
1,100.00
1,100.00
1,100.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.14
4.14
4.14
21011
行政事业单位医疗
4.14
4.14
4.14
2101101
行政单位医疗
1.24
1.24
1.24
2101102
事业单位医疗
2.90
2.90
2.90
部门公开表8
项目支出预算表
单位:
万元
部门/单位名称
项目名称
项目内容摘要
项目明细
绩效目标
合计
财政部门安排的预算拨款
财政预算外专户拨款
其他资金
合计
1,700.50
1,700.50
沈阳市总工会
1,700.50
1,700.50
沈阳市总工会本级
600.50
600.50
市总工会劳动模范服务管理工作经费
为充分体现市委、市政府对一线劳模的关爱,进一步营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围,全市安排市级以上劳动模范补助资金905万元,其中市财政拨付600万元,市总工会从工会经费中配比305万元。
劳动模范补助资金由市总工会负责日常管理。
(沈政办发[2015]19号)
合计:
600万元。
1.特殊困难劳模帮扶救助金290万元,其中:
财政承担150万元,市总工会承担140万元。
2.劳模慰问金。
春节慰问金,每名劳模发放标准500元,2014年底已建档劳模6800人,所需资金340万元,其中:
财政承担300万元,市总工会承担40万元。
3.劳动模范进行疗休养,所需资金共计275万元,其中:
财政承担150万元,市总工会承担125万元。
为充分体现市委、市政府对一线劳模的关爱,进一步营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围,全市安排市级以上劳动模范补助资金905万元,其中市财政拨付600万元,市总工会从工会经费中配比305万元。
劳动模范补助资金由市总工会负责日常管理。
(沈政办发[2015]19号)
600.00
600.00
即时授予“沈阳市劳动模范”奖励经费
为进一步调动和激发中省直驻沈机关、企事业单位和我市在处理突发事件及承担专项主要工作中做出突出贡献的各条战线人员的积极性、创造性,2016年即时授予李景波同志“沈阳市劳动模范”荣誉称号一名。
5000元/人*1人=0.5万元。
调动和激发工作中做出突出贡献的各条战线人员的积极性、创造性,确保推荐授予工作公开、公平、公正。
0.50
0.50
沈阳市总工会其他项目
1,100.00
1,100.00
困难职工及农民工救助
一是市总工会困难职工帮扶救助专项经费800万元。
主要用于大病救助、两节送温暖、医保帮扶、困难职工体检、助学等支出。
二是农民工工作专项经费300万元。
主要用于农民工返乡救助款、两节送温暖、法律援助等支出。
一是市总工会困难职工帮扶救助专项经费800万元。
主要用于大病救助、两节送温暖、医保帮扶、困难职工体检、助学等支出。
二是农民工工作专项经费300万元。
主要用于农民工返乡救助款、两节送温暖、法律援助等支出。
一是市总工会困难职工帮扶救助专项经费800万元。
主要用于大病救助、两节送温暖、医保帮扶、困难职工体检、助学等支出。
二是农民工工作专项经费300万元。
主要用于农民工返乡救助款、两节送温暖、法律援助等支出。
1,100.00
1,100.00
部门公开表9
收入预算按单位分类汇总表
单位:
万元
单位名称
资金来源
合计
一般公公预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
合计
4,218.07
4,218.07
沈阳市总工会
4,218.07
4,218.07
沈阳市总工会本级
1,934.24
1,934.24
工人文化宫
139.81
139.81
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