内部审核方案.docx
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内部审核方案
内部审核方案
1、目的:
确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施,以验证体系审核与本汽车QMS标准(IATF16949:
2016)的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。
2、范围:
适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。
3、依据:
根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。
4、职责:
管理者代表负责内部审核方案的策划的主持,内部审核员负责内部审核方案的策划。
5、审核内容及实施计划:
(见审核实施计划表)
5.1、体系审核:
5.1.1审核方法:
采用过程方法(包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样)
5.1.2方案内容:
审核过程/内容
审核日期
备注
2019年
2020年
2021年
CSR顾客特定要求
上汽
上海东风裕隆
上海通用
上汽大通
东南
广汽菲亚特
前途
东理化
所排到的客户,在本次审核时要覆盖所有顾客特定要求
C1合同/订单评审过程
×
×
×
重点对每年新增合同/订单进行审核
C2产品质量先期策划过程
×
×
×
重点对新项目进行审核
C3制造过程
×
×
×
生产过程每年作重点审核
C4交付与反馈过程
×
×
2018年外部审核该过程未发现问题
M1业务计划过程
×
×
×
M2内部审核过程
×
×
×
M3管理评审过程
×
×
×
S1形成文件的信息过程
×
2018年外部审核该过程未发现问题
S2人力资源过程
×
2018年外部审核该过程未发现问题
S3采购与供方管理过程
×
2018年外部审核该过程未发现问题
S4检验过程
×
×
×
S5设备与工装过程
×
×
S6监视和测量资源过程
×
×
2018年外部审核该过程未发现问题
S7物流过程
×
×
2018年外部审核该过程未发现问题
S8不合格过程
×
×
×
S9改进过程
×
×
×
注:
“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
表单编号:
***FM-034
5.2、过程审核:
5.2.1审核方法:
顾客指定:
;公司确定方法:
参照VDA6.3优化的企业方法。
5.2.2方案内容:
审核过程/内容
日期
备注
2019年
2020年
2021年
成型
×
×
×
该过程建立时间较短,不够成熟
压铸
×
×
×
该过程建立时间较短,不够成熟
组装
×
该过程较成熟
注:
“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
5.3产品审核:
5.3.1审核方法:
顾客指定:
;公司确定方法:
参照VDA6.5优化的企业方法。
5.3.2审核阶段:
生产过程中;库房;主机厂;用户。
方案内容:
审核产品/内容
日期
备注
产品名称
规格型号
2019年
2020年
2021年
ES8
×
×
×
S300
×
×
×
注:
“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
6、方案(审核频率)评审结论及会签:
过程审核
产品审核
体系审核
整体结论
同意、不同意
同意、不同意
同意、不同意
同意、不同意
会签(各部门主管和内审员):
日期:
批准(最高管理者/管理着代表):
同意、不同意
签名/日期:
7、审核方案调整情况:
(过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉)
7.1过程审核
日期
2019年度
2020年度
2021年度
未调整、调整
未调整、调整
未调整、调整
调整原因:
过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。
调整具体情况概述:
描述人(管理者代表)/日期:
7.2产品审核
日期
2017年度
2018年度
2019年度
未调整、调整
未调整、调整
未调整、调整
调整原因:
过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。
调整具体情况概述:
描述人(管理者代表)/日期:
7.3体系审核日期
2017年度
未调整、调整调整原因:
过程更改、它。
调整具体情况概述:
整体有效;
2018年度2019年度
未调整、调整未调整、调整
内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其
描述人(管理者代表)/日期:
8、审核方案有效性评审结论及会签:
日期
过程审核方案
产品审核方案
体系审核方案
2019年度
有效,无效
有效,无效
有效,无效
2020年度
有效,无效
有效,无效
有效,无效
2021年度
有效,无效
有效,无效
有效,无效
2019年度
整体有效;
整体无效无效说明:
。
2017年审核方案有效性评审会签(各部门主管和内审员):
日期:
2017年审核方案有效性评审结论(最高管理者/管理着代表):
有效、无效
签名/日期:
2020年度
整体有效;
整体无效无效说明:
。
2018年审核方案有效性评审会签(各部门主管和内审员):
日期:
2018年审核方案有效性评审结论(最高管理者/管理着代表):
有效、无效
签名/日期:
2021年度
整体无效无效说明:
。
2019年审核方案有效性评审会签(各部门主管和内审员):
日期:
2019年审核方案有效性评审结论(最高管理者/管理着代表):
有效、无效
签名/日期:
9、说明:
审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 审核 方案
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