轴设自评报告.docx
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轴设自评报告
机械制造企业安全生产标准化
自评报告
企业名称:
石家庄**有限公司
申请行业:
机械专业:
机械制造
申请性质:
延续等级:
三级
日期:
2012年11月9日
自评人员信息表
自评单位
评定标准
自评组
姓名
性别
组内职务
负责评审要素或项目
备注
备注
自评报告
企业名称:
企业地址:
电话:
传真:
邮编:
自评日期:
年月日至年月日
自评目的:
自评范围:
企业主要参加人员:
企业的基本情况:
(企业性质、地理位置和交通、生产能力和规模、从业人员、企业下属单位情况等)
标准化创建过程描述:
文件自评综述:
法律法规符合性综述:
现场自评综述(与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等):
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论:
自评结论:
其他:
自评组长:
审批人/日期:
年月日自评单位盖章
附件:
《XX企业安全生产标准化自评评分表》、《自评扣分点及原因说明汇总表》
设备拥有量及分布表(纺织为例)
序号
设备设施名称
拥有数量
安委会
安全科
清梳联车间
旧清梳车间
前纺车间
经纱车间
纬纱车间
槽筒车间
整经车间
原棉库
电工室
库房
在建车间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
第一章概述
第一节安全生产标准化的目的
开展创建机械制造企业安全质量标准化工作,目的在于更好的贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。
通过达标升级工作,进一步夯实企业的安全生产管理基础,建立健全企业安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程。
排查和治理事故隐患,使企业安全生产工作逐步实现标准化、科学化、系统化,促进企业建立自我约束,自我完善,持续改进的安全生产长效机制。
以事故预测、预防来代替事后处理,达到控制生产安全事故的发生。
第二节安全生产标准化的依据
依据的法律、法规及政府文件、部门规章
1.《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2002]第七十号)
2.《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令[2009]第六号)
3.《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令[2012]第五十二号)
4.《中华人民共和国劳动合同法》(中华人民共和国主席令第六十五号[2008])
5.《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发2号[2004])
6.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发23号[2010])
7.《河北省安全生产条例》(河北省十届人民代表大会常务委员会公告第38号[2005])
国家标准及规范性文件
1.《安全色》(GB2893-2008)
2.《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)
3.《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
4.《建筑工程消防监督管理规定》(公安部令第106号[2009])
5.《起重机械安全规程》(GB6067.1-2010)
6.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
7.《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)
8.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
9.《固定式钢梯及平台安全要求》(GB4053.1-3-2009)
10.《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)
11.《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)
12.《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231-2003)
13.《起重吊运指挥信号》(GB5082-1985)
14.《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)
15.《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第17号[2009])
16.《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)
17.《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)
18.《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号[2005])
19.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号[2010])
20.《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008)
21.《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004-2008)
22.《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006—2010)
23.《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》
24.《机械制造企业安全生产标准化考核评级标准(考评说明)》
第三节安全生产标准化自评范围及程序
一、安全生产标准化自评范围
安全生产标准化自评范围是:
石家庄**有限公司的生产车间、管理部室及与职业安全健康有关的设备设施、作业环境、作业场所、作业人员等。
二、安全生产标准化自评程序
根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》及《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》要求精神,石家庄**有限公司于2012年6月开展了创建安全生产标准化企业工作。
结合企业自身特点和创建安全生产标准化工作要求,按以下几个步骤开展了安全生产标准化工作。
1、成立安全质量标准化工作领导小组,为达标活动提供组织保证
公司各级领导高度重视安全质量标准化达标工作。
2012年6月30日,公司下发了《关于开展安全质量标准化工作的通知》,成立了以董事长为组长总经理为副组长各部门一把手为组员的安全质量标准化领导小组,组建了基础管理、热工燃爆、机械、电气、作业环境与职业健康五个专业考评组,制定了安全质量标准化考核评级工作计划,在安技科设立了安全质量标准化工作办公室,统一协调安全质量标准化达标工作,通知下发后,各分、子公司也相应成立了安全质量标准化领导小组,从而为安全质量标准化工作的顺利开展提供了组织保证。
2、宣贯标准,组织学习,为达标活动提供技术支持
为了让大家对安全质量标准有充分的了解和掌握,公司购置下发了《安全质量标准化》考评指南。
2012年7月6日公司邀请石家庄朝阳安全评价咨询公司专家,对公司中层以上领导干部、考评组成员及各单位安全员30多人进行了安全质量标准化工作宣贯培训,考评专家又到现场进行了标准宣贯,有针对性的指出了存在的问题和考评的要点。
会后,各部门又分别组织本部门有关人员,认真学习安全质量标准化考评指南,吸收、消化其内容,掌握标准及要求,明了开展安全质量标准化的目的与意义,为下一步的整改提供了技术保障。
3、依据标准,认真进行自查、自纠、自评
(1)、强化考评组督导,扎实各单位自纠
2012年7月6日公司安技科成员与咨询公司专家一同对公司进行了全面排查,找出了问题所在,本次查出问题20多项,在此基础上安全质量标准化办公室对存在的问题进行了归纳,提出了整改方案。
并于7月16日召开了由安全质量标准化领导小组成员、各考评组成员及各分、子公司领导参加的安全质量标准化工作专题会,会上,指出了各部门存在的问题,提出了整改的要求,规定了整改的进度,同时,强调了各考评组成员的督导和服务职责。
会后,各部门积极进行整改,考评人员认真指导,公司几次召开专题会协调整改中遇到的问题,历时2个多月,完成了第一阶段的整改工作。
在此阶段,依据安全质量标准化的要求,制做了吊索具定置存放架,强调了吊索具的定置管理,对配电箱进行了清扫,完善了标示,整改了不规范的电气线路,补充完善了气瓶的防倾倒装置,规范了气瓶存放,完善了砂轮机罩及集尘装置,绘制了定置图,强调了物料的定置管理;对公司的安全操作规程、安全生产职责、职业安全健康规章制度、危险源库、生产安全事故应急预案以及安全管理人员的符合性进行了审查;规范、治理了违章行为等等。
通过整改使安全管理、人的行为、设备设施、生产环境进一步向标准靠拢。
完成第一阶段的整改工作后,公司又聘请咨询机构专家来公司协同考评组成员对存在的问题进行第二轮排查,针对排查出的问题安排进行了第二轮整改。
在此阶段,重点整改了板焊车间的作业环境和仓库的规范管理等。
(2)、严格考评标准,认真进行公司自查自评打分
根据前一阶段的反复整改,公司于11月6-7日安排了自评,自评前,公司组织召开了各专业组,各单位主要领导、安全员等有关人员参加的自评工作会议,会议强调各专业组各单位要认真对待自评工作,严格依照检查表进行100%自查考评,各专业组自评打分后,对其考评情况进行了汇总给出了自评结果。
4、安全生产绩效
通过创建安全生产标准化企业活动,有效地提升了我企业安全生产管理水平,降低了企业的安全风险,有助于企业安全生产方针和目标的实现。
1公司的安全生产管理更加规范化、标准化,制度化。
安全生产监管和控制生产安全隐患产生的能力得到了有效加强。
⑵企业管理者和职工的安全生产意识与职业健康理念进一步得到提高。
⑶企业管理者和职工牢固树立了企业安全生产管理思想。
⑷安全生产的资金投入渠道得以畅通。
⑸职工对本部门、本岗位的危险源、危险因素及控制方法、控制程序有了清晰认识,生产事故得到有效预防。
⑹设备设施、工艺装备、线路管道等得到规范管理,降低了故障几率,有效地预防了因为故障所造成的人身伤害。
5.编制自评报告,确定安全生产标准化企业等级
按照国家安监总局、河北省安监局的有关规定,完成自评工作,并编制自评报告。
确定企业安全生产标准化等级为三级。
第二章企业基本概况
第一节企业简介
石家庄**有限公司始建于1926年,2009年由石家庄市属国有企业改制为民营企业,并由石家庄市区迁至鹿泉市大河乡纸房头村。
公司现有建筑面积2.318万平方米。
注册资本3712万元,员工190人。
企业下设行政管理部、品质保障部、武保部、财务部4个部室及减速机公司、轧辊制造公司、焊管冷弯分公司、磨床分公司4个分子公司(车间),共有班组13个。
公司安全管理人员2名,车间和班组安全员16名。
石家庄**有限公司以机械加工为主,主要产品有:
减速机、锅炉辅机、轴承磨床、轧辊、焊管冷弯设备等,现拥有金切设备181台、冲剪圧设备3台、炊事机械2台,起重设备11台、厂内机动车4辆,电焊机4台、手持电动工具17台、移动电气设备15台,低压线路2条,动力箱(柜、板)67个,车间仓库4个,水、电、气均由满友公司提供,轴设没有变压器、锅炉、水泵等设备。
生产过程中所产生的废料主要有铁屑。
石家庄**有限公司在生产经营中,一贯坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,严格安全生产管理,认真遵守有关安全生产的法律、法规和标准。
:
设立安全生产委员会,负责安全工作的统一领导。
构建安全生产管理网络,做到层层管理,设立安全生产管理机构,负责安全生产的日常管理。
建立健全了安全生产责任制及相应的安全生产规章制度,强调人的安全责任,制定安全操作规程,规范人的安全行为。
加强职工安全教育,提高人的安全意识。
严格安全检查,积极治理安全隐患等。
在各级领导及全体职工的努力下,多年来,公司未发生重伤、死亡及安全生产责任事故,轻伤事故率都在控制指标内且轻伤事故率逐年下降。
曾于2007年、2008年被国资委系统和市安监局评为安全生产先进单位。
第二节主要设备设施
主要生产设备设施、工具一览表
编号
设备工具型号及名称
单位
数量
1
工业气瓶
个
26
2
工厂建筑
平方米
23180
3
工业梯台(斜体)
部
2
4
厂内机动车
辆
4
5
低压电气线路
条
2
6
动力(照明)箱(柜、板)
个
67
7
电焊机
台
4
8
手持电动工具
台
15
9
移动电气设备
台
17
10
起重设备
台
11
11
金切设备
台
181
12
冲、剪、圧机械
台
3
13
砂轮机
台
8
14
炊事机械
台
2
第三节消防安全设施概况
公司按规范要求设置了消防栓、配备了灭火器。
其型号、规格、数量及分布如下表:
序号
存放部门及具体地点
型号
规格
检测
周期
最近
检测日期
设备
状态
数量
1
磨
床
分
公
司
备件库
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
天车
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
2
西二楼
CO2
1年
2012年8月
完好
2
冀A-BE161
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
1
2
管机分公司
备件库
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
天车
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
2
工具室
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
1
蓝图室
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
1
晒图室(食堂南)
CO2
1年
2012年8月
完好
2
货车冀A-7J087
MFZ/abc1
1kg
1年
2012年8月
完好
1
3
油漆车间
北车间中间
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
6
北车间西门
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
4
MFZ/abc35
35kg
1年
2012年8月
完好
1
油漆库
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
4
4
联合办公室
办公室(南门)
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
冀A-BE162
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
1
5
减速机公司
办公室
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
研究所
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
冀A-U5123
MFZ/abc1
1kg
1年
2012年8月
完好
1
冀A-1L520
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
1
序号
存放部门及具体地点
型号
规格
检测周期
最近
检测日期
设备
状态
数量
6
六联跨车间
西门(三处)
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
4*3
东门(三处)
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
4*3
中间(五处)
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
4*5
7
轧辊
办公司
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
8
行政管理部
厂办公楼三楼楼道
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
4
厂办档案室(食堂楼下)
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
2
劳资办公室
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
2
冀A-8871Q
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
1
冀A-BE101
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
1
冀A-BE160
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
1
冀A-2311Q
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
1
冀A-2G556
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
1
冀A-8L157
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
1
冀A-41775
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
冀A-41727
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
1
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
1
9
职工食堂
食堂操作间
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
食堂面包车
MFZ/abc2
2kg
1年
2012年8月
完好
1
10
外围消防箱
东墙(南)
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
东墙(中)
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
东墙(北)
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
中间通道(南)
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
中间通道(中)
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
中间通道(北)
MFZ/abc4
4kg
1年
2012年8月
完好
2
11
消防栓
六联车间
完好
9
第三章安全生产管理状况
第一节安全生产管理机构设置及人员配备情况
为加强安全生产管理,我公司设有安全生产委员会,组建了三级安全生产管理网,设安技科负责公司安全生产的日常管理工作,专职安全生产管理人员2名。
第二节安全生产规章制度
1.建立健全了安全生产责任制度、职业安全健康规章制度和安全操作规程。
2.在日常管理中,不断地完善制度,狠抓落实,确保了各项安全生产工作有效开展。
1
法人代表安全生产职责
2
董事长助理(总经理)安全生产职责
3
党委书记安全生产职责
4
工会主席安全生产职责
5
技术负责人(总工)安全生产职责
6
财务负责人安全生产职责
7
各职能部门负责人安全生产职责
8
工会安全生产职责
9
行政管理部办公室安全生产职责
10
行政管理部劳人处安全生产职责
11
财务处安全生产职责
12
武保处安全生产职责
13
品质保障部安技科安全生产职责
14
品质保障部设备科安全生产职责
15
技术部门安全生产职责
16
分子公司经理、副经理安全生产职责
17
分子公司车间主任、调度安全生产职责
18
班组长安全生产职责
19
班组安全员安全生产职责
20
员工安全生产职责
21
安全生产委员会安全生产职责
22
公司安全生产职责
1
安全生产检查制度
2
伤亡事故管理制度
3
职业安全健康教育制度
4
建设项目安全健康管理制度
5
特种设备安全管理制度
6
特种作业人员管理制度
7
相关方安全管理制度
8
防火安全管理制度
9
危险作业审批制度
10
电气临时线审批制度
11
危险化学品管理制度
12
职业病防治制度
13
安全奖惩制度
14
安全防护设备设施管理制度
15
防尘防毒设备管理制度
16
劳动防护用品管理制度
17
易燃易爆场所管理制度
18
安全生产“五同时”管理制度
19
女工及未成年工劳动保护制度
20
厂内交通安全管理制度
21
劳动合同安全监督制度
22
索具与吊具管理制度
23
劳动合同安全监督制度
24
安全生产责任制度
25
危险源监控管理制度
26
岗位标准化操作制度
27
安全生产投入保障制度
28
安全生产会议管理制度
29
安全保卫制度
30
危险源辨识与管理
三、安全操作规程
1
车工安全操作规程
2
钻工安全操作规程
3
镗工安全操作规程
4
磨工安全操作规程
5
铣工安全操作规程
6
刨工安全操作规程
7
齿加工安全操作规程
8
插床工安全操作规程
9
钳工安全操作规程
10
电工安全操作规程
11
厂内机动车辆安全操作规程
12
起重挂钩安全操作规程
13
起重设备安全操作规程
14
电焊工安全操作规程
15
冲床安全操作规程
16
剪板机安全操作规程
17
折弯机安全操作规程
18
油压机安全操作规程
19
数控切割机安全操作规程
20
油漆工安全操作规程
21
库工安全操作规程
22
常用工具安全操作规程
包括:
砂轮机、手电钻、台钻、手锯、钳工台、虎钳、手锯、行灯、梯子等安全操作规程
第三节安全生产教育和培训
我公司每年对全体员工、班组长和中层领导干部进行安全知识教育培训,通过考试的形式进行效果验证。
并建立了一人一档的安全教育档案。
对新入厂人员严格执行三级安全教育培训,并建立完整的培训档案。
特种作业人员参加了相关部门组织的特种作业人员教育培训,并经考试合格后持证上岗。
第四节安全生产投入
2012年以来,我公司安全投入资金近2万元,主要用于职工劳动防护、职工安全教育、职工健康体检、特种设备检测、特种作业人员安全培训、安全管理人员培训、安全隐患整改、安全警示、警告标示配置、消防器材检测、更换及消防演练等。
第五节事故及应急管理
我公司建立并完善了事故应急管理机制,定期开展应急预案的演练与培训。
保证救援队伍的稳定和便于指挥,才能快速、有序处置突发事件,最大程度减少人员伤亡和经济损失,为此公司组建了以处室为基本单元,护厂队、班组长、安全员参加的应急救援队伍,应急救援工作由安全生产委员会统一领导,安技科负责日常管理。
第六节安全生产绩效
我公司自创建安全生产标准化企业以来,安全生产管理工作不断加强,安全生产条件不断得到完善和改进。
自我约束、自我完善、持续改进的安全生产长效机制已经基本建立。
公司多年以来未曾发生重伤及以上生产安全事故,轻伤事故率在控制指标内呈逐年下降。
第四章企业安全生产标准化自评结论
我公司自开展安全质量标准化活动以来,公司各级领导对该项工作高度重视,投入了大量的人力物力开展了自查自纠,通过对不合格项的反复整改,设备设施的本质安全水平得到了提高,安全生产责任
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