质量环境安全手册.docx
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质量环境安全手册
质量环境职业健康安全
管理手册
依据标准ISO9001:
2008ISO14001:
2004
GB/T28001-2011编写
文件编号:
受控状况:
发放号:
持有人:
持有部门:
章节
标题
标准条款
页码
QMS
EMS
OHSMS
第1章
企业概况
1
第2章
颁布
2
第2.1节
颁布令
2
第2.2节
管代任命书
3
第2.3节
职业健康安全员工代表任命书
4
第2.4节
方针
5.3
4.2
4.2
5
第2.5节
目标
5.4
4.3
4.3
6
第3章
手册编制说明及管理
7
第4章
质量/环境/职业健康安全管理体系
4
4
4
9
第4.1节
总要求
4.1
4.1
4.1
9
第4.2节
文件要求
4.2
4.4.4/4.4.5/4.5.4
4.4.4/4.4.5/4.5.4
11
第5章
管理职责
5
4.1
4.1
13
第5.1节
管理承诺
5.1
4.2
4.2
13
第5.2节
以顾客及相关方为关注焦点
5.2
13
第5.3节
质量/环境/职业健康安全方针
5.3
4.2
4.2
13
第5.4节
策划(含管理目标)
5.4
4.3
4.3
14
第5.5节
职责、权限和沟通
5.5
4.4.1/4.4.3
4.4.1/4.4.3
20
第5.6节
管理评审
5.6
4.6
4.6
30
第6章
资源管理
6
4.4.1
4.4.1
31
第6.1节
资源提供
6.1
4.4.2
4.4.2
31
第6.2节
人力资源
6.2
4.4.2
4.4.2
31
第6.3节
基础设施
6.3
4.4.6
4.4.6
32
第6.4节
工作环境
6.4
4.4.6
4.4.6
32
第7章
产品实现
7
33
第7.1节
产品实现的策划
7.1
4.3.1/4.3.3
4.3.1/4.3.3
33
第7.2节
与顾客及相关方有关的过程
7.2
4.4.3/4.4.6
4.4.3/4.4.6
33
第7.3节
设计和开发
7.3
34
第7.4节
采购
7.4
4.4.6
4.4.6
36
第7.5节
生产和服务提供
7.5
37
第7.5.1节
生产和服务提供的控制
7.5.1
37
第7.5.2节
生产和服务提供过程确认
7.5.2
37
第7.5.3节
环境/职业健康安全管理运行控制
4.4.6
4.4.6
38
第7.5.4节
产品的标识和可追溯性
7.5.3
38
第7.5.5节
顾客财产
7.5.4
39
第7.5.6节
产品防护
7.5.5
39
第7.5.7节
应急准备与响应
4.4.7
4.4.7
40
第7.6节
监视和测量设备的控制
7.6
4.5.1
4.5.1
40
第8章
测量、分析和改进
8
4.5
4.5
41
第8.1节
总则
8.1
41
第8.2节
监视和测量
8.2
41
第8.2.1节
顾客满意度测量
8.2.1
41
第8.2.2节
相关方满意度测量
4.5.1
4.5.1
42
第8.2.3节
合规性评价
4.5.2
4.5.2
42
第8.2.4节
内部审核
8.2.2
4.5.5
4.5.5
42
第8.2.5节
过程的监视和测量
8.2.3
43
第8.2.6节
产品的监视和测量
8.2.4
43
第8.2.7节
环境/安全的监视与测量
4.5.1
4.5.1
44
第8.3节
不合格品、不符合、事件控制
8.3
4.5.3
4.5.3
44
第8.4节
数据分析
8.4
4.5.1
4.5.1
45
第8.5节
改进
8.5
4.5.3
4.5.3
45
附件一
组织机构图
46
附件二
职能分配表QMSEMSOHSMS
48
附件三
程序文件清单
51
企业概况
****************有限公司创建……
地址:
邮编:
电话:
传真:
网址:
邮箱:
颁布令
依据标准ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》,结合公司实际情况,制订了公司《质量/环境/职业健康安全管理手册》,特批准发布。
《质量/环境/职业健康安全管理手册》是公司质量/环境/职业健康安全管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量/环境/职业健康安全管理体系的纲领和行动准则,它规定了公司质量/环境/职业健康安全的方针和目标指标,规范了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,是公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立、运行、保持、审核和认证的依据。
全体员工都要理解质量/环境/职业健康安全方针和目标指标,并贯彻执行,认真履行职责,做到热情、周到、高效地提供满意的产品和服务,增强顾客满意。
本《质量/环境/职业健康安全管理手册》从发布之日起实施,作为《质量/环境/职业健康安全管理手册》支持性文件的《程序文件》及其它相关文件同时发布实施,原《质量、环境/职业健康安全手册》第二版同时废止。
本手册同时适用于------------------(兄弟公司/子公司)。
最高管理者(签名):
日期:
管代任命书
为建立公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,按照确立的质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标,做好体系的运行及与外部的联络,经研究任命奕金祥同志为公司质量/环境/职业健康安全管理者代表,并自签发之日起生效。
管理者代表于公布之日起行使其职责和权限:
1全面负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改善;
2向最高管理者汇报管理体系运行情况和体系的充分性、适宜性和有效性,为改进管理体系提供依据;
3组织内部管理体系审核,准备管理评审资料;
4对内负责协调体系运行,对外负责与管理体系相关的各种联络。
最高管理者(签名):
日期:
职业健康安全员工代表任命书
为满足管理体系运行的需要,促进内部协商和信息沟通,保障和维护员工及公司的利益,现建立职业健康安全员工代表机构,并发布员工代表公告。
职业健康安全员工代表由全体职工推选,并在职工大会上投票选举通过。
职业健康安全员工代表:
张三
公告
我们是公司员工的忠实代表,是企业利益的忠实维护者。
我们代表全体员工行使所赋予我们的职责和权利,参与公司的职业健康安全事务管理,反映员工的意愿和信息,保护员工合法权益。
我们将和全体员工一起,在公司最高管理者的带领下,关注顾客要求,增进顾客满意,遵章守法,坚持持续改进,关爱职业健康和注重安全生产,保护社会环境,以推动管理体系的有效运行,为公司的持续发展贡献力量。
最高管理者(签名):
日期:
公司方针
一、质量方针
-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,满足顾客的需求。
二、环境/职业健康安全方针
安全第一、以人为本;
环保先行、预防为主;
消除危险、和谐发展;
遵纪守法、持续改进。
公司目标
一、质量目标:
1-----批产品一次送检合格率≥98.8%
2顾客满意度≥85分
二、环境/职业健康安全目标:
1重伤及以上人身安全事件为0
2污水、厂界噪声100%达标排放
3消防安全事件发生率为0
4职业病发生率为0
5固体废弃物分类管理率100%
3管理手册编制说明及管理
3.1管理手册编制及修改说明
3.1.1公司建立并保持质量/环境/职业健康安全管理体系,以确定文件化的质量管理方针目标、环境/职业健康安全管理方针目标和指标,通过过程识别及策划、环境因素识别评价及危害辨识和危险评价的结果,制定出质量/环境/职业健康安全管理方案与运行控制程序并有效实施,以达到控制过程/重要环境因素/重大危险源并不断提高质量/环境/职业健康安全绩效的目的。
3.1.2根据组织架构及生产经营的实际情况,公司依据ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准编写管理体系,不作删减,覆盖******产品及****配件的设计、开发、生产制造和销售所涉及的质量、环境和职业健康安全管理。
3.1.3《管理手册》由管理者代表组织编写,经最高管理者批准后,颁布实施。
3.2术语及缩写
3.2.1《管理手册》等同采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础及术语》、ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准中的术语和定义;
3.2.2另外,还采用如下定义:
3.2.2.1环境影响评价——简称环评,是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。
3.2.2.2重要环境因素——是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.2.2.3可接受风险——根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险
3.2.2.4轻微伤事件——因公受伤造成人体局部组织器官结构的轻微损伤或短暂的功能障碍,治疗痊愈后不会留下任何后患,休养七个工作日内能够正常工作的事件;
3.2.2.5轻伤事件——因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内,但不够重伤的事件。
3.2.2.6重伤事件——因工受伤后歇工工作日等于或超过105个工作日的失能事件。
3.2.2.7死亡事件——指发生事件当时死亡和负伤后一个月内死亡的事件。
死亡事件是指一次事件死亡1-2人的事件;
3.2.2.8重特大死亡事件——指一次死亡3人及3人以上的事件。
3.2.2.9非伤亡事件——指发生事件后只造成财产损失而末发生人员伤亡的事件。
3.2.2.10职业病——指劳动者在生产劳动及其它职业活动中,接触职业因素引起的疾病。
3.2.2.11三同时——新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目,其环保和劳动健康安全设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
3.2.2.12三级安全教育——是指厂级教育、车间教育、班组教育。
厂级教育是指新入厂工人在分配到车间或工作岗位之前,由厂级安全部门进行初步的安全教育;车间教育是指新工人从厂部分配到车间后,再由车间进行安全教育;班组教育是指新工人进入工作岗位以前由班组进行的安全教育。
3.2.3缩写代号
术语、名称缩写代号
质量管理体系QMS
环境管理体系EMS
职业健康安全管理体系OHSMS
-------------------------有限公司公司或本公司
-------------------------有限公司各职能部门各部门或部门
-------------------------有限公司各生产车间各车间或车间
3.3手册的使用及环境
3.3.1本手册适用于本公司*****及*****配件(*****、****、****等)产品的设计、生产制造、销售和服务。
是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行的依据,是质量/环境/职业健康安全管理体系评审以及第三方对公司质量/环境/职业健康安全管理体系认证审核的依据文件。
适用于本公司所有部门的质量/环境/职业健康安全管理工作。
3.3.2在合同环境下,向顾客或第三方认证机构证实能满足要求的能力。
3.3.3在非合同环境下,是内部质量/环境/职业健康安全管理有关的职能部门和全体员工必须遵循的质量/环境/职业健康安全管理活动的基本准则。
3.3.4本手册由管理者代表组织向公司全员进行宣传、贯彻,使手册成为组织质量/环境/职业健康安全管理的准则。
3.4手册管理
3.4.1发放
3.4.1.1手册由企管部统一编号发放,采用发放号管理,保证受控,发放前按“受控”和“非受控”两大类进行标识并登记,明确手册的持有部门和持有人。
3.4.1.2内部发放范围:
公司部门主管级以上领导及内审员。
3.4.1.3外部发放范围:
顾客、第三方认证机构,由部门负责人提出申请,经最高管理者批准后登记,按非受控方式发放。
3.4.1.4最高管理者批准的有关其它(内部或/和外部)人员。
3.4.1.5可行时可采用密码受控的《管理手册》的电子版。
3.5手册的控制
3.5.1手册按“受控”和“非受控”两大类进行标识控制。
“受控”类手册只允许在公司范围内发放,“非受控”类手册可作外部发放。
3.5.2手册更改仅限于“受控”手册,“非受控”手册不受更改的控制。
3.5.3手册使用中有修改建议时,各部门主管将意见汇总后交企管部,由企管部按《文件资料控制程序》的规定落实修改,同步更改受控的电子版《管理手册》。
3.5.4有重大内容变动时需进行换版,换版后的《管理手册》需由最高管理者重新签署“颁布令”后颁布。
3.5.5《管理手册》的解释权归管理者代表。
手册持有人必须熟悉《管理手册》中与本部门/岗位工作有关的内容,并妥善保管《管理手册》,不得外借。
3.5.6对《管理手册》具体按《文件资料控制程序》进行控制。
4质量/环境/职业健康安全管理体系
4.1总要求
4.1.1公司按照ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准,结合实际的生产经营情况,按P-D-C-A循环的模式,建立文件化(含受控的电子文件)形式的质量/环境/职业健康安全管理体系,并不断地监测和定期评审、评估,以适应变化着的过程、环境因素和危险源,有效开展质量、环境与职业健康安全管理活动,以实现质量/环境/职业健康安全管理体系和绩效的持续、有效改进。
4.1.2公司在质量/环境/职业健康安全管理体系运行过程中各部门应关注以下问题:
A确定管理体系所需的核心要素、过程及在公司管理中的应用;
B确定各个过程的顺序和相互作用、识别和评价各过程和活动中的环境因素及危险源;
C确定为确保这些过程(这些过程已含ROHS要求、环境因素及危险源控制等,下同)的有效运作和控制所需的准则和方法,包括应急准备与响应;
D确保各部门可获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视;
E各部门应监视、测量和分析本部门所采用的过程,确保过程活动的有效性;
F.各部门应针对过程中出现的问题按《纠正和预防措施控制程序》实施必要的措施,以持续改进所实施的过程和实现过程策划的结果;
G.各部门应时刻关注产品是否符合ROHS等欧盟环保指令,出现问题采取措施,必要时反馈ROHS项目经理;
H.获取并跟踪适用的法律、法规、标准等的变化,保持合规性。
4.1.3凡需向外部方提供技术要求或/和提供材料的加工均称为外包,如喷涂、开模及所开模具对应的产品(如塑料制品、****、****、铝型材)、定制彩盒纸箱不干胶、非标准打印或参数的***配件等均属外包过程控制范围。
4.1.4应在《采购控制程序》中规定公司所选择的外包过程及对这些过程的控制分类和控制程度,明确发放给外包供方的文件控制要求,以确保对外包过程实施控制(含合格外包供方的评审和重新评审过程),确认外包供方能提供满足要求的产品。
4.1.5公司在建立、实施和持续改进管理体系时应关注供方(含外包供方)的管理(包括但不限于ROHS要求),并按《采购控制程序》对供方实施必要的控制。
4.1.6在活动过程中保持识别、评审和定期评审、监测活动中的环境因素及危险源,以持续改善体系及绩效。
4.2文件要求
4.2.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件是体系运行的依据,起到沟通意图、统一行动的作用,包括:
A.《管理手册》(包括公司的方针、目标等)为管理体系第一层次文件,是公司质量/环境/职业健康安全管理的纲领性文件,规定了公司的方针、目标指标、组织机构、职责、过程顺序和相互作用、各过程控制要求等;
B.程序文件为体系第二层次文件,是公司对质量/环境/职业健康安全管理体系的有关过程规定的具体控制方法和要求,汇总清单详见《附件三:
程序文件清单》;
C.作业指导和操作规程等为体系第三层次文件,是为确保与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的过程有效策划、运行和控制的文件,包括指导书、规程、计划、规定、方法、准则、方式、安排、流程等,分技术性(包括工艺规程性)和管理性二大类;
D.管理记录为体系第四层次文件,是各管理部门根据质量/环境/职业健康安全标准和管理活动控制要求编制的、阐明所取得的实施和控制的结果或提供所完成活动的证据的记录,是一种文件,可向第二、三方提供管理活动有效实施和控制的证实和实现追溯。
E.受控的电子档、数据库、音像等方式文件可等同使用。
F.提供被引用的文件和表单的汇总清单。
4.2.2管理手册
A.本公司管理体系覆盖ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准全部条款,不作删减;
B.管理手册中明确管理体系所需的程序并加以引用。
C.程序间的输出与输入体现了管理体系各过程间的相互作用关系。
4.2.3文件控制
4.2.3.1公司将文件分为四大类
A.管理文件—方针、目标指标、管理手册、程序文件、操作规程、管理制度等;
B.技术文件—图纸、工艺文件、操作规程、产品标准、检验文件及样品等;
C.外来文件—适用的法律法规、适用的标准及其它要求等;
D.管理记录—各类检验、检查、验证记录和活动记录。
4.2.3.2企管部负责管理文件和管理记录的控制,提供受控的管理文件清单;
4.2.3.3技术部负责技术文件(包括直接发放或经采购部发放给外包供方的技术文件)的控制,提供受控的技术文件清单;
4.2.3.4工程部负责工艺、规程类文件(包括直接发放或经采购部发放给外包供方的工艺文件)的控制,提供受控的工艺规程文件清单;
4.2.3.5技术部负责技术类外来文件的控制,工程部部负责工艺规程类外来文件的控制,企管部负责其它外来文件的控制,并各提供相关的外来文件清单;
4.2.3.6文件控制应满足以下要求:
A.文件发布前由主管领导进行审核、批准,确保文件的适宜性和充分性;
B.当公司管理体系、产品标准、法律法规等发生变化时,企管部、技术部及工程部应组织对所管辖的管理、技术及工艺规程类文件进行评审与更新,并重新批准;
C确保文件的修改和现行修订状态得到标识,确保文件编号的唯一性及版本的有效性;
D确保在使用文件的现场,均可获得适用的有效文件;
E确保文件保持清晰,对内容不清晰、不易识别的文件及时收回或调换;
F外来文件使用前应对其适用性及有效性进行识别,并得到批准,做好分发控制;
G防止失效/作废文件的非预期使用,收回失效/作废文件,对需保留的失效/作废文件进行标识;
H由公司提供给外包供方使用的文件由技术部、工程部按公司受控文件要求进行管理。
4.2.3.7文件控制具体执行《文件资料控制程序》。
4.2.4管理记录的控制
4.2.4.1企管部负责管理记录的控制,品管部和职能部门负责管理活动记录和记录的保存。
4.2.4.2管理记录控制应满足以下要求:
A各部门根据管理活动要求及证明符合要求和体系有效时需建立相关管理记录;
B企管部负责表单编号,管理记录使用前需送企管部作唯一性编号并登记;
C企管部应按产品特点、控制要求、法律法规要求及合同要求,规定记录的保存期限并得到批准;
D管理记录上填写内容应真实、准确、清晰,任何记录及修改应得到有效确认;
E按序适时整理管理记录,做好编目、标识,归档,保存到规定的期限;
F确保管理记录的存贮环境的安全性,做好防潮、防火、防虫等防护工作;
G应清楚标识归档的记录,至少标识管理记录名称及时间,以方便存取、借阅;
H保存到期的管理记录的处置应得到批准;
I顾客或第三方有要求时管理记录应能提供证实。
4.2.4.3管理记录的控制具体执行《管理记录控制程序》。
5管理职责
5.1管理承诺
为有效建立、实施并持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系,最高管理者郑重承诺:
A通过对全体员工的不断教育和宣传,使员工树立以顾客及其它相关方为关注焦点的思想,充分认识到提升产品质量、满足顾客要求、控制重要环境因素和重大危险源、预防污染伤害和疾病、遵守法律法规的重要性,并落实在识别、理解、确定、转化、满足顾客及其它相关方的要求和期望的过程中。
B根据公司的发展状况及改进建议,制定质量/环境/职业健康安全方针和目标。
C定期主持管理评审,评估持续改进机会,确保管理体系的持续适宜、充分、有效。
D确保资源获得,以满足产品监测(包括但不限于ROHS要求)、污染及危险预防、生产和管理体系运行的需要。
E职业健康安全员工代表负责代表员工参与方针的制订与评审工作。
F管理方针应被全体为组织工作的人员和代表组织的人员理解并执行。
5.2以顾客及其它相关方为关注焦点
在符合法律法规的前提下,确定并满足顾客及其它相关方的要求,尽力满足顾客及其它相关方的期望,应经常保持与顾客及其它相关方沟通,主动征询顾客及其它相关方意见,及时提供服务和信息,并转化为过程控制的要求、公司产品改进和服务改进的要求和管理体系的要求,持续提高顾客及其它相关方的满意度。
5.3方针制订
5.3.1最高管理者按体系要求、法律法规要求及公司实际,制订方针,并传达给全体员工,同时确保方针:
A与公司经营宗旨相一致;
B体现满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的承诺;
C为目标展开和评审提供框架;
D在公司内得到沟通与理解;
E在持续适宜性得到评审。
5.3.2本公司的质量方针为“------------------”,诠释如下:
创造特别、独特是我们孜孜不倦的追求,也是本公司始终如一的企业理念,通过持续创新、改进产品和服务质量,创造更多的环保节能*****产品,满足顾客的需求。
5.3.3公司的环境/职业健康安全方针为:
安全第一、以人为本;
环保先行、预防为主
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- 质量 环境 安全 手册