石材板材项目年终总结报告.docx
- 文档编号:4719423
- 上传时间:2022-12-07
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:25.95KB
石材板材项目年终总结报告.docx
《石材板材项目年终总结报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《石材板材项目年终总结报告.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
石材板材项目年终总结报告
石材板材项目年终总结报告
一、石材板材宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx有限公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx有限公司实现营业收入7845.05万元,同比增长28.70%。
其中,主营业业务石材板材生产及销售收入为6576.81万元,占营业总收入的83.83%。
一、石材板材宏观环境分析
(一)中国制造2025
高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。
高质量发展的重要标志,是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益,并表现为企业利润、职工收入、国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大。
高质量发展是坚持深化改革开放的发展。
完善产权制度,实现产权有效激励,才能进一步激发全社会创造力和发展活力,推动质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率。
同时,对外开放也是改革,开放倒逼改革、促进改革,高水平的开放是高质量发展不可或缺的动力。
(二)工业绿色发展规划
改革开放以来,我国在推动资源节约和综合利用,推行清洁生产方面,取得了积极成效。
但是,传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变,资源利用率低,环境污染严重。
同时,存在法规、政策不完善,体制、机制不健全,相关技术开发滞后等问题。
本世纪头20年,我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段,面临的资源和环境形势十分严峻。
为抓住重要战略机遇期,实现全面建设小康社会的战略目标,必须大力发展循环经济,按照“减量化、再利用、资源化”原则,采取各种有效措施,以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价,取得最大的经济产出和最少的废物排放,实现经济、环境和社会效益相统一,建设资源节约型和环境友好型社会。
鼓励企业推行绿色设计,按照全生命周期的理念,在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响,实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。
重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域,选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。
应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术,采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料,开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。
推进清洁生产管理服务的载体创新,利用互联网、大数据等信息化手段,构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。
推进清洁生产管理服务的模式创新,对于大型企业,继续发挥其清洁生产引领示范作用;对于行业、工业园区和集聚区,探索开展清洁生产整体推行模式;对于中小企业,加大政策支持力度,尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。
鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式,加快向市场化方向转变,不断提升服务机构的服务能力。
(三)xxx十三五发展规划
从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。
因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。
从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。
在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。
战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。
这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。
我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。
高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。
(四)鼓励中小企业发展
国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。
对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:
“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。
”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。
进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。
民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。
但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。
今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
(五)宏观经济形势分析
工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx有限公司实现营业收入7845.05万元,同比增长28.70%(1749.67万元)。
其中,主营业业务石材板材生产及销售收入为6576.81万元,占营业总收入的83.83%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1647.46
2196.61
2039.71
1961.26
7845.05
2
主营业务收入
1381.13
1841.51
1709.97
1644.20
6576.81
2.1
石材板材(A)
455.77
607.70
564.29
542.59
2170.35
2.2
石材板材(B)
317.66
423.55
393.29
378.17
1512.67
2.3
石材板材(C)
234.79
313.06
290.70
279.51
1118.06
2.4
石材板材(D)
165.74
220.98
205.20
197.30
789.22
2.5
石材板材(E)
110.49
147.32
136.80
131.54
526.14
2.6
石材板材(F)
69.06
92.08
85.50
82.21
328.84
2.7
石材板材(...)
27.62
36.83
34.20
32.88
131.54
3
其他业务收入
266.33
355.11
329.74
317.06
1268.24
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2033.35万元,较去年同期相比增长213.43万元,增长率11.73%;实现净利润1525.01万元,较去年同期相比增长308.80万元,增长率25.39%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
7845.05
完成主营业务收入
万元
6576.81
主营业务收入占比
83.83%
营业收入增长率(同比)
28.70%
营业收入增长量(同比)
万元
1749.67
利润总额
万元
2033.35
利润总额增长率
11.73%
利润总额增长量
万元
213.43
净利润
万元
1525.01
净利润增长率
25.39%
净利润增长量
万元
308.80
投资利润率
30.35%
投资回报率
22.76%
财务内部收益率
25.47%
企业总资产
万元
20373.94
流动资产总额占比
万元
36.01%
流动资产总额
万元
7335.68
资产负债率
23.83%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类石材板材企业883家,规模以上企业40家,从业人员44150人。
截至2018年底,区域内石材板材产值176453.48万元,较2017年149587.56万元增长17.96%。
产值前十位企业合计收入76120.05万元,较去年64650.97万元同比增长17.74%。
2018年区域内石材板材企业实现工业增加值36363.55万元,同比2018年32648.19万元增长11.38%;行业净利润16468.85万元,同比2017年14905.29万元增长10.49%;行业纳税总额35702.61万元,同比2017年31786.51万元增长12.32%;石材板材行业完成投资40943.63万元,同比2017年36475.39万元增长12.25%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长7.96%。
预计区域内石材板材行业市场需求规模将达到265424.49万元,利润总额74212.10万元,净利润21827.23万元,纳税18563.66万元,工业增加值99701.33万元,产业贡献率10.98%。
区域内石材板材行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
205544.72
233573.55
265424.49
2
利润总额
57469.85
65306.65
74212.10
3
净利润
16903.00
19207.96
21827.23
4
纳税总额
14375.70
16336.02
18563.66
5
工业增加值
77208.71
87737.17
99701.33
6
产业贡献率
5.00%
9.00%
10.98%
7
企业数量
1060
1293
1655
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
205544.72
233573.55
265424.49
2
利润总额
57469.85
65306.65
74212.10
3
净利润
16903.00
19207.96
21827.23
4
纳税总额
14375.70
16336.02
18563.66
5
工业增加值
77208.71
87737.17
99701.33
6
产业贡献率
5.00%
9.00%
10.98%
7
企业数量
1060
1293
1655
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。
技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。
从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。
(二)进一步促进节能清洁发展
按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的要求,加快对现有园区的循环化改造升级,延伸产业链,提高产业关联度,建设公共服务平台,实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。
对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技术开发区等不同性质的园区,加强分类指导,强化效果评估和工作考核。
到2020年,75%的国家级园区和50%的省级园区实施循环化改造,长江经济带超过90%的省级以上重化工园区实施循环化改造。
改革开放以来,我国在推动资源节约和综合利用,推行清洁生产方面,取得了积极成效。
但是,传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变,资源利用率低,环境污染严重。
同时,存在法规、政策不完善,体制、机制不健全,相关技术开发滞后等问题。
本世纪头20年,我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段,面临的资源和环境形势十分严峻。
为抓住重要战略机遇期,实现全面建设小康社会的战略目标,必须大力发展循环经济,按照“减量化、再利用、资源化”原则,采取各种有效措施,以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价,取得最大的经济产出和最少的废物排放,实现经济、环境和社会效益相统一,建设资源节约型和环境友好型社会。
鼓励企业推行绿色设计,按照全生命周期的理念,在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响,实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。
重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域,选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。
应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术,采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料,开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。
推进清洁生产管理服务的载体创新,利用互联网、大数据等信息化手段,构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。
推进清洁生产管理服务的模式创新,对于大型企业,继续发挥其清洁生产引领示范作用;对于行业、工业园区和集聚区,探索开展清洁生产整体推行模式;对于中小企业,加大政策支持力度,尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。
鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式,加快向市场化方向转变,不断提升服务机构的服务能力。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
“十三五”时期,我省制造业发展的指导思想:
全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提高发展质量效益为中心,以促进制造业创新发展为主题,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以供给侧结构性改革为突破点,突出做优增量、调整存量、主动减量,扬长避短、精准施策,强化工业基础能力,拉长产业价值链,加快构建产业新体系,推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平,推进我省由制造大省向制造强省跨越,为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。
五、2019主要经营目标
2019年xxx有限公司计划实现营业收入1569.0100000000002万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx有限公司将重点推进石材板材项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx投资公司承办的“石材板材项目”主要从事石材板材项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
石材板材项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
石材板材项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
某经济技术开发区
(四)项目用地规模
项目总用地面积39386.35平方米(折合约59.05亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.71%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度183.70万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积39386.35平方米,建筑物基底占地面积19972.82平方米,总建筑面积59079.52平方米,其中:
规划建设主体工程40085.35平方米,项目规划绿化面积4710.41平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量1357917.17千瓦时,折合166.89吨标准煤。
2、项目年总用水量8900.98立方米,折合0.76吨标准煤。
3、“石材板材项目投资建设项目”,年用电量1357917.17千瓦时,年总用水量8900.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.65吨标准煤/年。
达产年综合节能量50.08吨标准煤/年,项目总节能率24.49%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资12303.49万元,其中:
固定资产投资10847.48万元,占项目总投资的88.17%;流动资金1456.01万元,占项目总投资的11.83%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入14405.00万元,总成本费用11010.83万元,税金及附加213.72万元,利润总额3394.17万元,利税总额4076.05万元,税后净利润2545.63万元,达产年纳税总额1530.42万元;达产年投资利润率27.59%,投资利税率33.13%,投资回报率20.69%,全部投资回收期6.33年,提供就业职位289个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
39386.35
59.05亩
1.1
容积率
1.50
1.2
建筑系数
50.71%
1.3
投资强度
万元/亩
183.70
1.4
基底面积
平方米
19972.82
1.5
总建筑面积
平方米
59079.52
1.6
绿化面积
平方米
4710.41
绿化率7.97%
2
总投资
万元
12303.49
2.1
固定资产投资
万元
10847.48
2.1.1
土建工程投资
万元
4358.38
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
35.42%
2.1.2
设备投资
万元
4629.79
2.1.2.1
设备投资占比
37.63%
2.1.3
其它投资
万元
1859.31
2.1.3.1
其它投资占比
15.11%
2.1.4
固定资产投资占比
88.17%
2.2
流动资金
万元
1456.01
2.2.1
流动资金占比
11.83%
3
收入
万元
14405.00
4
总成本
万元
11010.83
5
利润总额
万元
3394.17
6
净利润
万元
2545.63
7
所得税
万元
1.50
8
增值税
万元
468.16
9
税金及附加
万元
213.72
10
纳税总额
万元
1530.42
11
利税总额
万元
4076.05
12
投资利润率
27.59%
13
投资利税率
33.13%
14
投资回报率
20.69%
15
回收期
年
6.33
16
设备数量
台(套)
141
17
年用电量
千瓦时
1357917.17
18
年用水量
立方米
8900.98
19
总能耗
吨标准煤
167.65
20
节能率
24.49%
21
节能量
吨标准煤
50.08
22
员工数量
人
289
七、总结及展望
1、引导中小企业加强市场分析预测,把握市场机遇,增强质量、品牌和营销意识,改善售后服务,提高市场竞争力。
提升和改造商贸流通业,推广连锁经营、特许经营等现代经营方式和新型业态,帮助和鼓励中小企业采用电子商务,降低市场开拓成本。
支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行业拓展服务领域,创新服务方式,促进扩大消费。
我国高度重视中小企业发展,密集出台了一系列政策措施,取消和调整一批行政审批项目,实施“三证合一”登记制度,加大小微企业增值税、营业税,以及所得税优惠力度;金融管理部门引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度,实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率“三个不低于”目标;财政资金转变支持方式,开展小微企业创业创新基地城市示范。
2、该项目建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合项目建设地“十三五”产业发展规划,切合项目建设地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。
投资项目的实施,对于增加国家财政收入,加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。
项目承办单位该项目建设条件成熟,通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析,投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益,不仅项目的盈利范围大,而且抗风险能力强,同时,对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施,在取得较高经济效益的同时,也保护了自然环境;目前,项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备,因此,项目建设是完全可行的。
3、据官方数据,上半年中国国内生产总值418961亿元
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 石材 板材 项目 年终总结 报告