C004质量计划范本.docx
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C004质量计划范本
质量计划
(范本)
®
GJJL/Q-C-004(2007A)
广州建筑工程监理有限公司
×××项目
质量计划
版本号:
2007A
注:
此质量计划只作为项目监理部编写质量计划的范本,项目监理部应根据此范本,结合工程的特点和实际编写,切忌不结合工程特点套用。
序号:
总页数:
编制单位:
编制人:
日期:
审批人:
日期:
项目质量计划修改记录表
序号
原页码
原章节
更换页页码
新版章节
批准人
修改日期
【注】1、项目质量计划以活页形式装订,需进行修改时,只需要更换修改部分所在页,并在上表中予以记录。
2、项目质量计划的页号与内容对应,因限于章篇幅,增加页在原页码后加-1,-2,-3…标识;因修改的更换页在原页码后加a、b、c…标识。
3、上述修改记录为范本的修改记录,项目部使用时应按项目运行过程中修改情况填写。
目录
1
编制依据和适用范围······················
2
本工程概况······························
3
引用标准·································
4
质量管理体系····························
4.1
文件的控制······························
4.2
记录控制································
5
管理职责································
5.1
本项目质量目标··························
5.2
项目监理部管理架构······················
5.3
项目监理部职能分配······················
5.4
职责、权限······························
5.5
内部沟通································
6
资源管理································
6.1
资源的提供······························
6.2
人力资源································
6.3
基础设施································
6.4
工作环境································
7
产品实现································
7.1
产品实现的策划··························
7.2
与顾客有关的过程························
7.4
采购····································
7.5
生产和服务的提供························
7.6
监视和测量装置的控制····················
8
测量、分析和改进························
8.2
监视和测量······························
8.3
不合格品控制····························
8.4
数据分析································
8.5
改进····································
附录一
受控文件清单····························
附录二
质量记录清单····························
1、编制依据和适用范围
1.1GB/T19001—2000(idtISO9001:
2000)《质量管理体系——要求》;
1.2公司《质量手册》(GJJL/QM(2007A)及有关的程序文件,并结合
工程特点和具体要求编制;
1.3与业主签订的工程建设监理合同;
1.4国家或行业颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准、工期和造价定额文件、建设部和省市建委颁发的有关法令法规。
1.5适用于广州建筑工程监理有限公司在工程中所负责的监理项目。
2、本工程概况
○建设单位(业主):
○设计单位:
○政府质量监督部门:
○主要施工单位:
○主体结构类型,建筑面积m2,工程概算万元,合同开、竣工日期年月日至年月日,工期天。
○本工程特点:
<项目监理部根据项目的具体情况编写>
3、引用标准
GB/T19000—2000(idtISO9000:
2000)
GB/T19001—2000(idtISO9001:
2000)
4、质量管理体系
本公司按照GB/T19001-2000(idtISO9001:
2000)和GB/T19000-2000(idtISO9000:
2000)标准,建立了质量管理体系。
根据监理工作服务的特点,删减了ISO9001:
2000中的“设计和开发”(7.3)以及“产品防护”(7.5.5)中的“包装”。
质量管理体系包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四个过程。
本工程的监理工作必须按照公司质量管理体系的四个过程及其支持文件(程序文件和其它质量文件)的有关规定和要求进行。
4.1文件的控制
项目监理部应执行《文件控制程序》[GJJL/QES-SP-001(2007A)],对所使用的文件和资料进行有效控制,选择适用的文件和技术资料,保证使用相应文件和资料的有效版本,防止使用失效或已作废的文件和资料。
文件分为五大类:
▲质量管理体系文件
公司的质量管理体系文件,分为三大类,质量手册、质量管理体系程序文件、其它质量体系文件,包括相关的质量管理制度。
▲法律法规和外来行政性管理文件
与管理有关的国家、部委、地方、行业颁布的法律、法规、规章、规定和政府主管部门下发的管理文件。
▲技术标准、规范、规程
与管理有关的技术标准、规范、规程文件。
▲公司内部管理文件
与质量管理体系有关的本公司发布的内部文件。
▲工程项目专用文件
与项目监理有关的工程合同、图纸和设计变更、顾客(业主)函件和资料以及项目的质量计划、环境职业健康安全管理计划、监理规划、监理细则等。
4.1.2项目监理部在监理服务过程中使用的有版本要求的有效文件和资料需受控(受控文件清单见附录一),受控的文件必须分别登记在《受控文件有效版本一览表》[QES-B-001]中,以作识别和跟踪。
4.1.3项目的质量计划、监理细则编写完成后,须由总监签发,并作受控登记,才能在本工程中使用。
4.1.5文件和资料的保管,由专人负责,以防丢失、损坏。
当岗位变动时,必须办理交接手续。
发放、接收文件和资料,必须作好记录。
4.1.6无效或作废的文件和资料应及时收回并销毁,对出于某些理由保留的任何作废文件和资料,均应加盖“作废”印章,防止误用。
4.1.7项目监理部在所监理的工程(或合同)完成后,须将领用的质量体系文件、行政管理文件、规范标准、法律法规等交回公司有关部门,其他有关工程管理的文件和资料,按《档案综合管理办法》(GJJL/QES-C-002(2007A))移交综合档案室。
4.1.8本工程适用的技术标准、规程、规范如下:
<项目监理部根据总监室编制的清单,结合本工程的特点将需用到的技术标准、规程、规范列出清单>,例如:
*GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范
*GB50208-2002地下防水工程质量验收规范
.
.
.
4.2记录控制
执行《记录控制程序》[GJJL/QES-SP-003(2007A)]。
4.2.1质量记录的填写必须及时、真实、准确、清晰,质量记录填写人员对所记录的每一个数据、文字负责。
4.2.2每一质量记录均应有唯一的编码,并按内容编目保存,以利于查阅和追溯。
质量记录的编码按公司制定的《文件和记录编码指引》中的有关规定执行。
4.2.3质量记录要分类编目管理,要易于检索。
在项目(合同)完成后三个月内按照公司制订的《工程建设监理档案管理办法》中的有关规定移交总监室审查。
4.2.4所有质量记录的原件一律不外借。
4.2.5已超过保存期或无归档要求的质量记录,均作销毁处理;由项目监理部文件管理员填写“记录借阅、销毁申请表”(QES-B-004),经过综合办公室或总监审批后,由文件管理员销毁。
4.2.6本工程适用的质量记录清单见附录二。
5、管理职责
5.1本工程质量目标
<以下由项目监理部根据合同要求及业主的要求填写,主要有本工程的顾客满意度、工程的总体质量目标、各分部分項工程的质量目标、安全生产和文明施工的目标>
5.2项目监理部管理架构
a)总监理工程师
b)总监理工程师代表
c)质量监理工程师
d)进度监理工程师
e)投资监理工程师
f)合同信息管理员
组织机构图
投资监理工程师
质量监理工程师
进度监理工程师
合同信息管理员
【注】合同信息管理人员由专业监理工程师兼任。
5.3项目监理部职能分配
项目监理部职能分配表
序号
职
务
职能
分配
质量管理
体系要求
总监理工程师
(总监代表)
质量监理工程师
进度监理工程师
投资监理工程师
合同信息管理员
4
质量管理体系
4.1
总要求
●
○
○
○
○
4.2
文件要求
4.2.3
文件控制
○
○
○
○
●
4.2.4
记录控制
○
○
○
○
●
5
管理职责
5.1
管理承诺
●
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
●
○
○
○
○
5.3
质量方针
●
○
○
○
○
5.4
策划
●
○
○
○
○
5.5
职责、权限与沟通
5.5.1
职责和权限
●
○
○
○
○
5.5.3
内部沟通
●
○
○
○
○
6
资源管理
6.3
基础设施
●
○
○
6.4
工作环境
●
○
○
○
○
7
产品实现
7.1
产品实现的策划
●
○
○
○
○
7.2
与顾客有关的过程
7.2.2
与产品有关的要求的评审
●
○
○
○
○
7.2.3
顾客沟通
●
○
○
○
○
7.4
采购
7.4.1
采购过程(分产品、供方)
●
○
○
○
序
号
职
务
职能
分配
质量管理
体系要求
总监理工程师
(总监代表)
质量监理工程师
进度监理工程师
投资监理工程师
合同信息管理员
7.4.3
采购产品的验证
●
○
○
○
7.5
生产和服务的提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
●
○
○
○
○
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
●
○
○
○
○
7.5.3
标识和可追溯性
○
○
○
○
●
7.5.4
顾客财产
●
○
7.5.5
产品防护
○
●
7.6
监视和测量装置的控制
○
●
○
8
测量、分析和改进
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
●
○
○
○
○
8.2.2
内部审核
●
○
○
○
○
8.2.3
过程的监视和测量
●
○
○
○
○
8.2.4
产品的监视和测量
●
○
○
○
○
8.3
不合格品控制
○
●
○
○
○
8.4
数据分析
○
○
○
○
●
8.5
改进
8.5.1
持续改进
●
○
○
○
○
8.5.2
纠正措施
●
○
○
○
○
8.5.3
预防措施
●
○
○
○
○
【注】表中●表示主控方○表示配合方
5.4职责、权限
●总监理工程师
(1)代表公司对项目全面负责,在该项目实施公司的质量方针,保证质量管理体系在项目中的有效运行。
(2)负责统筹落实监理合同中规定的监理职责,全面向业主履行合同。
(3)主持制订项目质量计划、*监理规划,分配管理职责,统筹安排项目监理工作,主持项目实施过程中的有关综合协调工作,组织项目质量计划的实施。
*(4)审核由各专业监理工程师编制的监理细则。
(5)根据公司已颁发的各项制度,结合本工程的实际情况,制订相关的监理程序。
(6)结合工程实际进行施工统筹规划,包括施工总平面控制,施工临时水电,施工总控制计划,根据设计预算或施工预算编制的总资金计划。
(7)协助业主择优选择施工总承包单位,审核和确认施工总承包单位选择的分包单位以及检试验单位。
(8)组织施工图纸会审、参加设计交底。
(9)审查施工组织设计。
*(10)审核并签发开、停、复工令。
(11)签发有关本工程的所有文件。
(12)组织、主持工程协调会议,组织、主持现场综合考评工作。
*(13)审核并签发工程款的支付申请。
(14)主持处理及评审一般不合格品。
(15)主持处理重大索赔。
(16)组织学习监理合同,使全体监理人员熟悉合同。
*协助经营部处理合同重大争议和纠纷。
(17)主持撰写监理月报、工程进展各阶段监理小结、质量评估报告及监理工作总结。
*(18)组织竣工初验,协助业主进行竣工验收备案。
(19)在项目质量管理体系运作中负责职能分配表分配的主控过程的运作,其中4.1、5.1、5.2、5.3、5.4不宜委托总监理工程师代表。
(注:
有“*”号标注的职责,不得委托总监理工程师代表)
●总监理工程师代表
(1)对总监负责,接受总监理工程师交办的一切任务,在总监理工程师不在现场的情况下,代表总监理工程师履行总监职责。
(2)主管项目的监理技术、质量管理工作;在项目质量管理体系运作中负责职能分配表分配的主控过程的运作(5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.1、7.2.2、7.2.3、7.4.1、7.4.3、7.5.1、7.5.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3)及其它过程的配合工作。
负责监理过程控制的策划和监督实施;协调各专业监理工程师的工作;负责与业主等单位的联系与协调。
●进度监理工程师职责
(1)熟悉合同、熟悉图纸、熟悉规范、熟悉工艺。
(2)结合工程具体情况,制定进度控制的监理细则。
(3)根据总监制定的施工总控进度计划和合同规定,编制分部分项工程的施工进度计划和月控进度计划。
(4)审核施工单位提交的进度计划,包括年、季、月进度计划。
(5)参加图纸会审和设计交底。
(6)编制机电设备的订货、到货时间计划,并据此督促施工单位或业主进行落实,以满足工程进度的要求。
检查施工单位的材料设备订购和进场情况以及专业分包情况是否满足工程的进度要求。
(7)检查施工单位的技术准备工作是否满足工程进度要求。
(8)负责现场的停工签证。
(9)负责现场的机器设备停工签证。
(10)负责工程进度的检查分析和动态管理。
(11)当实际施工进度落后于计划进度时,要及时协助施工单位分析原因,督促施工单位采取有效的赶工措施。
(12)对工程支付签署进度方面的意见。
(13)参加工程协调会,协调工程进度。
(14)负责现场安全、防火检查与监督。
(15)填写监理日记,如实记录每日的进度情况。
(16)努力学习,及时掌握有关科学的新动态,不断提高业务水平,更好地为业主服务。
(17)在项目质量管理体系运作中按职能分配表分配的过程运作的配合工作。
●质量监理工程师职责
(1)熟悉合同、熟悉图纸、熟悉规范、熟悉工艺。
(2)结合工程的具体情况,制定分部分项工程的监理细则。
(3)审核施工单位提交的施工方案和施工技术措施。
(4)协调、督促施工单位完善质量保证体系。
(5)参加图纸会审和设计交底。
(6)审核单项工程开工申请,检查开工条件,签署起算工期的意见。
(7)负责现场各施工单位间的协调工作,参加工程协调会。
(8)协助施工现场总平面管理。
(9)负责监控进场的重大机械处于安全的工作状态。
(10)审核检查进场材料、构件、半成品、设备的质量(包括业主提供的材料、半成品、成品)。
从经济实用的角度出发,协助业主进行机电材料、设备的选型和定板。
(11)对永久设备进场的开箱检查和验收。
(12)验收隐蔽工程、设备预留孔(洞)和预埋件(管),处理机电设计变更和工程更改。
(13)对工程款支付签署质检方面的意见。
(14)负责现场施工安全、防火的检查和监督。
(15)对重要部位、重要工序进行旁站监理,跟踪检查。
(16)参与工程质量事故、安全事故的处理。
(17)填写监理日记。
(18)及时向总监报告现场发生的质量异常情况或质量事故、安全事故。
(19)参与分项、分部、单位、单项工程质量检查及验收工作。
(20)参与检查工程竣工资料,协助和参与项目竣工验收。
(21)负责检验、测量设备的保管、定期送回公司检测,保证检验、测量设备处于合格使用状态。
(22)努力学习,及时掌握有关学科的新动态,不断提高业务水平,更好地为业主服务。
(23)在项目质量管理体系运作中负责职能分配表分配的主控过程的运作(7.5.4、7.5.5、7.6、8.3)及其它过程的配合工作。
●投资监理工程师职责
(1)熟悉合同、熟悉图纸、熟悉规范、熟悉工艺。
(2)根据业主的投资目标,协助业主编制工程总概算及资金使用总计划。
(3)协助业主组织施工招标,参与标底计算工作。
(4)协助业主组织重要材料、设备招标、评标和开标工作。
(5)协助业主草拟、修改有关合同条款。
(6)协助或代表业主进行合同与附加协议的谈判。
(7)结合工程具体情况,制定投资控制的实施细则。
(8)根据业主的投资控制目标,编制分部分项工程概算及资金使用计划。
(9)分析设计变更对工程造价的影响,及时向总监和业主反映情况,必要时提出合理化建议。
(10)审核施工单位的施工组织设计和施工技术方案,督促和协助施工单位选择合理、高效、低成本的施工方法。
(11)及时对工程款的支付进行计量,认真审查施工单位的支付申请。
(12)审查工程变更,经常深入现场,掌握施工实际情况,处理工程签证。
(13)审查各项工程概算、预结算。
(14)参加图纸会审和设计交底,参加工程协调会议。
(15)对工程施工过程中的投资支出作好分析和预测,定期(每季)地对工程概算进行分析,撰写分析报告送总监和业主,当工程费用超支时,要提出控制工程费用超支的方案和措施。
(16)及时处理和合理控制施工单位的索赔;加强合同管理,及时合理地协助业主进行反索赔,防止损失;加强主动监理,协助业主履行合同责任,减少工程索赔的发生。
(17)从业主的角度出发,积极思考投资控制中的各种问题,主动提出控制投资,降低成本的合理化建议。
(18)努力学习,及时掌握有关学科的新动态,及时掌握有关定额,价格的信息,不断提高业务水平,更好地为业主服务。
(19)在项目质量管理体系运作中按职能分配表分配的过程运作的配合工作。
●合同信息管理员职责
(1)按工程项目设立档案,做好工程技术资料(包括合同、有关施工图纸、设计变更、经济技术资料、来往文件等)的收集、整理、分发、保管、归档工作;要保证各种资料的真实性、可靠性、准确性和完整性。
(2)负责文件、函件的收发和登记,整理归档;对收到的文件,要及时交给总监和有关人员处理。
(3)检查、督促、指导施工单位搞好工程技术资料和竣工验收资料的收集、整理、保管、归档工作。
(4)做好电脑的维护、保养和病毒的防治,保证电脑正常动作。
(5)对监理过程中产生的监控数据和记录,保证其可追溯性。
做好有关数据文件和程序的备份、保存和归档。
(6)负责文件复印、打字工作。
(7)参加工程协调会议,做好会议记录,撰写会议纪要,并保证会议纪要在会议结束24小时内发出(节假日除外)。
(8)在工程完成三个月内,按公司要求整理归档的监理资料,移交公司档案室,并办理移交手续。
(9)努力学习有关资料管理和档案管理的知识,不断提高业务水平,更好地为业主服务。
(10)在项目质量体系运作中负责职能分配表分配的主控过程的运作(4.2.3、4.2.4、7.5.3、8.4)及其它过程的配合工作。
5.5内部沟通
项目监理工程师与项目总监、项目监理部与公司职能部门和公司领导要保持沟通,主要通过公司定期或不定期的业务和专题会议,或通过呈送申报批复文件、月报,以及通过电子媒体、专题报告等方式。
项目监理部之间的沟通,可通过工程报表、上级领导主持的业务协调会议、业务联系单或电子媒体等方式进行沟通。
6、资源管理
6.1资源的提供
1、公司负责按本项目的需要,提供各种人力资源及必需的设备、仪器、信息;
2、项目监理部使用公司提供的资源开展监理工作,当资源不适合时,应向公司提出培训(人员)或更换要求,确保监理工作顺利进行。
6.2人力资源
1、工程项目的监理组织架构,由项目总监根据项目的具体情况提出建议。
总监室应对组织架构人员的数量、专业分布、能力、经历与经验是否满足项目和公司质量手册规定的岗位要求进行评价,对不满足岗位要求的人员提出调整的意见。
监理组织架构的主要成员由总监室确认后报送监理委托方。
监理人员岗位技术、能力要求如下:
监理人员:
中专以上毕业或已评定为助理工程师职称,经过监理业务培训,了解监理规范规定的工作要求,具有本专业相关知识,了解本专业规程规范规定要求,能协助专业监理工程师从事监理旁站,抽样见证和稳蔽验收工作,有一定文字记录能力,35岁以下的会电脑文字处理能力,遵纪守法,品德良好,工作有责任心,身体健康。
专业监理工程师:
大专以上毕业或已评定为助理工程师以上职称,经过监理业务培训,了解监理规范规定的工作要求,具有本专业相关知识,熟悉本专业规程规范规定要求,有一年以上工程监理经验,能负责本专业监理工作的具
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