有机产品追溯追踪体系.docx
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有机产品追溯追踪体系.docx
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有机产品追溯追踪体系
有机产品追溯追踪体系
制订日期2003年08月23日
修订日期2018年10月10日
实施日期2018年10月10日
批准
总经理
审核
制定
工程部
生产管理部
制造技术部
QA部
开发技术部
IQC检查部
TQM部
管理体系小组
有机产品追溯追踪体系
更改记录
发行日期
版次
更改内容
2003/08/23
2006/04/17
2007/05/14
2008/04/01
2018/10/10
1
2
3
4
6
初版发行
根据公司组织架构图
1)取消QM推进部,新设制品保证部和部材保证部
(原制品保证课变更为制品保证部,原部材保证课变更为部材保证部)。
2)追加品质技术推进室和特化物对应推进室。
3)制造部门业务重新分配,取消第三制造部。
1.公司组织结构图变更,取消报关物流部,报关课与物流课纳入生产管理部。
2.根据公司组织结构图,品质技术推进室变更为制造室。
1.根据公司组织图,对文中的部门进行了修订。
文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职;
2.根据实际的业务内容,对2.新产品生产、出货前实施项目进行了修订。
(P4)
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有机产品追溯追踪体系
目录
项目、标题页次
更改记录2
目录3
1.总则4
1.1适用范围4
1.2起草、更改、作废4
1.3目的4
1.4权责4
1.5.定义4
2.作业内容5
3.相关文件8
4.相关表单8
5.流程图9
总页数:
9页
有机产品追溯追踪体系
1目的
为保证有机完整性,对有机婴幼儿营养米粉种植过程建立跟踪系统,保存能追溯实际生产全过程的详细记录,特编制本章节。
2职责和权限
市场部负责产品记录的追踪,生产部负责加工记录的追踪。
3控制要求
3.1产品记录的追踪
有机产品批次号的使用严格按照规定进行。
产品包装上要有批次号的标识,标识要清晰、牢固醒目。
有机的批号由生产批号和销售批号组成。
生产批号包括公司商标、有机代码、生产数量代码、成品包装日期组成。
例如:
pp-yj-20090214-AP-200,pp代表公司商标,YJ为有机婴幼儿营养米粉代码,20090214代表日期是2009年2月14日,AP代表:
上午,200代表本批次生产200公斤
销售批号就是该批有机产品的包装日期。
印在成品的包装盒底部。
3.2记录的要求
做好收获记录,包括日期,数量等内容;
做好有机婴幼儿营养米粉记录,内容包含基地生产相关信息。
做好产品加工、储藏、运输等记录。
4相关记录
《有机原料出入库记录》
《有机成品出入库记录》
《有机产品销售记录》
一、有机原料运输记录
日期
产品名称
批号
数量/t
起运地
目的地
车牌号
承运者
车辆清洁
清洁方式
责任人
二、原料接收记录
日期
产品名称
批号
数量/t
车牌号
标签
车辆是否清洁
包装是否完整
责任人
三、出入库记录
产品
名称
时间
批号
入库数量(t)
出库数量
(t)
检查结果
验收人
责任人
四、加工记录
单位:
吨
日期
产品名称
原料
批号
原料
数量
产品
批号
产品
数量
损耗
数量
出成率
责任人
五、加工废弃物处理记录
废弃物名称
数量(公斤)
产生部位
处理方法
参加人员
负责人
六、不合格产品处理记录
品名
批号
不合格数量
不合格
原因
处理办法
负责人
七、产品运输记录
单位:
吨
运输日期
名称
批号
数量
目的地
运输
方式
清洁
方式
运输凭据编号
承运者
八、产品销售记录
时间
产品名称
批号
规格
(公斤/袋)
数量(吨)
购买商
经办人
承运人
九、设备维修记录
机械名称
维修部位
维修目的
维修人
时间
验收人
十、设备清洗记录
机械名称
清洗时间
清洗方式
清洗药剂
药剂浓度
验收人
十一、申、投诉记录
反馈单位
姓名
电话
填报者
意见
内容
处理
方法
客户对处理的意见
确认者
执行者
十二、标签使用记录
单位:
枚
时间
标签规格
领取数量
使用数量
报废数量
送还数量
领用人
时间:
地点:
参加人
培训教师:
参加人数:
培训内容:
签名:
十
三、培训记录
十四、内部检查报告
1、检查时间:
2、检查人员
3、检查方式
4、检查结果
4.1生产车间
检查项目
车间一
车间二
车间三
车间四
加工工艺
消毒设施与药剂
防蝇防虫设施
车间是否清洁
清洁所用药剂是否允许使用
清洁用品是否在规定区域集中放置
废弃物是否在规定区域集中放置
是否存在平行生产
4.2生产人员
检查项目
车间一
车间二
车间三
车间四
生产人员是否经过培训
生产人员是否有上岗证
生产人员是否有健康证
生产人员衣帽卫生是否符合要求
4.3加工原料
检查项目
检查结果
名称
生产厂家
原料
辅料
原辅料包装、标签是否符合要求
原辅料保管方式
原辅料仓库卫生情况
仓库防虫、鼠药剂与设施
是否有出入库记录
出入库时对标签与包装是否检查
4.4运输
检查项目
检查记录
运输工具
运输清洁措施与效果
运输标签使用情况
是否有运单
是否有运输合同
装、卸货时是否检查标签与包装的完整性
5、整改意见
6、整改措施
7、整改有效性
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 有机 产品 追溯 追踪 体系