擦窗机器人项目可行性研究报告创业资料商业计划书融资计划书doc可编辑版.docx
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擦窗机器人项目可行性研究报告创业资料商业计划书融资计划书doc可编辑版
山西嘉世达机器人技术有限公司
擦窗机器人项目可行性研究报告
第一章项目总论
一、项目名称
GROBOT擦窗机器人
二、项目承办单位
山西嘉世达机器人技术有限公司
三、项目性质
研发与生产
四、项目拟建地区、地点
山西省太原市高新区
五、项目建设目标
该项目在山西省太原市高新区进行研发,一期总投资约500万元,项目主要以研发擦窗机器人为主体,其性能在研发完成后将超越目前市场上已经存在的玻妞产品,将比比玻妞产品速度快,效率高,体积薄、成本低,是一款目前国内最先进的行业内机器人。
六、项目可研报告编制依据
1、国家发改委关于项目可研报告内容和深度规定要求
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
4、《产业结构调整指导目录(2014年本)》
5、项目单位提供的基础数据资料
七、项目可研报告的范围和内容
本项目可行性研究报告主要对项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析,并提出可行性研究的结论意见,供有关部门和项目建设单位决策。
八、研究结论
1、根据《产业结构调整指导目录(2014年本)》修正版鼓励类,该项目属于国家鼓励类发展行业,符合国家产业政策;
2、该项目选定产品技术工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性,原材料可靠,可保证生产目标的实现。
项目产品市场前景很好,工程建设方案合理;
3、该项目地址所在区域内具有良好的公共基础设施条件,有利于降低投资和运营成本;
4、该项目“三废”排放均可满足环保要求;对劳动安全卫生等亦给予充分考虑,并采取了必要的防范措施;
5、该项目的成果技术水平均达到国内领先水平,对机器人行业发展有重要意义。
同时,一旦项目投产可带动当地经济发展与实现一定就业。
第二章项目市场预测
一、 项目背景
随着现代科技的迅猛发展,机器人技术已广泛应用于人类社会的各个领域。
随着人工成本的不断提升,机器人在很做作业上成为首选,与此同时,机器人还能够在恶劣、危险以及重复等特殊、不宜于人工作的环境中工作,具有人工所不具备的优势,因此机器人逐步进行人工替代将是大势所趋。
在机器人众多领域中,家庭生活的应用更加凸显出其重要性。
随着现代家庭节奏的加快以及人力成本的不断提升,便利家庭生活的机器人越发重要。
在机器人市场的发展上,日本韩国发展经验表明,在经济水平达到人均GDP为5000-7000美元这一阶段时,新装机器人量得到爆发式的增长。
而在2012年,我国GDP达到6100美元,已经进入到机器人需求爆发式增长的时期,而现代到2015年的今天,机器人的需求将越来越大。
具体而言,我国机器人市场潜力巨大,其主要有两个依据:
(1)随着市场经济不断发展,在高危行业机器人需求空间巨大;
(2)我国机器人使用密度还处于极低的水平,机器人使用密度的提升将带动机器人需求量的提升。
通过对比美德日韩,我们测算我国机器人市场规模将超过160万台,相比较于目前不到10万台的装配量,还有巨大的发展空间。
目前,我国机器人产业链并不完善,政策扶持有助行业快速发展。
由于我国在基础工业的落后,使得关键零部件在精度、成本等方面与国外存在一定的差距,这也就造成我国企业并不自己生产机器人,而主要是通过对从国外采购的机器人进行系统集成商,实现下游应用为主。
目前在我国,沈阳新松机器人、安徽埃夫特、广州数控是国内机器人生产企业的第一梯队,其中沈阳新松有中科院沈阳自动化所的背景,研发能力在国内处于领先地位;安徽埃夫特背靠奇瑞汽车,有客户资源优势;广州数控有自身的数控系统和伺服电机优势。
但总体来说,本土机器人企业竞争力还较弱,国内80%市场被ABB、发那科、安川、库卡这样的跨国品牌占据。
在擦窗机器人上国内尚无比较好的产品,因而急需有企业去打破这个困局。
而国外机器人公司无论是本体还是系统集成,规模都可以做到100亿元左右,也就是说,本体和系统集成规模合计可做到200亿元。
而我国龙头企业新松机器人2015年的规模也才只有40亿元,未来成长性数十倍。
二、项目建设的必要性
中国作为人口大国,人力资源丰富,许多企业长期处于手工作坊的运营模式,享受着廉价劳动力带来的优势。
近年来,随着劳动力成本不断上升、劳动力供给不断减少,我国的“人口红利”将逐渐耗尽,很多需要劳动力的行业面临劳动力问题,特别是高危行业对于机器人的需求愈发明显。
提高清洁擦窗行业自动化水平,安全作业、进行“机器换人”的技术革新已经迫在眉睫。
在这种情况下,机器人作为一种新型劳动力,以其高劳动率和低成本的优势正越来越受到企业的关注。
相关数据表明,从2009年起,中国的清洁擦窗机器人使用量年增长速度均超过了100%,市场发展潜力巨大。
目前,国外的工业机器人产品相当成熟,已在清洁行业应用,比如玻妞产品,并竞相推出新产品,不断刷新性能记录。
但迄今为止,我国企业还没有一款可以在清洁领域睥睨或者超越国外的产品。
在这种形势下,开发一种兼顾功能性、可靠性、维护性和经济性的清洁擦窗机器人并实现产业化,具有重大的经济意义和现实意义。
第三章公司简介
一、公司介绍
山西嘉世达机器人技术有限公司于2012年成立,是国内第一家机器人连锁销售平台。
主要专门从事家用机器人研发、销售、租赁等业务;2014年,公司携手台湾好样集团,取得了智能擦窗机器人-玻妞的独家代理权。
2014年,嘉世达荣获“CCTV指定品牌”,国内各大主流媒体争相报道。
山西嘉世达机器人技术有限公司,立志打造全国连锁、国内最专业的机器人服务平台。
二、公司项目优势
公司长期在行业内发展,对于清洁机器人市场占有率很高,碎玉市场销售拥有很好的把控与优势。
同时,本公司拥有强大的研发对于,对于清洁机器人的研发与发展拥有很多丰富的经验与先进的技术。
公司研发总监杨宇宁拥有清华大学仪器科学与技术方博士学位,在机器人的研究与发展上拥有很深厚的底蕴。
同时,公司研发的擦窗机器人,产品技术水平达到国内领先水平,不仅有更高的品质保障,而且价格优势也更明显,产品已经完全有能力替代进口产品,极大地推进了劳动密集型企业转型升级的步伐,为国家经济结构调整提供有力支撑。
第四章市场分析
一、市场前景与发展趋势
随着科技的发展,越来越多非传统的家电出现了,机器人行业也随之走入现代家庭。
同时,随着建筑高层的不断发展,擦窗机器人作为一种必需品为人们所需求。
目前,我国目前机器人的拥有量还不到全球总量的1%,国产机器人约占20%,其余80%的市场需求皆是从日本、美国、瑞典、德国、意大利等20多个国家引进。
原因在于国产技术创新能力薄弱,新型传感、先进控制等核心技术受制于人。
对于机器人高精度减速器、伺服电机等关键性零部件,我国的技术水平尚不足以实现完全独立生产。
而大量地进口直接造成机器人售价的飙升,对我国机器人产业的发展造成制约。
此前出台的《智能制造科技发展“十二五”专项规划》和《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》明确提出,“十二五”期间,我国将攻克一批智能化高端装备,发展和培育一批高技术产值超过100亿元的核心企业。
在政策扶持下,以机器人为核心的智能装备制造业迎来前所未有的市场机遇。
同时,在新的“十三五”规划中又重申服务机器人对于社会发展的重要性。
随着机器人的产业的不断发展以及经济水平的不断提高,在社会生活的需求要求之下,未来机器人产业将更加接近生活,为人们生活所服务。
具体在擦窗机器人方面,随着需求量的不断增加,相信其市场会不断扩大,在技术上、服务上的要求也会不断提升。
同时,随着中国机器人市场的爆发,也是机器人产业链发展的机遇。
中国机器人产业未来的发展将创新链、产业链、金融链协同起来,相信,在未来机器人产业的发展趋势是要将机器人企业和互联网企业联合发展。
二、市场容量分析
目前家务辅助机器人每年以超过10%的增长速度出现在我们生活中。
而且据其提供的行业数据预计,家庭辅助类机器人市场空间至少超千亿元。
而据OFweek行业研究中心最新发布的《2013~2017年全球与中国家务机器人行业市场研究及预测分析报告》数据显示,我国的家用类机器人设备在不断攀升,每年的增长率都超过10%。
iRobot是国外知名的家用机器人厂商,对于目前中国的擦窗机器人的市场,相比2013年,iRobot在2014年中国的销量增长达三四倍,2015年也定出了比较高的指标。
三、市场竞争格局
虽然我国已经进入机器人时代,并成为全球机器人增长最快的市场,但是从整体来看,我国机器人产业的发展才刚刚开始。
德国、美国、英国、日本等发达国家已经基本实现机器人产业全覆盖和深度渗透,市场趋于饱和,而我国才处于机器人产业起步阶段,国内市场需求长期依赖进口。
2014年我国机器人市场销量7万5千台,今年可能突破10万台,未来我国机器人市场增速将在较长时间保持40%以上高速增长,这是一个十分积极的信号。
随着市场经济的不断发展,机器人产业也在不断发展,近年来竞争力不断增大,市场上的机器人产家以及新科技日新月异。
2015年将是中国机器人产业发展的关键点,随着市场的成熟,其市场竞争也进入白热化阶段。
据资料显示,中国机器人发展的黄金期可能是未来5到8年,在未来的5到8年形成新的格局布局全球,中国又进入新一轮追赶的状态。
所以未来几年将是非常关键的。
此外,中国机器人产业很可能在5年之后重新洗牌。
四、价格现状及预测
目前,擦窗机器人市场价格普遍在1000元以上,预测未来也将在1000元到2000元之间,只是相比较现在的产品而言,其科技含量更高,性能更好。
五、营销策略
目前,公司在全国各地均设有销售网络,并且在以往的玻妞代理产品中建立了的销售网络,同时在市场调差以及消费者习惯上拥有很深的了解。
因此,具体销售战略将是针对市场需求以及本公司产品,在本公司已拥有的强大销售网络的基础上展开。
其具体而言主要集中在线上线下两个方面,其主要形式是线上宣传,线下品牌,打造线上线下二合一的模式,进而充分占领市场需求。
在延续线下营销的前提下,其具体营销方式如下:
1、搞免费征集使用活动,条件是混迹于论坛流量好且在论坛的威望较高的成员,利用他们的高威望在论坛写试用帖子做软宣传,他们会觉得受到重视有价值而用心写评测,产品则因此会受到更多人关注;
2、通过视频专业拍摄产品介绍、产品评测、产品比较来影响受众人群,视频背景需要简洁;截获未知品牌人群了解:
将视频应用于各大视频网站,置店铺描述页:
高转化、长停留。
依照此人群喜欢的方式来最大限度了解产品;
3、应该深度挖掘出这类用户对于机器人的需求,比如洁癖症患者对于清洁的需求等;可以在专门的论坛中做广告投放,让某一类人群参与其中,通过精准的广告投放和自发式影响身边的人来导入品牌,提高品牌认知度;
4、定向广告投放,垂直媒体(汽车媒体、财经媒体、影音媒体等)合作创意活动,或者寻找跨界合作机会(比如家庭电视剧植入、电影植入或者科技类题材电影贴片);
5、对这样一种人群,在充分展示功能性强大的同时,更多的是要表达出来高科技和酷炫的感觉。
让他们感受到,拥有这样一个电器,是件很酷的事情。
商家可以在他们在搜索相关的用品(比如生活电器)的时候,给他们一个很炫的机器人与高科技感的画面,效果一定会很棒。
第五章地址选择
一、地点
山西省太原市高新技术产业开发区。
二、主要优缺点
1、该项目符合太原市总体规划要求。
2、区位优势明显,交通便利。
3、配套基础设施齐全。
第六章技术方案
一、技术方案选用原则
1、该项目的基本指导思想是科学性与发展观的有机结合、当前利益与长远利益的有机结合、经济效益与社会效益的有机结合、企业效益与环境效益的有机结合,特别注重资源的合理利用和节能效果。
2、依据建设的经济技术条件,综合确定各项合理的设备标准,使之既能满足当前的实际需要,又具有一定的前瞻性和科学合理性。
3、体现科技进步的原则,积极采用新技术、新产品、新工艺、新材料,依靠科技进步,推进规划、设计、施工水平的提高。
4、根据建设场地地形的特点,合理布置各建筑单体,使之既美观,又便于交通运输。
5、注意与周围环境的协调性,要特别注意保持与周围的自然景观和区域功能布局的一致性。
二、技术方案
1、技术引进与自主创新相互结合主要以自主创新作为科技进步的基点从市场交易的角度出发,同时借鉴国外经验,在项目研发过程中,积极引进新理论,加强技术创新,提高产品的自主性。
2、系统集成与自主开发同时进行充分调配人力、物力进行集中攻关,完成自主开发,形成具有自主知识产权的产品。
3、理论设计与测试实验相互支持对山西省内擦窗机器人市场进行调研,有针对性的进行开发,理论联系实际,有效降低开发成本和风险。
4、兼顾系统的先进性与经济性
5、按科学的规律推进开发进程擦窗机器人的产业化不能跳跃式发展,需要按科学的规律来层层推进。
三、消耗定额
1、原材料供应:
主要电子元器件及其原、辅材料均取自于本地,原料供应没有任何风险,原料供应有保障。
2、水电动力供应
(1)供水:
供水水源取自太原市市政自来水供应给水网。
由公司向主管部门申请落实。
(2)供电:
本项用的供电电源,由太原市供电局高压线供给,满足项目的供电要求。
(3)其他通信实施由公司向主管部门申请落实。
第七章节能及环境影响评价
一、国家和省有关法律、法规
1、《中华人民共和国节约能源法》
2、《中华人民共和国可再生能源法》
3、《重点用能单位节能管理办法》
4、《节约用电管理办法》
5、《山西省节约能源条例》
二、指导性文件
1、《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》
2、国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》
三、节能效果分析
该项目符合国家倡导的建设“环境友好型,能源节约型”的社会政策,该项目所采用的工程方案对各类能源的消耗种类和数量,均按照规范标准进行设计,依靠企业先进的管理理念,结合自身状况采取了适用的节能降耗技术,使能耗明显下降,大大降低了运营成本,提高了企业竞争力,符合国家节能政策。
第八章劳动安全与消防
一、劳动安全
(一)主要隐患部位
该项目在建设过程中易造成危害的主要隐患部位有施工现场的电气线路、各种机电设备和脚手架、变压器周围等。
该项目建成投入使用后,运营过程中运输车辆、运输设备、高温设备、机械设备等可能造成人身伤害,因触电、火灾等可能发生事故,应采取必要防范措施。
(二)有害物质种类及危害性分析
项目建成投入使用后,因触电、火灾等可能发生事故,因此,需对上岗人员进行劳动安全、劳动防护、工业卫生教育,采取以预防为主,防护为辅的措施,严格执行操作规程,确保生产安全。
(三)安全设施
1、执行的标准规范
(1)《中华人民共和国安全生产法》
(2)《中华人民共和国职业病防治法》
(3)《山西省安全生产条例》
2、保护措施
(1)施工现场道路、电气线路、材料堆放场等的平面布置,要符合安全、卫生要求。
(2)各种机电设备的安全装置和起重设备的限位装置,要安全有效,经常检查和维修保养。
二、消防
(一)设计依据
《中华人民共和国消防法》
《建筑设计防火规范》
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
《火灾自动报警系统设计规范》
(二)设计原则
1、贯彻“预防为主,消防结合”的原则,积极采取防火措施并设置必要的灭火设施,防止和减少火灾的发生。
2、消防设计根据装置的规模、火灾危险性程度、消防力量及邻近有关单位的消防协作条件等因素综合考虑确定。
3、消防体制应符合形势发展的需要,采用专业消防和义务消防相结合的消防体制。
(三)消防设施
该项目设计充分贯彻“以防为主,防消结合”的消防原则,依据国家现行消防法规的要求,并结合总图布置、生产车间特点等,从工艺生产、总图布局、建构筑物防火处理、防雷接地、消防通讯等各个方面采取了相应的防火措施,以防止火灾的发生,最大限度地减少火灾所带来的损失。
第九章组织结构与人力资源配置
一、管理体制及组织机构
公司设总经理一名,副总经理一名,由投资者聘任,组织领导公司的日常经营管理工作。
经营管理机构下设若干职能部门和部门经理,分别负责公司各报名的工作,应设部门由总经理决定。
项目实行总经理负责制,在总经理的领导下,形成一个科学、优化、合理的管理模式,让该项目朝着良好的方向发展。
二、组织定员
该项目由部分技术骨干为主体,其他人员从社会公开招聘,择优录取。
全公司根据各部门工作性质不同,工作制度也有不同。
职能部门均实行常白班工作制,每天8小时,年工作日300天。
三、人员培训
该项目要求项目建成后技术人员和管理人员具有较高的技术素质和管理水平,所有人员必须经过专门的技术培训,考核合格,方可上岗,培训可采用送出去和请进来的方式进行。
要统筹安排,合理规划、注重人员的基本功训练与专业训练,一般培养与重点培养,当前需要与长远需要三结合的原则。
培训一支具备开拓性、智力型的队伍。
要经常对人员进行“基础理论、基本知识、基本技能”的训练与考核,把“严格要求、严密组织、严谨态度”落实到生产工作中去。
1、培训对象、人员类别、要求
(1)培训对象:
凡有技术含量的工种均须进行培训。
(2)按不同工种进行不同的专业知识讲授,分应知、应会的内容进行培训,最后考试。
经考试合格,方能持证上岗。
2、培训方式、时间、地点
(1)培训方式:
集中授课,理论知识由工程技术人员讲授。
(2)操作技能传授:
不同工种按技术操作规程和岗位责任制进行操作。
(3)培训时间:
按不同工种培训4—6个月为宜。
(4)培训地点:
就地培训或委托有资质的机构代培训。
经过培训合格的员工均应在项目运行前到岗执事。
第十章项目实施进度安排
目前项目处于前期研发阶段。
整个项目工程分三期期进行,建设周期为3年。
一期工程自2015年开始启动,主要是产品研发;二期工程自2016年开始启动,主要是产品投产。
第十一章项目财务评价
一、财务评价依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、中华人民共和国增值税暂行条例及实施细则
4、中华人民共和国所得税税暂行条例及实施细则
5、项目承办单位提供的资料
二、财务评价
1、各年生产研发负荷。
项目第2年即满负荷生产。
2、项目计算期。
项目计算期为12年。
3、营业收入、销售税金及附加和增值税
目前处于研发阶段,不存在税务。
4、敏感性分析
敏感性分析:
对可能影响项目效益的主要因素产品产量、产品价格、经营成本进行分析,由敏感性分析结果可以看出产品价格对项目财务净现值最为敏感,其次是经营成本,对产量变化不敏感。
因此项目应尽快建成达产,并不断提高生产技术和经营管理水平,努力降低成本,提高质量,确保产品价格稳定,才能取得预期的经济效益。
5、财务评价结论
项目投产后,预计年均销售收入5000万元,利润总额超800万元。
各项经济指标的计算结果表明该项目财务效益是可行的。
从不确定性分析看,项目具有较强的抗风险能力。
通过动态分析、静态分析以及不确定性分析,该项目从财务上讲是可行的。
第十二章项目国民经济评价
项目的实施对于现代社会生产有巨大的推动作用,在一定程度上对于国内”资源”的配置进行优化,改变了我国擦窗机器人领域的技术弱项。
随着擦窗机器人的发展,将大大解放剩余劳动力,促进生产领域的在此飞跃;同时,随着一个新产品的诞生,将产生很大的经济效益,带动相关产业链的不断发展,同时解决当地劳动力,带动就业等,从另一方面也促进科技领域利税的增加,促进社会转型发展。
机器人领域的发展是社会发展的趋势,是一个国家或地区其经济能力的一种体现,此项目的发展,将促进当地产业链的升级与发展。
第十三章项目社会评价
机器人领域是一个社会发展的前沿,是未来发展的大势所趋。
擦窗机器人的不断发展,将对清洁行业的升级改造起到很重要的作用。
随我国机器人领域的发展起到很关键的作用,有利于我国擦窗机器人市场竞争力的增强。
同时,随着当地一个新兴产业的诞生,将促进当地高科技的不断发展,同时带动当地就业率,增加财务税收,改善当地经济环境,促进社会和谐发展。
当科技领域有其自身的不确定性,同一种可以在世界不同的地区都有研究,其更新换代速度快,因而要求其研发速度快,避免淘汰。
第十四章项目风险分析
一、项目主要风险因素识别及应对措施
(一)政策风险:
国家目前对机器人行业没有限制政策,随着科技的进步以及现代化进程的加快,传统的人工作业已经远远不能满足生活的需求。
该公司位于太原高新技术开发区,享受财政扶持的优惠政策,对公司的发展起到了一定的促进作用。
在国际国内政治经济形式发生变化时,一旦国家调整这些优惠政策,将给该公司的盈利带来一定影响。
公司充分利用目前的优惠政策,不断加快自身的发展速度,争取把该公司做大做强,同时不断提升技术水平,时刻收集和关注国内外政治经济形式及市场的变化信息,及时调整经营战略,以降低相关政策变动带来的影响。
(二)技术开发风险:
该公司产品技术为国内领先水平,随着用户对产品的技术要求的不断提高和扩展,可能使该公司面临产品技术开发决策失误带来的风险。
公司长期坚持“市场导向、需求反馈”的技术路线,及时推动新技术、新成果的运用;同时,不断加强在现有专利技术基础上的前瞻性技术研究与储备,逐年加大研发投入,有效避免技术更新或扩展的风险,同时,公司按照规范的决策程序,保证公司在产品技术开发决策上的正确性。
(三)经营管理风险:
随着公司的持续快速发展,经营规模的不断扩大,公司的组织结构和管理体系趋于复杂化。
建立相应规模的企业管理体系,形成完善的约束机制,需要一个磨合探索的过程,该公司存在现代企业组织结构和管理模式是否能够有效运行的风险,以及由此影响企业经营效率的风险。
公司已经与有关管理咨询专家管理专家建立长期的合作关系,不断研究改进和完善公司组织结构和管理制度;该公司管理层将努力提高管理水平,积极发挥在公司经营决策方面的核心作用,不断完善法人治理结构,同时公司还将继续引进高水平的管理人才,运用现代化管理手段,不断提高管理效率与管理效益。
(四)市场开拓风险:
相对于国外成熟产品来说,该公司的产品起步略晚,因此存在市场认同的风险。
由于擦窗机器人市场的特殊性,一个能够给生产厂家、经销商带来超额利润的新产品,很容易通过示范作用,以点带面打开市场。
公司计划采用全新的销售模式,以及建立产品演示平台的模式,有计划、有步骤的开拓市场,从而降低市场开拓带来的风险。
(五)生产风险:
由于该产品在研发过程中涉及到多个环节和多项自有技术,可能由于某些环节导致产品的质量缺陷。
同时因为擦窗机器人市场的特殊性,随着市场不断的开拓,该产品的销售将迅速增长,该公司的产能一旦无法跟上销售,会对该公司带来不利影响。
设备、产品的采购均严格按照质量管理标准中的采购程序,同时,根据市场的开拓情况,调整公司研发结构,以适应公司的发展。
(六)财务风险:
公司未来几年将处于高成长期,现金流和销售收入数额较大,增长迅速,资金需求也逐年增大,如果基础管理不能加强,决策机制存在问题,在资金使用上出现决策失误或存在管理漏洞,将给公司带来财
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