沧州南大港教育系统部门预算.docx
- 文档编号:6602788
- 上传时间:2023-01-08
- 格式:DOCX
- 页数:93
- 大小:30.13KB
沧州南大港教育系统部门预算.docx
《沧州南大港教育系统部门预算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《沧州南大港教育系统部门预算.docx(93页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
沧州南大港教育系统部门预算
沧州市南大港教育系统2018年部门预算
信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
沧州市南大港管理区教育局是南大港管委会直属机构,设办公室、人事科、财务科、安全科4个科室。
南大港教育系统有南大港教育局、教育教学研究办公室、中学、第一完小、第二完小、第三完小、第四完小、第五完小、第六完小、第七完小、第八完小、第九完小、高中、第一幼儿园、第二幼儿园、第四完小校中园、第六完小校中园、第七完小校中园、第八完小校中园,纳入部门预算管理的直属单位19个。
(一)贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规,综合指导教育管理工作,负责教育信息的统计、分析等工作。
(二)统筹管理各学校(园)教育经费,监督测评教育经费使用管理情况。
(三)统筹管理学前教育、义务教育、高中教育等教育工作。
(四)主管各学校(园)教师工作。
负责全区教师资格的认定和管理、教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。
负责教师调配、管理和继续教育工作,统筹管理教师队伍建设工作。
(五)指导各学校(园)的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育等工作。
(六)负责全区教学研究及教育系统的信息化建设工作。
机构设置:
部门机构设置情况
沧州市南大港教育系统
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
沧州市南大港管理区教育局
行政
正科级
财政拨款
沧州市南大港管理区教育教学研究办公室
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区中学
事业
正科级
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第一完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第二完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第三完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第四完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第五完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第六完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第八完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第九完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第一幼儿园
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第二幼儿园
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区高中
事业
正科级
财政拨款
南大港第四完小校中园
事业
其他
财政拨款
南大港第六完小校中园
事业
其他
财政拨款
南大港第七完小校中园
事业
其他
财政拨款
南大港第八完小校中园
事业
其他
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
沧州市南大港管理区教育系统所有单位的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明
反应本部门当年全部收入。
2018年预算收入15327.11万元,其中:
一般公共预算收入15327.11万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市南大港管理区教育系统年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年部门支出预算为15327.11万元,其中基本支出9530.34万元,包括人员经费9519.28万元和日常公用经费11.06万元;项目支出5796.77万元,主要为教育管理事务支出151.92万元,普通教育支出5644.85万元。
3、比上年增减情况
2018年,部门预算收支安排15327.11万元,较2017年增长6305.13万元,其中:
基本支出增长1907.89万元,主要是增加人员经费;项目支出增长4397.24万元,主要是由于新建、维修校舍及学校设备购置费用增加。
三、机关运行经费安排情况
2018年,我部门机关运行经费共计安排11.06万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,财政拨款“三公”经费预算安排7.66万元,其中:
因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费6.73万元(其中:
公务用车运行维护费6.73万元,公务用车购置费0万元);公务接待费0.93万元。
“三公”经费较上年的7.81万元减少0.15万元,主要原因:
1、自公车改革后,我单位加强公务用车日常管理,严格控制公务用车使用,减少公务用车不必要的出行,降低公务用车运行维护费;2、认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩“三公经费”支出。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
(一)、改善办学条件优化教育环境
(二)、加强队伍建设提升育人水平
(三)、提升教育教学质量促进全区教育均衡发展
(四)、将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点
(五)、规范和加强公用经费管理与资产管理
(六)、发挥体协作用,推动全区群体工作再上新台阶
(七)、加强教育系统党团工少组织建设
(八)、下大力度开展招商引资工作
(九)、高标准、严要求,促使各项工作落实
职责分类绩效目标:
(一)学前教育:
扩大学前教育资源,保证园舍的安全,提高办园水平,配备必要的玩教具、保教和生活设施设备;帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育;配备仪器设备,新建、改扩建和维修校舍面积,保障校舍安全,改善办学条件。
(二)义务教育:
保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生;农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要,村小学和教学点能够正常运转,教师数量、素质、结构适应教学需要。
(三)普通高中教育:
推动高中教育发展,扩大高中教育规模;确保贫困高中学生顺利完成学业。
(四)教师队伍建设:
培训骨干教师、学科教师,提高教师的业务水平和教学能力;开展教师继续教育培训工作;表彰师德师风好、业务水平高、改革意识强的优秀教师和教育工作者,推动教师队伍的发展。
(五)教育政务管理:
做好各项教育管理工作;保障机关工作正常高效运行。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
南大港教育系统单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
学前教育
665.01
实施学前教育重点项目,支持和引导扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。
调整完善财政支持政策,增强资金配置的科学性,提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
支持扩大学前教育资源
596.23
通过支持扩大学前教育资源,进一步提高农村幼儿园的办园条件,改善幼儿园的校舍条件、开展学前教育巡回支教试点,对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。
扩大学前教育资源,保证园舍的安全,提高办园水平,配备必要的玩教具、保教和生活设施设备,对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。
帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。
用于购置儿童生活用品及教学设备、基础设施维修、校园文化建设标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
扩大学前教育资源,保证园舍的安全,提高办园水平,配备必要的玩教具、保教和生活设施设备,对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。
帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。
在园幼儿人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
实施学前教育资助
3
对普惠性幼儿园在园的孤儿、烈士子女,优抚、低保家庭子女,纳入农村特困救助范围的家庭子女,父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女,因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。
帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。
资助学生人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
改善办学条件
43.37
新建幼儿园及装备购置
新建幼儿园及装备购置
新建、改扩建校舍面积,设备装备购置配备标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
配备仪器设备,新建、改扩建和维修校舍面积,保障校舍安全,资金合理使用,改善办学条件
新建、改扩建和维修校舍面积,仪器设备购置配备标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
取暖费
13.5
取暖费
取暖费
取暖费金额
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
校园绿化
2.1
校园绿化
校园绿化
校园绿化
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
校园文化建设
6.81
校园文化建设
校园文化建设
校园文化建设标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
义务教育
4690.64
以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,建立中小学校舍安全保障机制,改善薄弱学校办学条件,促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
发展农村义务教育
1278.08
推进农村义务教育经费保障机制改革,提高农村中小学公用经费水平,完善校舍维修改造长效机制,补助贫困寄宿生活生活费,解决农村中小学生乘车补贴,为农村学生免费提供教科书。
保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通安全问题,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书
补助贫困寄宿生生活费人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通安全问题,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书
乡镇学生享受乘车补贴
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通安全问题,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书
农村义务教育阶段学生免费教科书发放率100%
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通安全问题,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书
小学入学率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通安全问题,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书
初中入学率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通安全问题,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书
新建、改扩建和维修校舍面积标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
改善薄弱学校办学条件
保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件,改善学校生活设施,办好必要的教学点,解决县镇学校大班额问题,推进农村学校教育信息化。
农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要,留守儿童学习和寄宿得到基本满足,村小学和教学点能够正常运转,县镇超大班额现象基本消除,教师数量、素质、结构基本适应教学需要
小学生均校舍面积
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要,留守儿童学习和寄宿得到基本满足,村小学和教学点能够正常运转,县镇超大班额现象基本消除,教师数量、素质、结构基本适应教学需要
初中生均校舍面积
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要,留守儿童学习和寄宿得到基本满足,村小学和教学点能够正常运转,县镇超大班额现象基本消除,教师数量、素质、结构基本适应教学需要
小学设备仪器配备标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要,留守儿童学习和寄宿得到基本满足,村小学和教学点能够正常运转,县镇超大班额现象基本消除,教师数量、素质、结构基本适应教学需要
中学设备仪器设备配备标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
改善办学条件
2066.3
保障校舍安全,资金合理使用,改善办学条件
校园绿化
校园绿化
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
保障校舍安全,资金合理使用,改善办学条件
图书购置配备标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
维修改造校舍、操场、院落,保障校舍安全,资金合理使用,改善办学条件
新建、改扩建和维修校舍配备标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
保障校舍安全,资金合理使用,改善办学条件
设备购置配备标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
塑胶操场
740.01
塑胶操场
塑胶操场
塑胶操场配备标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
取暖费
138.5
取暖费
取暖费
取暖费金额
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
校园文化建设
89.55
校园文化建设
校园文化建设
校园文化建设配备标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
校园绿化
378.2
校园绿化
绿化面积
校园绿化
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
普通高中教育
287.15
建立健全普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学件。
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
改善办学条件和学生资助
199.3
改善薄弱高中学校办学条件,对贫困高中学生发放助学金
推动高中教育发展,扩大高中教育规模;确保贫困高中学生顺利完成学业。
新建、改扩建和维修校舍面积,增加设备购置配备标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
推动高中教育发展,扩大高中教育规模;确保贫困高中学生顺利完成学业。
资助高中贫困学生人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
推动高中教育发展,扩大高中教育规模;确保贫困高中学生顺利完成学业。
高中毛入学率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
高考教师奖
50
高考教师奖
高考教师奖
奖励人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
高考学生奖
27.8
高考学生奖
高考学生奖
奖励学生数数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
校园文化建设
10.05
校园文化建设
校园文化建设
校园文化建设配备标准
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
教师队伍建设
2.12
主管全市教师工作;负责全市教师资格标准的实施;统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设,对教育工作先进进行表彰。
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
教师培养与培训
2.12
开展骨干、学科教师等专项培训和研讨,完成教师国家级培训计划,对全市教师进行素质提高的业务考核。
培训骨干教师、学科教师,提高教师的业务水平和教学能力。
教师满意度
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
开展教师继续教育培训工作
培训费用
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
培训骨干教师、学科教师,提高教师的业务水平和教学能力。
培训教师人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
培训骨干教师、学科教师,提高教师的业务水平和教学能力。
培训合格率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
提高特殊群体教师待遇
为代课教师发放教龄补助,对边远乡村教师发放生活补助,对顶岗实习教师和高校就业见习教师发放生活补助。
提高特殊群体教师待遇。
资金发放到位率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
提高特殊群体教师待遇。
资金测算准确率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
表彰教育工作先进
为发展教育事业,鼓励先进,弘扬正气,营造尊师重教的氛围,对教育工作先进进行表彰。
表彰师德师风好、业务水平高、改革意识强的优秀教师和教育工作者,推动教师队伍的发展。
表彰教师人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
教育政务管理
151.85
负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
综合业务管理
16.77
做好教育政策制定、教育改革、教育科研、中考高考、教育信息化建设等工作。
做好各项教育管理工作。
教育局所有职能职责均能顺利实施
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
综合事务管理
3.99
做好会议培训组织,内部信息化建设与维护,财务和资产管理,标准化建设,基础设施维修,大型设备购置,人事、党务以及老干部书报费、独生子女费、校方责任险等工作。
保障机关工作正常高效运转。
机关正常运转、民生保障
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
各种活动、运动会、比赛
2
各种活动、运动会、比赛
各种活动、运动会、比赛
各种活动、运动会、比赛完成情况
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
体育活动场所运转、维修及购置
90
体育活动场所运转、维修及购置
体育活动场所运转、维修及购置
体育活动场所运转、维修及购置完成情况
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
校方责任险
4.56
校方责任险
校方责任险
校方责任险人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
退休干部报刊费
5.86
退休干部报刊费
退休干部报刊费
退休干部人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
庆祝教师节活动
5
庆祝教师节活动
庆祝教师节活动
庆祝教师节活动完成情况
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
独生子女奖金
3.47
独生子女奖金
独生子女奖金
享受独生子女费补助人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
招聘(校长)教师
4.2
招聘(校长)教师
招聘(校长)教师
招聘(校长)教师人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
高考考务费
2.7
高考考务费
高考考务费
高考考务完成情况
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
民办教师教龄补助
13.3
民办教师教龄补助
民办教师教龄补助
民办教师教龄补助人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
六、政府采购预算情况
2018年,我部门安排政府采购预算1696.95万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
编制单位:
沧州市南大港教育系统
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
1696.95
1696.95
1696.95
沧州市南大港管理区教育局小计
1239.39
1239.39
1239.39
办公设备购置费
1.20
家具用具
[A06]
个
15
0.08
1.2
1.2
1.2
[南大港第三幼儿园工程建设]
100.00
工程咨询管理服务
[C10]
项
1
100
100.00
100.00
100.00
[各学校维修及门口防撞设施等工程]
72.00
工程
[B]
项
0.3
240
72.00
72.00
72.00
[五完小校园及围墙西侧绿化工程、七完小绿化工程]
90.00
工程
[B]
项
0.3
300
90.00
90.00
90.00
[南大港体育场维修工程]
90.00
工程
[B]
项
0.3
300
90.00
90.00
90.00
[2018年庆祝教师节活动费用]
5.00
货物
[A]
批
1
3.2
3.20
3.20
3.20
[各学校仪器设备、图书等购置及教育城域网、科技创客活动室、网络远程录播系统建设]
700.00
图书
[A0501]
册
35000
0.0015
52.50
52.50
52.50
[各学校仪器设备、图书等购置及教育城域网、科技创客活动室、网络远程录播系统建设]
700.00
货物
[A]
批
0.7
428
299.60
299.60
299.60
[各学校仪器设备、图书等购置及教育城域网、科技创客活动室、网络远程录播系统建设]
700.00
货物
[A]
批
0.7
15
10.50
10.50
10.50
[各学校仪器设备、图书等购置及教育城域网、科技创客活动室、网络远程录播系统建设]
700.00
货物
[A]
批
0.7
200
140.00
140.00
140.00
[各学校仪器设备、图书等购置及教育城域网、科技创客活动室、网络远程录播系统建设]
700.00
货物
[A]
批
0.7
50
35.00
35.00
35.00
[各学校仪器设备、图书等购置及教育城域网、科技创客活动室、网络远程录播系统建设]
700.00
货物
[A]
批
0.7
161
112.70
112.70
112.70
[各学校仪器设备、图书等购置及教育城域网、科技创客活动室、网络远程录播系统建设]
700.00
货物
[A]
批
0.7
45
31.50
31.50
31.50
[各学校仪器设备、图书等购置及教育城域网、科技创客活动室、网络远程录播系统建设]
700.00
货物
[A]
批
0.7
26
18.20
18.20
18.20
[各校园文化建设工程]
60.00
货物
[A]
项
0.3
200
60.00
60.00
60.00
[2018年高考考
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 沧州 南大 教育系统 部门 预算