如皋经济技术开发区教育管理中心.docx
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如皋经济技术开发区教育管理中心
如皋经济技术开发区教育管理中心
年度部门预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、年度部门主要工作任务及目标
第二部分年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
如皋经济技术开发区教育管理中心主要职能是:
贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规,实施初中、小学义务教育,促进基础教育发展。
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二、部门机构设置及预算单位构成情况
.根据部门职责分工,本部门下属单位包括:
如皋经济技术开发区实验初中、如皋经济技术开发区袁桥初级中学、如皋经济技术开发区实验小学、如皋经济技术开发第二实验小学、如皋经济技术开发区第三实验小学、如皋经济技术开发区何庄小学、如皋经济技术开发区黄蒲小学、如皋经济技术开发区柴湾小学。
经市机构编制核定,开发区教育管理中心共有事业编制人,具体包括:
如皋经济技术开发区实验初中人,如皋经济技术开发区袁桥初级中学人,如皋经济技术开发区实验小学人、如皋经济技术开发区第二实验小学人、如皋经济技术开发区第三实验小学人、如皋经济技术开发区何庄小学人、如皋经济技术开发区黄蒲小学人、如皋经济技术开发区柴湾小学人。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
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.从预算单位构成看,纳入本部门年部门汇总预算编制范围的预算单位共计家,具体包括:
如皋经济技术开发区实验初中、如皋经济技术开发区袁桥初级中学、如皋经济技术开发区实验小学、如皋经济技术开发区第二实验小学、如皋经济技术开发区第三实验小学、如皋经济技术开发区何庄小学、如皋经济技术开发区黄蒲小学、如皋经济技术开发区柴湾小学。
纳入预算的在职人员人,离休人,退休人,享受遗属补助人。
全镇中小学学生人,其中初中生人(寄宿生人),小学生人。
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三、年部门主要工作任务及目标
(一)主要工作任务
教管中心以“党建统帅,规划引领,四轮并驱,创新超越”为总目标,以学年度工作要点为纲领,实行人性化、服务化、科学化、和谐化、制度化的管理举措,教育教学成效显著。
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.加大投入促进发展
开发区管委会以“办人民满意教育”为目标,教育投入持续增长,办学条件大幅改善。
年,投入约万元完成了部分教学楼、实验楼、餐厅楼加固及塑胶操场等新建工程。
年月,投入约亿元的实验初中正式启用,解决了原城北初中施教区和如皋初级中学代招区学生入学初中问题。
年月,投入约万元的第二实验幼儿园正式启用。
年月,投入约亿元的第三实验小学、第三实验幼儿园正式启用,有效缓解实验小学和实验幼儿园生源过多问题。
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.党建统帅规划先行
教管中心明确抓好党风廉政建设工作是党总支的首要责任,坚持把党风廉政建设和业务工作紧密结合,做到一起布置、一起落实、一起检查、一起考核。
我们重视组织领导,健全工作机制,形成“领导亲自抓,一级抓一级,层层抓落实”的党建工作责任体系。
尤其注重教育预防,把学习十九大精神、学习《党章》、学习如皋“治沙”精神等作为党课内容,深入开展“亮身份、亮承诺、比技能、比业绩”活动,把党风廉政建设纳入学校团队管理考核和个人目标管理综合考核体系,努力解决思想上、作风上、管理上、效率上的问题,着力打造“政治强、作风好、懂业务、会监管”的干部队伍。
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为了引领学校科学发展,各校制定了《学校章程》和《学校管理制度》。
为促进章程、制度的有效实施,各校依据章程拟定学校三年发展规划,通过规划促进学校主动发展,引领学校科学发展。
目前,三年规划验收活动已结束,各校均已根据验收情况进行了总结,并编制了第二轮发展规划,明确了学校的发展方向和美好愿景。
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.四轮并驱创新超越
“四轮并驱”指以德育为动力,以教学为核心,以特色丰富内涵,以阅读精彩人生。
“四轮并驱”促进了学生的全面发展,引领学校内涵发展,全面提高教育教学质量。
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()德育精致:
德育工作是提升质量的“动力系统”,我们以“德育建设研究工作室”为平台,落实生活德育•生态体验五年规划,通过主题活动研讨来促进德育队伍建设。
近年来,我们从细处着手,努力做好“两个一”工程,即一个项目,一本课程,通过现场会和微视频的展示,共同研讨如何构建精致德育“两个一”体系,完善了相应的校本课程,打造精致德育链。
在如皋市第一批、第二批优秀校本德育课程评比中,开发区共获得一等奖个,二等奖个。
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()教学优质:
我们牢牢抓住教学这一核心,严格执行南通市课堂教学三点基本要求,做实“活动单导学”模式八项举措,着重在集体备课、巡课评级、三级研讨、质量监控、习惯养成等方面加强管理,做到常态常效,确保教学质量稳步提升。
同时,我们还注重模式的创新研究和课题的切片研究,在创新中实现质量超越。
近年来,我区中考、调研考试、学科抽测均达到预期水平,成绩继续保持强劲上升态势:
实验初中、袁桥初中中考均分都能进入南通市前强;今年中考,实验初中位居全市第七,中考高分段(分以上)人数占比均居全市前列,袁桥初中交班考试列全市第六。
今年全市小学六年级综合素质测试,开发区小学整体列乡镇第一,五所小学中有四所小学进入全市前十名。
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()阅读精彩:
阅读是提高质量的助推器。
我们认真落实《如皋市义务教育阶段课外阅读管理与指导意见》,做到三个。
实验初中引进阅读终端机,实验小学新建开放式“悦读吧”,让学生随时畅游阅读的世界,营造出浓郁的阅读氛围。
通过读书月活动的开展,训练阅读方法,养成阅读习惯,把阅读作为学生发展的奠基工程。
除了抓好过程管理,我们还做实了结果考核,制定了《开发区课外阅读星级评定办法》,开发了区阅读考核软件,抓达标,促发展。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。
()特色彰显:
我们以“特色建设研究工作室”为平台,坚持传统项目常态做、创新项目大胆做。
各校的特色建设一直坚持常态化、课程化、多元化、品牌化,取得了比较好的效果。
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实验初中“法制教育”特色显著,学校被评为“南通市法制教育特色项目学校”;袁桥初中三门球队多次参加国家级和省级比赛,取得佳绩;实验小学是“全国校园足球布点学校”,特色排舞参加国家级比赛夺得一金一银;第二实小被评为“江苏省航空运动协会团体会员单位”、“江苏省青少年科技模型运动活动基地”、“江苏省优秀少年科学院”,在全国纸飞机总决赛上,夺得个一等奖,个二等奖,个三等奖;何庄小学被评为“国家示范性青少年体育俱乐部”,“江苏省小学特色文化建设项目学校”、“江苏省体育传统项目学校”、“江苏省小学乒乓文化特色课程基地”,校乒乓球队积极参加各级各类比赛获奖,培养了一批乒乓人才;黄蒲小学动漫校园剧《主人登场》在中央电视台少儿频道播出,荣获第六届江苏省少儿艺术节戏剧类银奖;《主人当家》荣获少儿春晚最佳节目奖和最佳人气奖。
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铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝。
(二)工作目标
.加强党建工作、作风效能建设和廉政文化建设,认真履行“一岗双责”工作职责,确保全体教职工在岗、在行、在状态,确保无违反师德行,师德考核合格率;擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報。
.全面推进现代化创建。
确保完成市局下达的各项指标,为全市创建省教育现代化示范区做出最大贡献。
.强化动力系统。
实践生活德育.生态体验五年规划;全面实施“六项常规”星级管理办法,通过回访制度,形成常态发展机制,确保常规管理常态化。
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贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛。
.紧扣质量核心。
素质教育质量综合评估考核目标为争一保二。
.深度推进课堂教学改革。
认真贯彻落实南通市课堂教学“十二字”方针和开发区“活动单导学八项举措”;积极打造基于核心素养的“活动单导学”模式升级版。
坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。
坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻。
.持续推进特色、体艺工作。
依靠学校社团,扎实推进“体艺工程”,做大做强已有特色项目,形成学校特色,并逐步形成一校多品的格局。
争创如皋市艺术教育特色学校。
蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。
蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜。
.加强队伍建设。
师德水平全面提高,确保无违反师德行为发生;教师学历水平普遍达标,幼儿园教师专科率达(年底前均需取得幼儿教师资格),小学教师本科率达,初中教师本科率达,硕士率达;充分发挥区、校两级优秀人才工作室作用;教师教学业务素质(尤其是信息技术的应用水平)普遍提升;打造行政骨干队伍,提升学校管理水平。
争创如皋教师专业发展示范校。
買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。
買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届。
.高标完成其他创建工作。
按市局要求有序推进国家级农村职业教育与成人教育示范市、全国中小学校责任督学挂牌督导示范市、文明城市、廉政建设示范校、廉政文化合格学校创建工作。
綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。
綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙。
.强化综治安全管理。
普及对全区师生安全知识的教育,强化师生的安全意识,提升师生自我保护和保障安全的能力,杜绝安全责任事故发生。
按要求完成南通市“依法治校示范校、先进校”、“省平安校园示范市”、“国家级安全教育示范区”创建相关工作。
驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。
驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑。
.加强宣传管理。
扩大开发区教育知名度,争创宣传工作先进单位。
.强化后勤管理。
规范公用经费及食堂财务支出,规范公物管理,确保无违规行为(如:
乱收费、小金库等)发生。
开发区第二、第三实验幼儿园,争创如皋市级食堂。
开发区何庄幼儿园异地新建及何庄小学更新改造工程,年上半年力争早日动工,确保暑期招生。
开发区第二实验小学年上半年完成装备配置,暑期投入使用。
年上半年完成开发区实验初中、第二实验小学精品录播教室,开发区实验小学五人足球场,开发区柴湾幼儿园卫生间改造等项目的实施。
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猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献。
.和谐教育。
教育管理机制更加科学,现代学校改制度初步建立,教育发展环境更加优化。
学生对教师卫生间改造的师德满意度达,人民群众对教育的满意度进一步提升。
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锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚。
第二部分 年度部门预算表
见附件:
如皋经济技术开发区教育管理中心年度部门预算表
第三部分年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
根据如皋市财政局《关于批复年市级部门预算的通知》(皋财预〔〕号),如皋经济技术开发区教育管理中心年度收入、支出预算总计万元,与上年相比收、支预算总计各减少万元,减少。
主要原因是人员经费调整、退休人员工资社会化发放、定额公务费标准调整等政策性因素。
其中:
人员经费减少万元,商品服务支出增加万元。
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構氽頑黉碩饨荠龈话骛門。
(一)收入预算总计万元。
包括:
.财政拨款收入预算总计元。
()一般公共预算收入预算万元,与上年相比增减少万元,减少。
主要原因是.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少万元;.定额公务费标准调整等政策性因素,商品服务支出增加万元。
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輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴。
()政府性基金收入预算万元,与上年相比增加万元,增长。
.财政专户管理资金收入预算总计万元。
与上年相比增加万元,增长。
主要原因是幼儿园公办教师增加人,公办幼师统筹增加万元。
尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。
尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝。
.其他资金收入预算总计万元。
与上年相比增加万元。
.上年结转资金预算数为万元。
与上年相比增加万元,增长。
(二)支出预算总计万元。
包括:
.教育支出万元,主要用于在职人员工资、离退休经费、公用经费。
与上年相比减少万元,减少。
主要原因是.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少万元;.定额公务费标准调整等政策性因素,商品服务支出增加万元。
识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。
识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬。
.结转下年资金预算数为万元。
此外,基本支出预算数为万元。
与上年相比减少万元,减少。
主要原因是人员经费调整、退休人员工资社会化发放、定额公务费标准调整等政策性因素。
凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。
凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍。
项目支出预算数为万元。
与上年相比增加万元,增加。
主要原因是增加了开发区实验初中,开发区实验小学,开发区第二实验小学,开发区何庄小学体育设施开放费用。
恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。
恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰。
单位预留机动经费预,算数为万元。
与上年相比增加万元,增长。
二、收入预算情况说明
如皋经济技术开发区教育管理中心本年收入预算合计万元,其中:
一般公共预算收入万元,占;
政府性基金预算收入万元,占;
财政专户管理资金万元,占;
其他资金万元,占;
上年结转资金万元,占。
三、支出预算情况说明
如皋经济技术开发区教育管理中心本年支出预算合计万元,其中:
基本支出万元,占;
项目支出万元,占;
单位预留机动经费万元,占;
结转下年资金万元,占。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
如皋经济技术开发区教育管理中心年度财政拨款收、支总预算万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各减少万元,减少。
主要原因是.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少万元;.定额公务费标准调整等政策性因素,商品服务支出增加万元。
鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。
鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇。
五、财政拨款支出预算情况说明
如皋经济技术开发区教育管理中心年财政拨款预算支出元,占本年支出合计的。
与上年相比,财政拨款支出减少万元,减少。
主要原因是.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少万元;.定额公务费标准调整等政策性因素,商品服务支出增加万元。
其中:
教育支出(类)硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。
硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶。
.普通教育(款)初中教育(项)支出万元,与上年相比减少万元,减少。
主要原因是.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少万元;.定额公务费标准调整等政策性因素,商品服务支出增加万元。
阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。
阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
如皋经济技术开发区教育管理中心年度财政拨款基本支出预算万元,其中:
(一)人员经费万元。
主要包括:
基本工资万元、津贴补贴万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费万元、住房公积金万元、其它工资福利支出万元、离休费万元、退休费万元、生活补助万元、其他对个人和家庭的补助支出万元。
氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。
氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷。
(二)公用经费万元。
主要包括:
办公费万元、印刷费万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、差旅费万元、维修(护)费万元、培训费万元、公务接待费万元、工会经费万元,福利费万元。
釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。
釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶。
七、一般公共预算支出预算情况说明
如皋经济技术开发区教育管理中心年一般公共预算财政拨款支出预算万元,与上年相比减少万元,减少。
主要原因是.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少万元;.定额公务费标准调整等政策性因素,商品服务支出增加万元。
怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。
怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
如皋经济技术开发区教育管理中心年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元,其中:
谚辞調担鈧谄动禪泻類。
谚辞調担鈧谄动禪泻類谨。
(一)人员经费万元。
主要包括:
基本工资万元、津贴补贴万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费万元、住房公积金万元、其它工资福利支出万元、离休费万元、退休费万元、生活补助万元、其他对个人和家庭的补助支出万元。
嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。
嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱。
(二)公用经费万元。
主要包括:
办公费万元、印刷费万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、差旅费万元、维修(护)费万元、培训费万元、公务接待费万元、工会经费万元,福利费万元。
熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。
熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
如皋经济技术开发区教育管理中心年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出万元,占“三公”经费的;公务用车购置及运行费支出万元,占“三公”经费的;公务接待费支出万元,占“三公”经费的。
具体情况如下:
鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。
鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕。
.因公出国(境)费预算支出万元。
.公务用车购置及运行费预算支出万元。
其中:
()公务用车购置预算支出万元。
()公务用车运行维护费预算支出万元。
.公务接待费预算支出万元,比上年预算增加万元,增长。
主要原因是由于外教的引入而增加了外事公务接待增加,但如皋经济技术开发区教育管理中心将继续执行中央和省市公务接待规定,严格控制接待标准和参陪人数,防止公务接待费反弹现象的发生。
纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。
纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲。
如皋经济技术开发区教育管理中心年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出万元。
如皋经济技术开发区教育管理中心年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出万元,与上年相比增加万元,增长,主要原因安排人员参加培训次数增加。
颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。
颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
如皋经济技术开发区教育管理中心年政府性基金支出预算支出万元。
与上年相比增加万元,增长。
濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。
濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出万元,与上年相比增加万元,增长。
主要原因是:
定额公务费标准调整等政策性因素。
銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼。
銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗。
十二、政府采购支出预算情况说明
年度政府采购支出预算总额万元,其中:
拟采购货物支出万元、拟采购工程支出万元、拟购买服务支出万元,主要由政府对教育硬件进行的投资,(主要为何庄小学校园改造、何庄幼儿园异地重建及第三实验小学装备的投入)小部分为公用经费调剂使用。
本年计划购置设备有台式计算机万元、笔记本万元、激光打印机万元、复印纸万元、空调机万元、教学专用仪器万元、图书万元、单人桌椅万元、大型修缮等万元、印刷服务费万元、外教服务费万元。
挤貼綬电麥结鈺贖哓类。
挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
年本部门共个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
年本部门国有资本经营预算收入为万元,与上年相比增加万元,增长。
支出为万元,与上年相比增加万元,增长。
赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈。
赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
塤礙籟馐决穩賽釙冊庫。
塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩。
九、机关运行经费:
指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺。
裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺递。
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