台前中医医院.docx
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台前中医医院
台前县中医医院
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 中医医院概况
1、中医医院主要职责
二、中医医院部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中医院概况
一、部门职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病的诊治,院前急救、常见病多发病护理、回复期病人康复治疗与护理,卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训及技术指导、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理
二、机构设置
中医医院无所属二级预算单位,纳入中医医院2017年度部门决算只包括中医医院本级决算。
本级决算为汇总决算。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
台前县中医医院
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
340.06
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
1,116.95
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9.12
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
1447.89
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
1,457.01
本年支出合计
50
1,457.01
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
1,457.01
总计
54
1,457.01
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
台前县中医医院
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,457.01
340.06
1,116.95
208
社会保障和就业支出
9.12
9.12
20805
行政事业单位离退休
9.12
9.12
2080502
事业单位离退休
9.12
9.12
210
医疗卫生与计划生育支出
1,447.89
330.94
1,116.95
21002
公立医院
1,442.69
325.74
1,116.95
2100202
中医(民族)医院
1,442.69
325.74
1,116.95
21006
中医药
5.20
5.20
2100601
中医(民族医)药专项
5.20
5.20
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
台前县中医医院
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,457.01
1,451.81
5.20
208
社会保障和就业支出
9.12
9.12
20805
行政事业单位离退休
9.12
9.12
2080502
事业单位离退休
9.12
9.12
210
医疗卫生与计划生育支出
1,447.89
1,442.69
5.20
21002
公立医院
1,442.69
1,442.69
2100202
中医(民族)医院
1,442.69
1,442.69
21006
中医药
5.20
5.20
2100601
中医(民族医)药专项
5.20
5.20
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
台前县中医医院
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
340.06
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9.12
9.12
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
330.94
330.94
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
340.06
本年支出合计
49
340.06
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
340.06
总计
54
340.06
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
台前县中医医院
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
340.06
334.86
5.20
208
社会保障和就业支出
9.12
9.12
20805
行政事业单位离退休
9.12
9.12
2080502
事业单位离退休
9.12
9.12
210
医疗卫生与计划生育支出
330.94
325.74
5.20
21002
公立医院
325.74
325.74
2100202
中医(民族)医院
325.74
325.74
21006
中医药
5.20
5.20
2100601
中医(民族医)药专项
5.20
5.20
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
台前县中医医院
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
325.74
302
商品和服务支出
310
其他资本性支出
30101
基本工资
325.74
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
9.12
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
9.12
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
334.86
公用经费合计
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
台前县中医医院
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
台前县中医医院
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
注:
台前县中医医院无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,本表无数据。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1457.01万元。
与2016年相比,收、支总计各减少17.03万元,下降1%。
主要原因是综合病房楼建设项目的建设投入减少,相应的支出也减少17.03万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计14,57.01万元,其中:
财政拨款收入340.06万元,占23%;事业收入1116.9万元,占77%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1457.01万元,其中:
基本支出1451.8万元,占99.6%;项目支出5.2万元,占0.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为340.06万元。
与2016年度相比,2017年财政拨款收支各减少145.38万元、减少30%。
主要原因是综合病房楼建设项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出340.06万元,占支出合计的23%。
2016年一般公共预算财政拨款支出485.44万元,占支出合计的33.71%。
与2016年度相比,2017年一般公共预算财政拨款支出减少145.39万元,减少10%,主要原因是综合病房楼建设项目支出减少145.39万元。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出340.06万元,主要用于以下方面:
其中人员经费334.86万元,占98%;项目支出5.2万元,占2%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.66万元,支出决算为340.06万元,完成年初预算的77.5%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因:
综合病房楼建设项目支出减少98.6万元。
1.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。
年初预算为438.66万元,支出决算为340.06万元,完成年初预算的77.5%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合病房楼建设支出减少98.6万元。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.2万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中医专项培训项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出340.06万元。
其中:
人员经费支出334.85万元、项目支出5.2万元,2016年度一般公共预算财政拨款支出485.44万元,主要用于人员经费342.24万元。
建设项目支出143.20万元。
与2016年度相比,因人员的调动人员经费减少7.39万元,建设项目支出减少了138万元,主要原因是综合病房楼建设项目支出的减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数没有发生费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
全年安排局机关、0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,其中0车0辆,0车0辆没有发生费用。
公务用车运行支出0万元。
主要用于0。
2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为0量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有公务用车。
3.公务接待费支出0万元。
其中:
外宾接待支出0万元。
主要用于0。
其他国内公务接待支出0万元。
主要用于0。
公务接待费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有发生费用。
中医院2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。
没有发生费用。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,中医院对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
从绩效目标的设立、执行监控、事后评价、结果应用等全方位跟踪监督评价专项资金效益,扩大绩效评价覆盖范围。
(二)项目绩效自评结果。
在绩效评价过程中,全院各科室积极参与,通过召开专题会议,要求资金涉及科室密切配合,有效推动进一步加强绩效评价意识,不断规范预算管理,强化预算执行过程控制,提高资金使用。
(1)加强全院各科室绩效评价学习意识,明确了“用钱要问效、无效要问责”的基本原则,强化支出主体责任。
(2)通过开展绩效评价,资金使用进一步得到提高,各科室更加注重节约成本、注重工作效率,整体提高了资金使用效率。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元,较2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
增加(减少)的主要原因是:
没有发生费用。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
没有发生费用
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,中医院共有车辆1辆,其中:
一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆,主要用于医疗急救和其他救治工作。
单价50万元以上设备3台,单位价值100万元以上设备1台。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:
纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服
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