管理评审.docx
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管理评审.docx
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管理评审
XXX公司管理评审报告
管理评审计划
评审目的:
就质量方针和质量目标,评价质量管理体系的现状,评价质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
评审参加部门、人员:
主持:
总经理
出席:
管理者代表、质量管理体系涉及的各部门负责人
评审内容:
1.质量方针、目标和管理体系总体目标;
2.政策和程序的适用性;
3.管理和监督人员的报告;
4.内外部审核的结果;
5.纠正措施和预防措施;
6.上次管理评审结果跟踪;
7.检验检测机构间比对或能力验证的结果;
8.工作量和工作类型的变化;
9.客户反馈。
10.申诉和投诉
11.改进的建议
12.其他相关因素,如质量控制活动、资源配备、员工培训
各部门评审准备工作要求:
各部门根据评审内容的要求准备相应资料:
1.内部质量体系审核的总结报告;(经理办公室)
2.质量方针和质量目标实施情况:
3.纠正和预防措施实施情况报告;(经理办公室、检验科)
计划的评审时间:
管理评审定于2015年12月20日,在会议室进行。
1.内审情况分析报告。
(发言部门:
管理者代表)
2.质量方针和质量目标的实施情况报告。
(发言部门:
各部门)
3.纠正和预防措施实施情况报告。
(发言部门:
业务室、检测车间)
4.组织机构、职责分配、资源分配是否适宜。
(各部门自由发言)
5.体系的要素及相应的文件是否有修正的需要。
(发言部门:
各部门自由发言)
6.顾客或员工对质量管理体系有意的建议。
(发言部门:
各部门自由发言)
7.公司质量体系现状、持续适应性、充分性、有效性总体评价。
(发言者:
管理者代表)
8.总经理总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求。
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审通知表
评审时间
2015年12月20日
评审地点
公司会议室
主持人
××
评审方式
集中会议式评审
参加参加人员名单
部门
职务
姓名
签字
备注
总经理
总经理
××
检测车间
技术负责人
××
业务室
质量负责人
××
业务室
内审员
××
业务室
监督员
××
管理评审所需输入文件及其准备部门和人员
输入文件名称
准备
部门
编写
人员
职务
1.质量方针、目标和管理体系总体目标
业务室
××
主任
2.政策和程序的适用性
检测室
××
质量监督员
3.管理和监督人员的报告
业务室
××
质量负责人
4.内外部审核的结果
业务室
××
质量负责人
5.纠正措施和预防措施
检测室
××
技术负责人
6.上次管理评审结果跟踪
业务室
××
技术负责人
7.检验检测机构间比对或能力验证的结果
业务室
××
主任
8.工作量和工作类型的变化
检测室
××
质量负责人
9.客户反馈
检测室
××
质量负责人
10.申诉和投诉
检测室
××
质量负责人
11.改进的建议
检测室
12.其他相关因素,如质量控制活动、资源配备、员工培训
业务室
编制人
批准人
时间
总经理发言
为适应企业的发展的需要,进一步提高我企业的管理水平,不断提高产品质量。
本公司依据IS09001-2000标准建立了本公司的质量管理体系,并制定了质量方针和质量目标,确定了企业的发展方向,希望通过实施体系使本公司的管理走向协作化、科学化。
从质量管理体系运行以来,全体员工、各职能部门都能严格按照IS09001-2000标准及本公司的《质量手册》(包括程序文件),来指导自己的工作。
今天,我们召开公司各部门负责人及内审员参加的管理评审会议,其目的是确保本公司的质量方针、质量目标及质量管理体系运行的持续性、充分性和有效性,验证质量管理体系是否符合标准的要求,是否得到有效地保持和实施。
从而提高本公司产品的市场竞争能力,市场占有率和社会信誉。
这次“管评”会议评审的主要内容是:
1.质量方针、目标和管理体系总体目标;
2.政策和程序的适用性;
3.管理和监督人员的报告;
4.内外部审核的结果;
5.纠正措施和预防措施;
6.上次管理评审结果跟踪;
7.检验检测机构间比对或能力验证的结果;
8.工作量和工作类型的变化;
9.客户反馈。
10.申诉和投诉
11.改进的建议
12.其他相关因素,如质量控制活动、资源配备、员工培训。
下面由各部门反映我公司质量管理体系运行以来的情况,分别向大会作汇报,最后由管理者代表XX向大会作本公司的质量管理体系运行情况总结。
请大家对上述几个总结报告认真讨论和分析。
特别是要放在重点解决本公司长期存在的和系统性的问题。
通过讨论,确定不合格项或需要改进的项目,并进行原因分析,提出相应的整改措施,具体落实责任部门。
组织人员对整改措施进行验证并具体落实。
下面由各部门作质量管理体系运行的总结。
部门工作报告
第1页共1页
部门
业务室
报告人
××
时间
2015.12.20
议题
工作总结以及政策和程序的适应性报告
部
门
工
作
报
告
内
容
以《质量手册》和《程序文件》为指导,通过积极贯彻质量方针,以计量为基础,以标准为准绳,为以后出具科学、公正的数据,为用户负责。
各项检测设备符合标准并进行了检定;各类人员均以取得相应资格证书。
能保证检测公司的正常运行。
为了确保检测机构管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率达到检测机构质量目标,根据《实验室资质认定评审准则》要求,特进行此次管理评审,我们要做好以下工作:
一、各部门要认真学习相关法律法规,政策文件,确保各项工作符合法律规范、《评审准则》、《质量手册》、《程序文件》的要求。
二、各岗位人员要履行岗位职责,把工作落到实处,做好人员培训及考核工作。
三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作,制定好预防措施并积极改进。
四、坚定不移的落实质量方针和质量目标,使检测工作能够正常运行。
五、做好程序文件记录工作。
改进意见
我检测公司将全力做好前期的准备工作,对既定的政策及工作程序根据实际情况进行补充完善,使其顺利通过。
备注:
部门工作报告
第1页共1页
部门
业务室
编制人
××
时间
2015.12.20
议题
质量负责人工作总结
部
门
工
作
报
告
内
容
2015年9月组织人员完善《质量手册》、《程序文件》,对人员进行了宣贯学习、考核。
1.2015年11月7日—11月8日,公司内审组对我公司质量体系所涉及的全部要素进行了内审。
内审组对试验报告、仪器设备档案、现场考核试验人员等进行抽查。
通过内审,审核组认为,我公司《质量手册》和《程序文件》内容基本满足《实验室资质认定评审准则》的要求。
公司各部门基本能够按照质量体系文件要求执行,但也存在一些问题,各部门已积极整改完毕。
改进意见
1、做好质量监督工作,搞好对重点试验项目的监督,严防重大质量事故的发生。
二、按照检定或校准计划对设备进行检定或校准。
三、定期开展人员比对试验,以验证其检测能力,保证检测质量。
备注:
部门工作报告
第1页共1页
部门
检测车间
编制人
××
时间
2015.12.20
议题
技术负责人工作总结
部
门
工
作
报
告
内
容
本公司实验室质量体系已试运行,为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求,同时保证本公司的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性,并得到持续改进,现将工作情况汇报如下:
一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技术标准和规范。
通过网上查询,购买最新版本的相关书籍,并对标准进行了查新工作,结果证实我公司采用的标准是持续和有效的。
二、仪器配置工作。
所有检测仪器和设备均已授权的计量机构进行检定和校准,并按规定程序完成期间核查,确保在有效期内使用。
资源配制方面比较合理,已具备有效从事车辆的检测工作能力。
三、检测人员的培训情况。
质量体系文件发布后,为了落实质量体系的运行工作,分别组织了作业指导书、实验现场操作、仪器操作、维护及技术理论的培训学习,培训采用了提问、讨论和现场操作的形式,通过培训,使检测人员掌握了质量体系的要求,加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。
四、设备的使用管理监督。
完成检测仪器设备周期检定或校准计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作;做好检测设备操作人员的资质审核,对合格的检测人员进行仪器使用授权;加强对结果有重要影响的仪器设备管理,监督设备责任人定期进行保养、维护和检查,以保证检测设备符合规定的要求。
改进意见
加强测量不确定度的培训,使其分析人员掌握检测所需的不确定度的评定方法。
备注:
部门工作报告
第1页共2页
部门
业务室
编制人
××
时间
2015.12.20
议题
质量监督员工作总结
部
门
工
作
报
告
内
容
按照《实验室资质认定评审准则》的要求,根据公司《质量手册》和《程序文件》的规定,本人对检测公司计量认定前进行了以下几方面的质量监督工作:
一、检查过程质量监督2015年11月对检测岗位进行了监督抽查,抽查了检测方法,全部为现行有效标准,查看了接样委托书,样品流转单,检验原始记录,检验报告等,整个检测过程符合《程序文件》要求。
二、结果报告和原始记录2015年11月两次分别对检测室出具的检测报告和原始记录进行监督检查,检查到的报告和原始记录都按《程序文件》规定进行审批、签发,原始记录填写规范、更改符合规定,报告的存档、借阅、发放符合《程序文件》要求,报告信息全面、准确。
三、样品管理质量监督查看了样品存放室留存样品,检查中看到:
接收登记信息准确、全面,样品编号唯一,标识清楚;委托协议书设计合理、信息全面、记录完整;样品管理员熟悉样品管理程序,符合《程序文件》要求。
四、环境设施监督查看了各检测室温湿度,都已配备并显示准确;检查了标准养护室及养护箱控制设备;消防设施等,处于完好状态,满足实验室工作要求。
五、人员及操作监督2015年11月9日对检测室性能检测岗位人员进行了现场检测监督,符合标准要求。
备注:
部门工作报告
第2页共2页
部门
综合室
编制人
××
时间
2015.12.20
议题
质量监督员工作总结
部
门
工
作
报
告
内
容
六、测量溯源的质量监督对公司内的仪器设备、标准物质,参加能力比对情况进行监督检查,检查了仪器检定计划和检定实施状况、标识状况,标准物质的有效性、标准物质的使用记录和期间核查。
检查的各项工作符合公司《程序文件》的要求。
七、仪器设备监督对检测室使用设备进行监督检查,检查设备有唯一编号,有检定(或校准)状态标识,使用仪器都在检定有效期内,使用登记完整,仪器旁边有仪器操作规程,部分设备进行了期间核查。
符合实验室认可准则及我公司文件的要求。
通过对以上七个方面的监督,我认为公司的质量管理体系运行有效,检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有关文件要求,从而能保证公司未来的工作质量和检测报告质量。
改进意见
公司还应加强对新知识新技术的学习,加强对公司《质量手册》和《程序文件》的学习,使以后管理更规范,技术更进步,工作质量、报告质量更上台阶。
备注:
部门工作报告
第1页共1页
部门
检测车间
编制人
××
时间
2015.12.20
议题
近期内、外部审核的结果
部
门
工
作
报
告
内
容
首次报申,暂无外部机构评审。
内审见公司《内部审核报告》。
备注:
部门工作报告
第1页共1页
部门
检测室
编制人
××
时间
2015.12.20
议题
纠正和预防措施的执行情况汇报
部
门
工
作
报
告
内
容
纠正措施:
不符合项:
4.4.4:
加强记录的严格性,加强准则的培训与考核的奖惩力度。
基本符合项:
4.2.1:
适时组织人员进行培训学习,确保人员理解他们工作的重要性和相关性,明确实现管理体系质量目标的职责。
4.2.9:
加快建立有效的沟通机制。
4.5.8:
建立客户满意度调查程序
4.5.22:
加强风险控制
预防措施:
一、制定学习培训计划,并严格执行。
二、进一步完善内部控制制度。
改进意见
严格执行改进措施,并形成书面记录,做好有效性验证工作。
备注:
部门工作报告
第1页共1页
部门
检测室
编制人
××
时间
2015.12.20
议题
实验室间比对和能力验证的结果分析
部
门
工
作
报
告
内
容
2015年10月12日检测室内进行了技术人员比对测试,结果二人结果相差仅5MPa,符合要求。
因公司还在首次申请阶段,未接到上级业务能力验证通知。
改进意见
实验室间比对开展较少,今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。
备注:
部门工作报告
第1页共1页
部门
检测室
编制人
××
时间
2015.12.20
议题
工作量和工作类型的变化分析预测
部
门
工
作
报
告
内
容
因我公司为首次申请资质认定,所以还没有业务工作量产生。
改进意见
备注:
部门工作报告
第1页共1页
部门
综合室
编制人
××
时间
2015.12.20
议题
申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析
部
门
工
作
报
告
内
容
因公司在申请资质阶段,还未正式开展业务,所以还没有涉及申诉、投诉及顾客反馈意见。
改进意见
坚持质量目标和质量方针,提升整体检测水平,力争各项检测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离。
备注:
部门工作报告
第1页共1页
部门
检测室
编制人
××
时间
2015.12.20
议题
对资源配置以及人员培训教育情况分析
部
门
工
作
报
告
内
容
1、本公司开展检测项目所需仪器设备均已齐备,仅场地狭小;
2、人员培训较小,应严格按培训计划执行。
改进意见
备注:
部门工作报告
第1页共1页
部门
检测室
编制人
××
时间
2015.12.20
议题
质量控制情况分析
部
门
工
作
报
告
内
容
第一,我们积极贯彻质量方针和质量目标。
第二,搞好检测设备的维护、检定和自校准工作,保证仪器设备全部合格。
第三,组织人员学习,提高其道德素质和业务素质。
第四,搞好质量监督工作,和人员比对试验,比对结果误差在允许范围内,充分证明了我们的实验人员业务技能是过硬的。
第五、开展对重点实验项目的监督工作,确保数据结果的真实、准确、可靠。
改进意见
要做好质量监督工作,确保实验数据的真实、准确、可靠,严防重大质量故事的发生。
备注:
管理评审报告
评审议题
管理体系的现状和适应性
评审人员
××、××、××、××、××
评审时间
2015.12.20
编制人
××
批准人
××
评
审
内
容
1.质量方针、目标和管理体系总体目标;
2.政策和程序的适用性;
3.管理和监督人员的报告;
4.内外部审核的结果;
5.纠正措施和预防措施;
6.上次管理评审结果跟踪;
7.检验检测机构间比对或能力验证的结果;
8.工作量和工作类型的变化;
9.客户反馈。
10.申诉和投诉
11.改进的建议
12.其他相关因素,如质量控制活动、资源配备、员工培训。
评
审
组
意
见
由于各部门全力配合和努力工作,按照质量体系文件的要求,我公司的工作做到有章可依,按程序办事,质量管理体系运行基本正常,可以向省认评处报申实验室资质认定。
存
在
问
题
通过内审也发现了存在的问题与不足,希望各部门引起重视,采取预防和纠正措施避免问题发生。
我公司现主要存在的问题与不足是:
1.管理体系文件在公司内部学习不全面,员工理解和执行能力差
2.检测活动相关人员对质量文件不熟悉
3.工作人员记录不符合规定,实施不到位
4.检验检测机构没有在机构之间进行比对
5.流程程序不符合质量手册,丢啦程序,操作失误等
分析主要原因是:
1、培训学习机会少,人员整体业务水平还有待进一步提高;
2、相关的制度有待进一步完善细化。
3、缺乏有效的监督、奖惩制度等。
改
进
意
见
结合存在的问题和不足,1、要做好质量监督工作,确保实验数据的真实、准确、可靠,严防重大质量故事的发生。
2、在计划、实施过程中加大评比活动力度。
3、严格执行改进措施,并形成书面记录,做好有效性验证工作。
4、制定学习培训计划,并严格执行。
5、完善相关管理制度文件。
纠正和预防措施处理单
存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:
2015年12月,经公司内部质量审核及管理评审,发现以下几个方面的问题:
1.公司质量管理体系所涉及的部门负责人对标准理解不够准确,实施效果不够理想;
2.对于客户满意度的调查不够重视
3.公司对检测的风险控制实施依据不足
填表人:
日期:
2015.12.20
原因分析:
培训不到位,需要加强培训
责任部门负责人:
管理者日期:
2015.12.20
拟采取的纠正(预防)措施:
2016年1月,本公司再次进行QMS培训,增强质量管理体系实施的有效性;增强员工的客户满意意识,增强风险控制意识与方法。
责任部门负责人:
日期:
2015.12.20管理者代表:
日期:
2015.12.20
完成情况:
全部完成。
责任部门负责人:
日期:
2016.2.2
验证结果:
改进措施积极有效。
验证部门:
日期:
2016.2.2
备注:
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
序号
内容摘要
责任部门
发出日期
完成期限
验证人
验证结果及完成时间
备注
01
9000培训
总经理办公室
2016.01月
02
员工职责培训
总经理办公室
2016.01月
- 配套讲稿:
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