港口工业企业安全标准化.docx
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港口工业企业安全标准化.docx
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港口工业企业安全标准化
安全标准化考评标准及考评细则
序号
考评内容
考评细则
应得分
实得分
备注
一、基础管理考评(230分)No.100
(一)
安全生产责任制No.101
1
企业主要负责人履行职责
(1)组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分;
(2)确保本单位安全生产投入的有效实施,结合No.103查证,不符合扣2分;
(3)设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源,不合格扣1分;
(4)每年组织的安全专题会议不少于2次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣1分
7
2
建立各职能部门的安全职责
(1)有文本,覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位扣0.5分;
(2)现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门不合格扣1分
4
3
建立各级各类人员的安全职责
(1)有文本,涵盖企业内各级管理者(班组长),且与行政管理职能相符。
一处不符合扣0.5分;
(2)现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果。
一处不符合扣0.5分
4
合计
15
(二)
职业安全健康规章制度No.102
1
企业应建立以下规章制度:
⑴安全生产检查制度;
⑵伤亡事故管理制度;
⑶职业安全健康教育制度;
⑷建设项目安全健康管理制度;
⑸特种设备及人员安全管理制度;
⑹相关方安全管理制度;
⑺防火安全管理制度;
⑻危险作业审批制度;
⑼电气临时线审批制度;
⑽危险化学品管理制度;
⑾港区交通安全管理制度;
⑿职业病预防管理制度;
⒀安全奖惩制度;
⒁安全防护设备管理制度;
⒂防尘防毒设施管理制度;
⒃劳动防护用品管理制度;
⒄女工和未成年人保护制度;
⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产“五同时”管理制度;
⒇劳动合同安全监督制度
(1)查看文本,每少一种扣0.8分;
(2)其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果,一种不合格扣0.3分;
(3)其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果,一种不合格扣0.3分;
(4)剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果,一种不合格扣0.3分
10
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求
所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分
5
合计
15
(三)
规划与年度计划No.103
1
企业长远规划中有安全健康内容
(1)规划有文本,内容针对性强,且有配套的检查、考核办法,每种不合格扣1分;
(2)规划滚动执行,抽查执行情况,每种不合格扣2分;
(3)三年均未能完成目标扣全分
4
2
年度工作计划
(1)计划有文本,内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣1分;
(2)抽查执行情况,有实施进度和分析,每种不合格扣1分,未完成扣2分
5
3
劳动保护措施经费(安措费)管理
(1)年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费)。
无项目扣3分;
(2)安措费的使用有针对性,且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等内容,每种不合格扣1分;
(3)抽查执行情况,每项未完成扣1分
6
合计
15
(四)
机构与人员No.104
1
安全生产管理网络
(1)企业建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分,未开展工作扣1分;
(2)各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员,且履行职责,一个部门不合格扣0.5分;
(3)企业、车间、班组三级工会履行监督职能,一个单位不合格扣0.5分
4
2
安全管理机构
(1)建立相对独立的机构,有机构编制、有管理职能,查相关文件,不合格扣1分;
(2)参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定,查会议记录,不合格扣1分
4
3
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备
(1)查人员名单,每降低1‰扣3分;
(2)查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),并经专门培训,取得资格证书,每项不合格扣0.3分
7
合计
15
(五)
职业安全健康教育No.105
1
新职工进厂三级教育
目标值100%,少1人扣全分
6
2
特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业)
目标值100%,查人事部门台帐和教育台帐,少1人扣全分
8
3
中层及中层以上干部教育
目标值100%,少1人扣全分
4
4
班组长教育
目标值100%,少5%扣2分
4
5
变换工种和“四新”教育
目标值100%,少5%扣2分
3
6
职业安全健康教育
目标值90%,少5%扣2分
3
7
全员教育
目标值80%,少5%扣2分
4
8
复工教育
目标值100%,少5%扣2分
3
9
安全管理人员教育
目标值100%,少1人扣全分
6
10
安全知识抽查合格率
目标值≥80%,低于80%扣4分
4
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容
合计
45
(六)
事故管理No.106
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单,按企业从业人员人数计算,每降低1%扣1分
3
2
工伤事故率控制指标(死亡率:
0.035‰;重伤率:
0.30‰)
死亡率或重伤率超控制指标的,扣10分
10
3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案记录,应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容,一项不符合扣0.5分
4
4
事故档案
事故档案内应有:
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容,一项不符合扣0.5分
3
合计
20
(七)
“三同时”管理No.107
1
设计阶段:
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施,且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查记录,一项不合格2分
3
2
施工阶段:
项目配套的安全设施同步建设,且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录,一项不符合扣0.5分
3
3
验收阶段:
安全设施经安技部门验收后,与主体工程同步投入使用
(1)查验收报告和安全设施运行状况,一项不符合扣0.5分;
(2)生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价,一项不符合扣1分
2
4
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣2分,使用不当扣1.5分
2
合计
10
(八)
班组安全管理No.108
1
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本,少一种扣8分;一人不熟悉职责扣8分;一人不执行扣12分
24
2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本,少一种扣10分,有一人不熟悉扣10分,发现一人违章不得评为合格班组
22
3
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录,少一次扣5分;发现一项隐患未整改扣10分;应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施,每一项扣15分
24
4
安全活动
每月两次安全活动,少一次安全活动扣10分
15
5
安全教育
三级安全教育少一人扣全分,变换工种教育少一人扣2分,复工教育少一人扣2分
15
合计
注:
累计少于80分为不合格班组,发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法:
实得分=
100
(九)
安全操作规程No.109
1
建立健全了岗位安全操作规程
(1)查岗位安全操作规程,无遗漏岗位,每缺少一种扣0.5分;
(2)岗位安全操作规程符合安全技术标准,一项不合格扣0.2分
5
2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况,出现一人次违章行为扣0.5分
5
(十)
装卸工艺流程No.110
1
制订装卸作业工艺流程管理制度,由专人负责开展工作
一项不合格扣1分
2
2
按集装箱、散货、件杂货、滚装、危化品、管道运输、重(大)件装卸作业等工艺流程编制作业指导书
一项不合格扣1分
3
3
现场作业各工种按作业指导书进行装卸作业,互相配合、工序衔接紧密
一项不合格扣1分
3
合计
8
(十一)
特种设备及人员安全管理No.111
1
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件,一处不合格扣0.5分
2
2
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案:
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;
⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录;
⑶特种设备的日常使用状况记录;
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;
⑸特种设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣0.5分
2
3
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅设备台帐和检验报告,一台未检验扣1分
3
4
特种设备操作人员
(1)查培训记录和持证情况,一人次不合格扣1分;
(2)查操作人员健康检查记录,凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分
3
合计
10
(十二)
相关方安全管理No.112
1
外来施工(作业)方与企业签订安全协议,施工现场有可靠的安全防范措施
(1)查安全协议,每少一单位扣2分;
(2)查安全协议内容,无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格,一份不合格扣1分;
(3)抽查施工现场,一处施工现场无安全防范措施扣1分
3
2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同,凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,一份不合格扣2分
3
3
对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工合同,凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分
2
4
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施
(1)查管理制度和现场检查记录,凡一人次不符合规定扣0.5分;
(2)无安全管理制度和措施扣2分
2
合计
10
(十三)
现场监督检查No.113
1
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容,现场抽查,一处不合格扣2分
2
2
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容,现场抽查,一处不合格扣2分
2
3
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容,现场抽查,一处不合格扣0.3分
1
4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单,抽查其持证情况,一人次未持证扣2分
2
5
资质、记录
(1)各类机械的合格证书
(2)各类机械的运行记录
(3)交接班记录
一台次未有年检合格证书扣1分,或机械运行记录、交接班记录不完善扣0.3分
1
6
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单,抽查现场整改完成情况,一处在规定时间内未完成扣1分
2
合计
10
(十四)
应急救援预案No.114
1
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系,有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容,且与社会应急救援体系能互动,一处不合格扣1分
3
2
针对重点部位,制订了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构;相关部门(人员)的职责和分工;潜在危险性评价;应急救援的组织、人员及装备情况;紧急救援措施;经费保障;训练与演习等内容。
缺一项扣1分
4
3
每年对应急救援预案进行了演习
(1)有演习记录,每年无演习扣1分;
(2)抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握,每人次不合格扣0.1分
3
合计
10
(十五)
危险源管理No.115
1
确定了危险源的识别和评价原则,且组织了识别和评价
(1)制定了危险源的识别和评价方法,查资料,无识别和评价方法扣3分;
(2)组织实施了危险源的识别和评价,且无遗漏,查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分;
(3)对重大危险源(符合GB18218-2000规定)已上报有关单位,查资料,一处未报告扣2分
3
2
对危险源制订了管理和技术措施
(1)对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员,查现场人员,遗漏一个岗位扣0.5分;
(2)所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等,查现场岗位,遗漏一个岗位扣1分
4
3
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场,一处未及时更新或调整扣0.3分
3
合计
10
(十六)
安全健康档案No.116
1
工伤事故档案
(1)每少一种扣3分;
(2)档案中内容一处不合格扣0.1分,每种档案最多扣1.2分
15
2
职业安全健康教育档案
3
违章记录及安全奖惩档案
4
隐患及整改档案
5
安措项目档案
6
特种设备及危险设备档案
7
特种作业及危险作业人员健康档案
8
职业危害防护设施档案
9
职业病档案
10
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康卡片档案
12
职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
合计
15
序号
考评内容
考评细则
应得分
实得分
备注
二、设备设施安全考评(600分)No.200
(一)
港口起重机械(包含门机、岸桥、桥吊、浮吊、行车、龙门吊、汽车、轮胎吊及履带吊、客、货运缆车)No.201
1
特种设备必须取得备案登记手续,并经周期性检测合格,且在检验周期内使用
50
2
金属结构、主要装置:
a、金属结构局部变形、位移不能超过规定标准,波浪变形不能超过10mm/m。
b、各部位不得开焊,对开焊部位的补焊符合构件技术要求。
c、锈痕应及时清除,存在总量小于5%,不得有腐蚀现象。
d、各传动机构、液压系统工作可靠,机件齐备无异响,门机变幅油缸满载15min自溜值小于15cm。
e、无干扰时,司机耳边噪音小于85db(A)
除标注“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。
标注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.5分,最多不超过总分的20%。
实得分=50—×0.88×100
—(各台、处因不规范的扣分之和)
3
零部件:
a、各种零部件不得有裂纹、损伤。
b、不得使用已超过报废极限的零件。
c、影响工作效果的磨损已及时修复。
d、各紧固联接螺栓不准松动,缺少。
e、工作小车无啃道现象(门机转车齿轮配合正常、无异常冲击现象)
4
安全装置:
a、制动器工作可靠,磨损件无超标使用,安装与制动力矩符合要求。
b、各类行程限位、限量开关与连锁保护装置完好可靠。
c、紧停开关,缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效。
d、各种信号装置与照明设施符合规定。
e、接地保护完整可靠,电器设备完好有效,各类绝缘完整。
f、各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠,安装符合要求。
g、各类防雨罩、夹轨钳或锚定装置使用有效。
h、安全标志与消防器材配备齐全
△5
润滑、车容:
a、各润滑油路畅通,注、换油及时,符合有关技术要求。
b、油杯、油尺、油盖齐备。
c、全机整洁,走台、栏杆、梯子、门窗完好。
d、各工作机构不得漏油、漏水、漏气
备注:
有门机、桥吊、行车、龙门吊、货运缆车等多种轨道式起重机械,应分别抽查,且每种机械不少于3台次
△6
电气、仪表:
a、交、直流电动机外观、组合元件、绝缘及接线端子良好。
b、调速电阻及其连接良好。
c、控制屏的外观,组合元件、绝缘及接线端子良好。
d、电源线与控制线,高压线与低压线,低压线与安全电压线,控制线与照明线等分别敷设;所有敷设的线路端子号明晰正确,符合设计图纸的要求。
e、各种仪表和开关的动作要灵敏、可靠;各种功能控制传感器工作灵敏、正确;各保护装置工作可靠,符合安全技术要求。
f、各种电器设备及元件保持清洁、外壳不漏水,无油渍,外壳接地要牢靠,室外照明装置水密性好,便于维修检查。
g、电子设备保持清洁,无尘、无油渍,满足电子装置使用标准。
功能保持完好,动作可靠,随机专用装置与资料保持齐全
△7
吊索具及辅助工属具完好有效;取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标,紧固装置完好
△8
轨道平整,螺栓、螺帽紧固符合要求,并具有相关的检查记录。
扫轨装置与轨道面间歇≤10mm
合计
50
(二)
港口流动机械(包含叉车、装载机、正面吊、牵引车、港区汽车、空箱堆高机)No.202
1
特种设备必须取得备案登记手续,并经周期性检测合格,且在检验周期内使用
45
2
主要装置:
a、整机技术性能符合使用要求。
b、发动机:
(1)工作平稳,不渗、不漏,无异响,不过热。
(2)缸压不超限,允差0.05Mpa。
(3)紧固件、主要调整附件符合技术要求。
(4)动力性能符合技术要求。
(5)发动机燃烧情况良好,排气符合国家标准。
c、液力变矩器和变速箱:
(1)变矩、变速性能符合技术要求。
(2)工作平稳,不渗、不漏,无异响,不过热。
(3)换档自如,不脱档
除标注“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。
标注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.5分,最多不超过总分的20%。
实得分=45-×0.84×100
—(各台、处因不规范的扣分之和)
备注:
有装载机、叉车、牵引车、堆高机、正面吊等多种流动机械,应分别抽查,且每种流动机械不少于3台次
3
安全装置:
制动器及换向器:
a、手、脚制动及转向器符合技术要求。
b、转向、制动效果符合有关规定要求。
c、各连接杆杆不松旷。
方向盘自由转动量不超限。
d、紧急制动时两轮必须同时拖印,不偏效(叉车)。
推耙机要求制动有效。
装载机要求压重印。
e、在20%坡道,双向手制动均能将车停住
4
零部件:
a、缸、泵、阀、发电机、前后桥、起重装置、运行装置,属具等符合技术要求。
b、全车涂装符合技术要求。
无锈蚀、开焊、裂纹、变形、破损、残缺。
c、轴、套磨损不超限。
d、附件、工具及灭火装置等按要求配备齐全。
e、不得使用不符合技术要求的代用品
△5
电器和仪表:
a、各种灯、仪表、开关、喇叭、倒车蜂鸣器、雨刷、电瓶等齐全并符合技术要求。
b、线束整洁、美观,绝缘符合技术要求。
c、各警报、指示、显示装置及接触器等灵活可靠。
d、电瓶充放电性能好,电解液充足,通气性好,无腐蚀现象。
e、接地良好,各类电气绝缘完整、可靠,绝缘电阻满足标准规定
△6
调整紧固、清洁润滑:
a、润滑油(脂)、燃油、制动液、冷却液符合技术要求。
b、油杯、油路、气路畅通。
密封、油位符合技术要求。
c、无油垢、泥垢,无渗漏油、水,无漏电、气及堵塞现象。
各滤清器清洁。
d、三角带、链条、踏板、手柄、履带板、调整阀、杆、线、鼓、偶件的调整符合技术要求。
e、紧固扭矩符合技术要求,紧固件不松动,销、垫、帽齐全
合计
45
(三)
其他装卸机械(包含推矿机、带式输送机)No.203
1
金属结构:
a、机架完好无损。
b、机架整体稳定性良好。
c、机架主要受力构件不得有裂纹,焊缝不得开焊。
d、各构件的断面腐蚀不得超过原厚度的10%。
e、各杆件应平直,没有弯曲和扭转现象
(1)未标注△项目一处不合格,该设备不得分;
(2)标注△项目一处不合格扣0.5分。
(3)多台取平均值
5.5
2
托辊:
a、不得有裂纹。
b、接头处质量良好。
c、每个托辊运转灵活、无不转或损坏的托辊。
d、调心托辊的调心转动灵活,工作可靠。
e、承载托辊槽角正常。
f、托辊轴承的密封可靠,润滑良好
6
3
皮带:
a、不得有严重(注:
标准自定)开裂、破损现象。
b、无芯层已磨损一层部位。
c、皮带在托辊间的下垂度一般不应超过托辊间距的25%
6
4
滚筒:
a、不得有裂纹。
b、筒壁磨损量未达原壁厚20%,无严重堆积物。
c、轴承的密封于润滑良好可靠
6
5
电气装置:
a、电气控制准确、可靠,在紧急情况时能切断电源,安全停车。
b、在安装、维修、调整和使用中无任意改变电路现象。
c、输送机专用电源线应设总断路器。
d、总断路器的出线端未连接与输送机无关的设备。
e、电线应敷设在防尘、防腐、防雨的金属管中,套管可靠保护接地。
f、设失压和零位保护。
g、照明电路与主断路器电源无关,且有短路保护。
h、金属结构及电气设备的金属外壳、管槽、电缆外皮有可靠正确的接地。
i、未用接地线作截流零线。
j、机上任何点的接地电阻均不得大于4Ω。
k、自动空气开关三项压力均匀,自动过流脱机装置灵敏可靠。
l、刀开关各接头螺栓紧固无松动。
m、低压屏电器件齐全、整洁、无异常噪音,工作可靠
6.5
△6
其他:
a、张紧装置工作可靠、不失效。
b、逆止器零部件齐全,工作可靠。
c、清扫装置有效。
d、联轴器护罩完好无损。
e、皮带机头部护罩完好无损。
f、转弯、端头及危险区域的安全防护装置完好有效
△7
轨道平整,螺栓、螺帽紧固符合要求,并具有相关的检查记录
合计
30
(四)
港口装卸工属具No.204
1
起重工属具:
吊钩、抓斗、夹具、索具、集装箱吊具、汽车吊具、吸盘等连接部位灵活、可靠,无变形,无裂缝,磨损不超规定要求
凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。
实得分=22-×0.54×100
22
2
承载工具(托盘、网络、货斗等)、辅助工属具(平板车、溜槽、作业架、软梯、垫仓板、雨棚、安全网等)牢固可靠,无变形、无破损,磨损不超规定标准
3
按规定对起重工属具、承载工具进行检查、保养,并填写记录
一处不合格扣0.5分
3
4
港口装卸工属具应置于安全、可靠、干燥的地方实行定置管理,制定管理台帐,确定具体负责人做好出借管理,并按规定填写借、还记录
5
合计
30
(五)
港口装卸工属具No.205
△1
船舶证书,包括国籍证书、检验证书簿、营运证书(港作拖轮无)等均在有效期内
标注“△”项目不规范或不够完善扣该设备满分,其它项目一处不合格扣0.5分。
多艘取平均值
2
按照《船舶最低安全配员证书》的要求,配备了相应的船员。
船员服务簿、适任证书均有效
2
△3
船舶航行日志,轮机日志、车钟记
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- 港口 工业企业 安全 标准化
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