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仓库管理制度范文.docx
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仓库管理制度范文
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仓库管理制度范文
篇一:
仓库管理制度范本
仓库管理制度
为规范仓库物资收、发、存等活动的有序进行,确保仓库物资安全完好,特制定本制度。
一、物资的验收入库
1、物资到货后,库管员依据经审批过的请购单上所列的名称、规格、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员(检验人员)对质量检验合格后,方可入库。
2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经检验人员、采购人员签字后,库管员持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证,仓库主管科室持一联备查。
3、库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经领导批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)质量不合格、不符合使用要求的物资。
d)其他与要求不符合的采购物资。
4、因使用急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并经检验人员对质量检验合格后及时补填入库单。
二、物资的领发
1、库管员凭领料人出具的经部门领导审批过的领料单如实领发,若领料单上部门领导未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
2、同规格物资库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则领发物资。
3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者;仓库常备物资低于经核定的库存量,库管员按常规使用量及时填写请购单,经部门领导核准,局领导审批后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。
三、物资退库
1、由于各种原因导致领用的物资退库,应及时并办理退库手续(红字领用单),红字领用单须经退库经办人员签字确认。
2、废旧物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。
四、仓库台账管理制度
1、建立台账,台账内容包含物料代码、物料名称、物料规格型号、计量单位、期初库存数量、入库数量、出库数量、结存数量及备注等,单个物料的计量口径要一致;
2、台账分类,台账的物料分类有很多方式,有按用途分类的,如办公用品、工程维修用品等;有按材质分的,如金属、非金属等等;
3、每天根据出入库情况及时、准确地在登记台账;
五、物资保管
1、物资摆放要有固定的地点和区域,以便于寻找,消除因混放而造成的差错;物品摆放地点要科学合理。
例如,根据物品使用的频率,经常使用的东西应放在易取位置,偶尔使用或不常使用的东西则应放得远些(如集中放在仓库某处);
2、盘点分日常盘点、定期盘点、不定期盘点和抽查盘点。
2.1、日常盘点是库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正;
2.2、不定期盘点是指根据实际需要组织的不定期盘点,不定期盘点的范围一般是局部盘点,必要时也可进行全部盘点;
2.3、定期盘点是指每月末、季末和年末进行的盘点,定期盘点的范围是全面盘点;
2.4、盘点报告,不定期盘点和定期盘点应出具盘点报告(另附表)。
六、库房管理规定
(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
(四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。
(四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。
(五)库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由局领导批准,并办理外借手续。
(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。
(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
(九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内。
(十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
十四、本制度自颁布之日起实施。
篇二:
库房管理制度
**公司
库房管理制度
第一章总则
第一条为加强仓库物品管理,明确物品出、入库手续及流程,保证物资库房管理的规范化和账物一致,根据公司管理需要,结合本公司实际情况,特制订本制度。
第二条本制度适用于**公司(含分公司)各库房。
第二章库房管理职责
第三条总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理,各部门负责人为仓管负责人。
第四条库房管理职责
(一)库房安全管理职责
1.库房是物资保管重地,除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外,其他人员未经批准不得进入仓库。
2.因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同,不得独自入仓。
3.注意门锁安全,仓库钥匙不得随意交于他人。
4.一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓;禁止在仓库抽烟。
5.仓库范围内不得生火,也不得堆放易燃易爆品。
6.定期检查消防设施并完善相关记录。
7.仓库不得代存私人物品,也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。
(二)库房清洁管理职责
1.仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁,每月检查并完善、留存相关记录。
2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。
3.库房物品要摆放整齐,经常擦拭货架,物品不能有落土、灰尘。
4.经常检查库存物品,防霉、防虫蛀、防异味。
5.经常清理库房死角,垃圾随时清扫,杜
绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。
6.随着季节的不同,库房应配放相应的灭四害药剂。
7.最底层货架距地面不得低于15cm,货品均应上架保管、不能直接落地,应彻底防潮。
物品之间间隔1cm,离墙2cm;轻的物品放臵上层,重的放在中、下层。
(三)仓管负责人岗位职责
1.严格执行《库房管理制度》。
2.熟知库房货物的品名、数量、存放位臵等,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。
3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。
4.保持库房清洁卫生。
5.按公司财务制度办理出、入库手续,出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致,在确认无误的情况下予以办理出、入库。
6.定期做好盘库工作,库存物品必须做到账物相符。
第三章采购管理
第五条采购程序
各部门、分店根据实际需求和现有库存,于每月15日前将欲申购物品书面清单交予采购部门,填写公司《物品申请购臵计划单》(附件一)或分店《物品申请购臵计划单》(附件二),报公司领导审批,审批通过后统一采购。
第六条采购物品的择商和价格管理
(一)各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价,并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。
(二)各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。
完成三方比价后,择优确定报价填写《比质比价汇总表》(附件三、四),送领导审批。
(三)所有采购物品的择商报价,必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购
物意向要主动通报财务管理部,可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。
(四)所有供货商都必须签订供应合同。
第七条采购审批
所有采购物品经审批手续齐全后,方可实施购买。
第四章入库管理
第八条入库流程
(一)到货准备
总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1个工作日内进行确认,再次核实货品到库日期及预计到货量,同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。
(二)验收
1.数量验收。
(1)申购物品部门确认供应商,核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致,不一致的第一时间和供应商进行核对,并查明原因待确认无误后方可收货。
(2)对来货数量较大或定量包装供货的,按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识,抽查时若实际数量小于标识数量的,应按照最小抽查数计算接收该批物品。
(3)所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货,数量异常签实收数量并要求送货人签名
确认方可收货。
2.品质验收
(1)在检验过程中,如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品,坚决不予入库,并须跟进处理结果。
如退回厂家的残损,需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量(需大写)、规格和破损情况,并按实收数量签收入库。
(2)在对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期,按规定,凡送到影城的饮品、食品距保质期至少应在六个月以上,对质量不符合合同要求或已接近保质期的饮品、食品,不予入库,并联系供货商进行解决。
(3)营运卖品及放映采购物品均须由各店行政人事部、财务管理部和申购部门一起验货。
(三)入库
1.正常入库
(1)物品入库时,由行政人事部负责,按品名、规格、件数、重量等要求,填写《入库单》,并进行入库验收。
(2)行政人事部会同有关人员,根据《入库单》填写内容,对照现场实物验收,确认物品信息,经审核确认后,相关参与验收人员在入库单上签字。
(3)签字完毕的《入库单》,一式三联:
一联留行政人事部备查;一联留财务部作为记账凭证;一联留仓库作为明细账登记依据。
《入库单》作为财务处理的原始凭证,单联
篇三:
企业仓库管理制度范本
企业仓库管理制度范本
(一)总则
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是:
保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。
(二)物资验收入库存
3.物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识签收是经济责任的转移。
4.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。
5.材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。
6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。
如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。
7.验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。
托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。
(三)物资的储存保管
8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。
9.物资堆放的原则是:
在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
11.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,务使国家财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
12.保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。
总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。
13.仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火,明火作业需经
保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(四)物资发放
14.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发材料。
发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。
对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。
15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。
属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。
同时,超费用领料人未办手续,不得发料。
16.调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。
发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。
17.对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。
常备用料,凡属可以分割折另的,本着节约的原则,都应折另供应,不准一次性发料。
18.发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。
19.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。
(五)其他有关事项
20.记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。
21.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。
22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。
23.保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。
对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。
24.库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
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