制造企业度经营计划模板全面覆盖通用版.docx

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制造企业度经营计划模板全面覆盖通用版

XXXX公司

2018年度经营计划

编制：

XXXX公司

二〇一七年十二月

一、年度重点经营指标

时间

项目

年度目标

月度分解

2017年

2018年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

效益

目标

总收入

（万元）

净利润

（万元）

销量目标

安全目标

生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故

二、销售计划（销售结构）

类型

类别

型号

年度目标

月度分解

2017年

2018年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

在产

产品

甲系列

产品A

产品B

乙系列

产品C

……

新品

上市

甲系列

产品A

产品B

乙系列

产品C

……

三、收益预算计划

时间

项目

年度目标

月度分解

2017年

2018年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

一、营业总收入

其中：

主营业务收入

其他业务收入

二、营业总成本

其中：

营业成本

其中：

主营业务成本

其中：

直接材料成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

投资收益

三、营业利润

加：

营业外收入

减：

营业外支出

四、利润总额

减：

所得税费用

五、净利润

营运指标：

毛利率

存货周转率

应收账款周转率

四、研发规划

类型

类别

型号

设计开发

试制试验

小批验证

量产

起

止

起

止

起

止

预留再次小批

新品

研发

甲系列

产品A

产品B

乙系列

产品C

……

商品

改进

甲系列

产品A

产品B

乙系列

产品C

……

五、采购降本计划

时间

项目

年度目标

月度分解

2017年

2018年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

物资A

采购量

采购费用

平均单价

物资B

采购量

采购费用

平均单价

物资C

采购量

采购费用

平均单价

六、生产计划

（一）产量规划

类型

类别

型号

年度目标

月度分解

2017年

2018年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

在产

产品

产品A

产品B

产品C

……

新品

上市

产品A

产品B

产品C

……

（二）生产成本控制

时间

项目

年度目标

月度分解

2017年

2018年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

直接人工

水电燃动费用

辅料耗料

变动制造费用

（三）技改技措计划

序号

项目名称

项目目的

项目措施

验收标准

完成时间

预算金额

（万元）

责任部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

……

……

……

……

……

……

……

合计金额

/

/

/

/

/

（四）设备检修维护计划

序号

检修项目

检修时间

预算金额（万元）

责任部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

……

……

……

合计金额

/

/

（五）安全保障计划

安全技术措施

序号

项目

实施措施

完成时间

预算金额（万元）

责任部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

……

……

……

合计金额

/

反事故措施

序号

项目

实施措施

完成时间

预算金额（万元）

责任部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

……

……

……

合计金额

/

安全教育培训计划

序号

项目

实施措施

完成时间

预算金额（万元）

责任部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

……

……

……

合计金额

/

安全演练计划

序号

项目

实施措施

完成时间

预算金额（万元）

责任部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

……

……

……

合计金额

/

七、人力资源配置计划

（一）人力资源关键指标

时间

项目

年度目标

月度分解

2017年

2018年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

人均利润率

（净利润/总人数）

人事费用率

（总人工成本/主营业务收入）

销售人员劳产率

（主营业务收入/销售人员数量）

生产人员劳产率

（主营业务收入/生产人员数量）

离职率

[离职人数/

（期初人数+期末人数）/2]

（二）定编定员与用工需求计划

部门

岗位名称

定编定员

用工需求计划

应配人数

现有人数

人员缺口

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

（三）人工成本（薪酬类）计划

时间

项目

年度目标

月度分解

2017年

2018年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

直接生产人员

工资

社保

福利

合计

销售人员

工资

社保

福利

合计

管理人员

工资

社保

福利

合计

（四）培训计划

培训分级

培训类型

培训名称

培训内容

培训对象

培训时间

费用预算

组织单位

集团级培训

公司级培训

八、各部门重点工作计划

部门

序号

工作项目名称

具体措施

完成时间

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6