水利安全生产标准化自评报告样本.docx
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水利安全生产标准化自评报告样本
附录A
水利安全生产原则化自评报告(格式)
《自评报告》涉及:
封面、承诺书、目录、单位概况、安全生产管理状况、基本条件符合状况、自主评估工作开展状况、安全生产原则化自评打分表、发现重要问题、整治筹划和办法、整治完毕状况、自主评估成果等。
《自评报告》封面格式如表1所示。
其中,“自评级别”是指水利水电施工公司/水利工程管理单位/水利工程项目法人安全生产原则化一级、二级或三级。
表1安全生产原则化自评报告封面
水利安全生产原则化自评报告
自评级别:
(自评单位名称)
年月日
《自评报告》目录即自评报告编写纲要。
表2安全生产原则化自评报告目录
一、单位概况…………………………………………………页码
二、安全生产管理状况………………………………………页码
三、基本条件符合状况……………………………………页码
四、自主评估工作开展状况…………………………………页码
五、安全生产原则化自评打分表(作为附件)……………页码
六、发现重要问题、整治筹划和办法、整治状况………页码
七、自主评估成果……………………………………………页码
一、单位概况
(一)基本状况
写明单位地理位置、类别性质、从属关系、资质级别、人力资源配备、生产规模及能力、重要业绩和奖项等。
(二)安全管理组织机构及人员
涉及安全生产管理机构设立和安全生产管理人员配备状况、安全生产原则化建设领导小组设立状况简介等。
(三)工程状况
1、水利工程项目法人写明申报水利工程建设项目基本状况。
2、水利水电施工公司写明本单位承建在建水利水电工程项目状况:
在建项目数量、项目名称、项目地理位置(地址)、项目规模及投资额、项目工期、开工时间、施工内容、工程进展、项目负责人及联系方式、业主及联系方式等。
3、水利工程管理单位写明所有所属单位和所辖工程及重要设施设备状况。
4、在建水利项目清单(仅限于施工公司、项目法人):
以列表方式写明单位在建项目数量及详细状况。
表3在建水利项目清单
序号
项目名称
项目地址
项目规模
及投资额
项目
工期
开工
时间
施工
内容
工程
进展
项目负责人及联系方式
业主及联系方式
1
2
…
二、安全生产管理状况
(一)安全生产原则化建设过程
阐述本单位分阶段开展安全生产原则化建设全过程,应涉及成立原则化建设组织机构、初始状态评审、制定建设实行方案、教诲培训、管理文献制修订、实行运营及整治、单位自评等过程,同步阐明原则化创立方式:
自主创立、聘请专家、委托征询机构。
安全生产原则化体系创立并运营一年以上,运营良好后再进行自主评估,以检查建设成效。
(二)安全生产原则化建设成效
重要内容涉及:
安全生产目的、组织机构与职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教诲培训、施工设备管理(生产设施设备)、施工作业安全(作业安全)、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故管理、绩效评估和持续改进等。
三、基本条件符合状况
对照《水利安全生产原则化评审管理暂行办法》第十一条规定申请条件,分别简要阐明本单位申请条件符合性,并在支撑性材料里按规定提供证明材料。
表4单位基本条件符合性自查表
序
号
自查项目
符合状况阐明
结论
(√/ⅹ)
1
申请单位合法身份证明,涉及营业执照,或法人证书,或项目核准批复,或机构设立文献等复印件
2
安全生产允许证(实行行政允许)复印件
3
水库大坝(水闸)注册登记证复印件
4
大坝(水闸、泵站、堤防)安全鉴定(评价)报告复印件
5
水利工程项目法人所管辖建设项目、水利水电施工公司在评审期(申请级别评审之日前一年)内,未发生较大及以上生产安全事故,不存在非法违法生产经营建设行为,不存在重大事故隐患或重大事故隐患已治理达到安全生产规定。
6
水利工程管理单位在评审期内未发生导致人员死亡、重伤3人以上或直接经济损失超过100万元以上生产安全事故,不存在非法违法生产经营建设行为,不存在重大事故隐患或重大事故隐患已治理达到安全生产规定。
四、自主评估工作开展状况
重要写明自评组织机构(自评小组中应涉及公司领导、管理层、技术人员、安全员等)、自评筹划或方案(筹划或方案应明确查评时间、查评根据、查评范畴、查评办法、开展形式等内容)以及详细实行状况等(自主评审应全覆盖开展)。
五、安全生产原则化自评打分表
(一)自评打分表
1、“自评描述”一栏中,写明详细检查了什么内容,检查成果是什么,如表中示例。
2、“自评描述”内容在有扣分项目建议突出显示(如加粗或变换字体颜色)。
表5安全生产原则化自评打分表格式
二级评审项目
三级评审项目
原则分值
评审办法及评分原则
自评描述
实际得分
5.1教诲培训管理(10分)
5.1.2定期辨认安全教诲培训需求,制定教诲培训筹划,保障教诲培训场地、教材、教师等资源,按筹划进行安全教诲培训,建立教诲培训记录、档案。
7
查有关教诲培训文献和记录。
无年度培训筹划,不得分;未按筹划进行培训,每项次扣1分;未进行教诲培训效果评价,每项次扣1分;未依照评价结论进行改进,每项次扣1分;记录、档案资料不完整,每项次扣1分。
xxxx公司各部门、分公司、项目部均制定了《安全教诲培训筹划》,建立培训记录、考核台账,内容完整。
抽查XX蓄洪工程三标项目,“灭火器试用办法”安全培训后未进行效果评价,扣1分。
6
8.3预测预警(10分)
8.3.2每季、每年对本单位事故隐患排查治理状况进行记录分析,开展安全生产预测预警。
5
查有关记录
未按规定对安全隐患排查等有关数据进行记录分析,不得分;未每季召开安全生产风险分析会,并通报安全生产状况及发展趋势,每次扣2分;未对反映问题及时采用针对性办法,每项扣2分。
查阅《安全隐患排查记录分析表》内容完整,符合规定。
检查XX蓄洪工程三标项目,第三季度安全生产风险分析会会议记录,未见隐患治理状况通报内容及发展趋势,扣2分。
3
…
…
…
…
…
…
(二)合理缺项阐明
写明鉴定合理缺项详细阐明。
表6合理缺项明细表
序号
二级评审项目
三级评审项目
原则分值
合理缺项阐明(因素)
注:
1、合理缺项是指由于申请单位生产经营实际状况限定等因素,未开展评审原则中需要评审有关生产经营活动、不存在应当评审设备设施或生产工艺,未达到规定规模和规定,或对评审原则中相应条款不需要进行评审等,而形成空缺。
合理缺项应在总分中扣除该项应得分数。
2、合理缺项拟定原则:
(1)生产经营范畴没有评审原则中规定项目;
(2)不存在评审原则中规定应当评审设备设施或生产工艺;(3)未达到规定规定规模和条件。
3、不应列入合理缺项:
(1)施工公司资质范畴内施工作业有管理制度但无作业现场,应扣除50%原则分值;
(2)既无管理制度又无作业现场,应所有扣除该项原则分值;(3)对于具备时间节点规定项目,如“每年”、“年终”等,实际开展创立活动时间局限性,应扣除相应原则分值。
六、发现重要问题、整治筹划和办法、整治状况
重要阐明自评或监督检查过程中发现问题、整治办法和整治完毕状况。
表7发现重要问题、整治办法及分项评分明细表
序号
项目
序号
发现问题
整治办法
及筹划
责任部门
负责人
完毕时间
整治情
况验收
督办人
(一)整治办法
针对存在问题项制定整治办法,整治办法要有根据,切合实际,并具备针对性和可操作性。
在编写时,必要时应明确如下内容:
1、需要编制、补充和完善关于制度、文献等。
2、明确隐患综合治理组织办法筹划和技术办法筹划及防止隐患进一步扩大有效防范办法。
3、重大隐患整治办法筹划应及时上报关于主管部门,并在整治完毕具备安全条件后重新进行自评。
4、提出可持续改进安全生产管理建议和办法。
(二)整治状况验收
对发现问题整治状况进行验收,查证问题与否消除。
七、自主评估成果
重要写明自评成果、申请原则化达标级别。
1、列出各一级项目得分状况,如表8所示。
2、写明申请安全生产原则化达标级别。
表8单位自评得分总体状况表(13个一级项目)
序号
项目内容
原则
分值
合理缺
项分值
应得分
扣分
实际
得分
得分率(%)
(保存1位小数)
备注
1
安全生产目的
2
组织机构与职责
3
安全生产投入
4
法律法规与安全管理制度
5
教诲培训
6
设备设施
7
作业安全
8
隐患排查和治理
9
重大危险源监控
10
职业健康
11
应急救援
12
事故报告、调查和解决
13
绩效评估和持续改进
小计
注:
合理缺项应得分计为零;“应得分”为扣除合理缺项后原则分值。
附录B
支撑性材料清单
附件1申请单位合法身份证明,涉及营业执照,或法人证书,或项目核准批复,或机构设立文献等复印件;
附件2安全生产允许证(实行行政允许)复印件;
附件3水库大坝、水闸注册登记证复印件;
附件4大坝、水闸、泵站、堤防安全鉴定(评价)报告复印件;
附件5安全生产原则化管理体系文献
(1)安全生产管理制度汇编;
(2)安全操作规程汇编;
(3)应急预案汇编。
附件6安全生产原则化体系实行运营证明材料
(1)安全生产原则化建设工作实行方案;
(2)中长期安全生产工作目的和年度目的;
(3)已订立每个层级安全生产责任书一套;
(4)安全管理机构设立证明文献及安全管理人员任命文献(有各种工程项目,只需提供两份任命文献);
(5)评审期内安全生产委员会或安全生产领导小组安全专项会议纪要;
(6)安全生产费用投入筹划和年度使用状况总结报告;
(7)年度安全教诲培训筹划及完毕状况阐明;
(8)重要负责人、专职安全管理人员安全管理能力考核状况登记表;
(9)评审期内综合检查、专业专项检查关于记录资料各两套;
(10)重要或核心设备设施法定检测状况登记表;
(11)评审期内综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案关于演习记录材料各一套;
(12)超过规定规模危险性较大专项工程专项施工方案专家论证材料;
(13)重大危险源辨认与评价汇总表;
(14)其她补充材料。
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